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隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)字化城管有關(guān)政策、規(guī)定和技術(shù)性規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)研究制定數(shù)字化城管發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用及提檔升級工作。

4、負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。

5、負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的日常維護(hù)運(yùn)行工作。

6、負(fù)責(zé)城管電話熱線的設(shè)立、處理及日常運(yùn)行工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各縣、市、區(qū)及有關(guān)部門數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督考核工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、部門基本情況

隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心屬于公益一類事業(yè)單位，人員編制10人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為綜合科、監(jiān)督指揮科和考評管理科，實(shí)有在職正式工10人。

第二部分 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額7743.09萬元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）208.74萬元，政府性基金財(cái)政撥款0萬元，其他收入7487.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46.75萬元。2021年收入預(yù)算總額比上年增加7435.43萬元，同比增長96%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目”預(yù)算7406萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額7743.09萬元，比上年增加7435.43萬元，同比增長96%，主要是增加“數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目”預(yù)算7406萬元。

一是按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出17.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7708.36萬元，住房保障支出10.42萬元。

二是按經(jīng)濟(jì)分類：人員支出154.39萬元，同比上升32.37%，升幅原因主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資和工作人員增加2人；公用支出32.7萬元，同比上升14.3%；項(xiàng)目支出7556萬元，同比上升4217%，主要原因是本年度增加“數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目”預(yù)算7406萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出總額208.74萬元，比上年增加32.37萬元，同比增長15.51%。主要是本年增加獎(jiǎng)勵(lì)性工資預(yù)算和工作人員增加2人。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預(yù)算總額0萬元.

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無，隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.7萬元，其中，辦公費(fèi)3.5萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，咨詢費(fèi)0萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)4萬元，郵電費(fèi)1萬元，取暖費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，工會(huì)費(fèi)2.8萬元，福利費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.69萬元，其他商品和服務(wù)性支出1.54萬元。

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加4.68萬元，同比增長16.7%，主要原因是根據(jù)《隨財(cái)函【2020】168號》文件精神，并結(jié)合本部門業(yè)務(wù)工作需要，編制2021年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（七）政府采購情況

2021年政府采購公共財(cái)政撥款預(yù)算109.7萬元，其中：政府購買服務(wù)預(yù)算109.7萬元，政府采購貨物預(yù)算0萬元。比上年增加6.3萬元，同比增長5.7%，原因是執(zhí)法車輛油料和維修費(fèi)增加采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2021年初資產(chǎn)總額198.06萬元，同比減少43.15萬元，占比降低17.84%，主要原因是正常的固定資產(chǎn)折舊。其中，

流動(dòng)資產(chǎn)49.25萬元，同比增加9.51萬元，占比增長9.5%，原因是本年財(cái)政應(yīng)返還額度比上年增加9萬元 。固定資產(chǎn)凈值148.8萬元，同比減少52.66萬元，占比降低35.4%，原因是正常的固定資產(chǎn)折舊。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元，比上年增加4.4萬元，原因是本年度調(diào)撥增加1輛執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，比上年增加0.07萬元，本年度業(yè)務(wù)工作需要增加預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.33萬元，比上年增加4.33萬元。主要原因是本年度調(diào)撥增加1輛執(zhí)法車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致。

第三部分 隨州市數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心2021年部門預(yù)算表

??說明：本單位2021年度沒有政府性基金收支預(yù)算。

第四部分 ??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作； 目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量。年度目標(biāo)有2個(gè)，目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作； 目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量。

2、長期目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報(bào)數(shù)≧40000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：結(jié)案率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長期目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采集員采集信息數(shù)量達(dá)標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：案件采集城市管理問題上報(bào)、處理達(dá)到100%運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

3、年度目標(biāo)1、圍繞目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報(bào)數(shù)≧40000件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：結(jié)案率≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

滿意度指標(biāo)：市民滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

年度目標(biāo)2、做好案件信息采集工作，提高案件質(zhì)量，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：采集員采集信息數(shù)量達(dá)標(biāo)=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：案件采集城市管理問題上報(bào)、處理達(dá)到100%運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本單位2022年度預(yù)算共申報(bào)2個(gè)項(xiàng)目：項(xiàng)目1、隨州市數(shù)字城管平臺運(yùn)維費(fèi)及信息采集服務(wù)外包費(fèi)；項(xiàng)目2、隨州市數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目。

項(xiàng)目1、隨州市數(shù)字城管平臺運(yùn)維費(fèi)及信息采集服務(wù)外包費(fèi)

該項(xiàng)目主要內(nèi)容是：信息采集服務(wù)外包費(fèi)、電信公司后臺租賃費(fèi)、數(shù)字城管平臺維保及日常運(yùn)行費(fèi)。2022年預(yù)算安排150萬元，其中，一般公共預(yù)算資金150萬元。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：大力拓展數(shù)字城管綜合平臺功能與作用，全面提升城市管理工作效能。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：案件上報(bào)數(shù)≧46000件，案件處置數(shù)≧45000件，案件結(jié)案數(shù)≧44600件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

效益指標(biāo)：案件采集、城市管理問題上報(bào)、處理運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

項(xiàng)目2、隨州市數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目

1、該項(xiàng)目主要內(nèi)容是：隨州市數(shù)字城管智慧化改造數(shù)字城管智慧化改造項(xiàng)目第一期，包括建設(shè)新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設(shè)智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。2022年預(yù)算安排7406萬元，其中，一般公共預(yù)算資金7406萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建設(shè)新型數(shù)字城管系統(tǒng)，建設(shè)智慧執(zhí)法系統(tǒng)、視頻AI智能分析系統(tǒng)和智慧城管數(shù)據(jù)資源中心。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

效益指標(biāo)：提高城市管理水平，創(chuàng)建智慧化城市管理綜合指揮系統(tǒng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。

第五部分 ??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（2080505項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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