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隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市城市管理執法局渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制16人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職正式工15人。?

第二部分 ?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總額269.75萬元，其中，財政撥款（補助）249.36萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結轉20.39萬元。2021年收入預算總額比上年減少74.5萬元，同比降低27.6%，主要是其他收入比上年減少102萬元萬元。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額,269.75萬元，比上年減少74.68萬元，同比降低27.7%，主要是項目支出（外聘管理人員工資支出）減少114萬元。

2021年支出預算總額,269.75萬元，其中，社會保障和就業27.05萬元，醫療衛生7.61萬元，城鄉社區事務219.32萬元，住房保障支出15.77萬元。

2021年支出預算總額269.75萬元，其中，人員支出213.35萬元，公用支出56.4萬元，項目支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出總額249.36萬元，比上年增加36.52萬元，同比增加14.65%。原因是新增在職人員1名和獎勵性工資預算增加。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算總額0萬元.

（五）國有資本經營預算情況

無，本單位2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費預算56.4萬元，其中，辦公費4萬元，印刷費2萬元，咨詢費1萬元，水費2萬元，電費3萬元，郵電費1.95萬元，取暖費1萬元，物業管理費2萬元，差旅費2萬元，維修費2.6萬元，租賃費3萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費1.05萬元，勞務費4萬元，工會費4萬元，公務車運行維護費14.59萬元，其他商品和服務性支出4.21萬元。

2021年公用經費預算56.4萬元，比上年增加11.46萬元，同比增加25.5%。主要原因是根據《隨財函【2020】168號》文件精神，并結合本部門業務工作需要，編制2021年度公用經費預算。

（七）政府采購情況

???2021年政府采購公共財政撥款預算25.3萬元，其中：政府采購貨物預算10.8萬元，政府采購服務預算14.5萬元。比上年增加13.54萬元，同比增加53.5%。主要原因是本年度增加車輛采購預算7萬元。

（八）國有資產占用情況

本部門2021年初資產總額73.82萬元，同比增加29.56萬元，占比增加66.78%，主要原因是本年財政應返還額度增加29萬元。其中，

流動資產52.43萬元，同比增加29.87萬元，占比增加22.6%，增加原因是本年財政應返還額度增加29萬元??；固定資產凈值21.4萬元，同比減少0.31萬元，占比降低1.45%，原因是正常的固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年“三公”經費年初預算安排15.64萬元，與上年一致。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。??

公務接待費1.05萬元，與上年持平。

公務用車運行維護費14.59萬元，與上年持平。

公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分?隨州市城市管理執法局渣土大隊2021年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理； 目標2、渣土運輸公司管理。年度目標有2個，目標1、建筑渣土運輸管理； 目標2、渣土運輸公司管理。

2、長期目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為：

產出指標：建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為：

產出指標：運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標：渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、建筑渣土運輸管理，具體指標設置為：

產出指標：建筑渣土規范管理率≧95%，指標設立依據是行業指標。

效益指標：對周邊環境影響達到“干凈整潔”，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民對城市道路衛生質量滿意度達到“基本滿意”，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、渣土運輸公司管理，具體指標設置為：

產出指標：運輸車輛覆蓋密閉率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

產出指標：渣土運輸過程中二次污染控制率=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：渣土車輛漏撒投訴數≤5次，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：對周邊環境影響≤5%，指標設立依據是歷史經驗。

二、?重點項目績效目標編制情況

本年度沒有重點項目支出。

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。