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隨州市數字化城市管理監督指揮中心

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。?

七、關于2020年度預算績效情況的說明。?

八、其他情況說明。

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

?

? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責。

1、負責貫徹執行數字化城管有關政策、規定和技術性規范。

2、負責研究制定數字化城管發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責數字化城管方面科學技術的開發、應用及提檔升級工作。

4、負責數字化城市管理的指揮協調和監督考核工作。

5、負責數字化城管的日常維護運行工作。

6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。

7、負責指導各縣、市、區及有關部門數字化城市管理的規劃建設和監督考核工作。

8、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況。

市數字化城市管理監督指揮中心屬于公益一類事業單位，人員編制10人，內設機構3個，分別為綜合科、監督指揮科和管理考評科，實有在職正式工10人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

1、本年收入總計261.63萬元，其中財政撥款（補助）收入146.89萬元，其他收入75萬元,上年結轉39.74萬元。

上年收入總計889.47萬元，同比減少627.84萬元，同比降低70.6%。主要原因是：2020年減少數字城管建設項目資金撥款。

2、本年支出總計212.38萬元（上年支出總計894.16萬元，同比減少681.78萬元，同比降低76.3%。主要原因是：本年減少數字城管建設項目支出728萬元。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算123.9萬元（其中：基本支出96.52萬元，項目支出27.37萬元），政府性基金預算財政撥款支出0萬元。年初預算數123.9萬元，無增減變化。

二、關于“三公”經費支出說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數0.7萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務接待費0萬元（接待批次0批次，接待人數0人）、公務用車購置及運行費0.7萬元（其中公務用車運行維護費0.7萬元，公車購置費0元，公務用車保有量2輛）。

2020年度“三公”經費預算數4萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費支出3.7萬元（其中公務用車運行維護費3.4萬元，公車購置費0元）。

2020年度決算比預算減少3.3萬元。主要是控制了公務用車運行維護費，減少支出2.7萬元。

三、關于機關運行經費支出說明。

??????本單位2020年度機關運行經費支出86.08萬元，比上年度減少160.83萬元，降低65.4%；比2020年預算減少17.01萬元，降低16.5%。主要原因是：本年度減少項目委托業務費支出。其中，辦公費1.69萬元，水費0.39萬元，電費4.48萬元，維修費1.99萬元，租賃費0.36萬元，勞務費4萬元，委托業務費68.57萬元，工會經費1.75萬元，公務車運行維護費2.42萬元，辦公設備購置費0.38萬元。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額103.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103萬元。授予中小企業合同金額103.44?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.78萬元，占政府采購支出總額的5.6%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資產占用情況說明。

?截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（1）?預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，2020年度“數字城管系統運行項目”項目績效自評得分：90.2分，結果為“良”。

組織開展了整體支出績效評價，整體得分90分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，基本完成。

（2）部門決算中項目績效自評結果

“數字城管系統運行項目”項目,全年預算數100萬元，執行數68.57萬元，完成預算68.57%。

主要產出和效益：1、高質量抓人員采集，提高案件處置效率,2020年共采集城市管理事件、部件42199件，案件處置率為97.2%，結案率達97.43%；2、高標準抓視頻采集，創新城市管理模式，本年共發現夜間在垃圾中轉站點亂傾倒垃圾問題30余件；3、高要求抓熱線轉辦，暢通民意訴求渠道,共受理轉辦城市管理方面熱線工單583件，按時辦結率100%，群眾滿意率達97.47%;4、圍繞中心抓督辦，部門考評考核科學化，今年，共發放通報8期，以通報促整改。

發現的問題及原因：1、由于疫情原因，信息采集員無法正常上崗，采集進度受到影響導致案件上報數量偏低。2、平臺建設初級自建服務器五年服務期已到，現服務器遷至電信云平臺，遷移過程中，案件上報受到一定影響。

下一步改進措施：一是健全內部管理制度。進一步提高信息采集監督員和坐席員業務工作水平，提升數字城管人員素質形象，規范自身行為，提高案件采集質量，擴大案件采集范圍

二是推進數字城管向智慧城管升級。以共享和服務為宗旨，按照統一數據標準和共享規范，依托城市大數據中心，在共用國家平臺、省級平臺部分業務系統基礎上，搭建市級城市綜合管理服務平臺，建設業務指導、指揮協調、行業應用、公眾服務、數據整合和數據交換等系統，實現對全市城市管理工作的業務指導、信息采集、統籌協調、指揮調度、監督檢查（考核）、綜合評價、公眾服務、輿情監測、應急管理等功能，對城市管理信息化建設成果和數據資源進行全面普查、梳理和整合，重點推進城市管理領域各類數據資源的整合。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用情況：加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理、結果于預算安排相結合。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

八、其他情況說明

本年度無財政專項支出。

第三部分：2020年部門決算表

????本單位2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收入、支出情況。

????本單位2020年度沒有國有資本經營財政撥款支出情況。

????本單位2020年度無財政專項支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。