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隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年部門預(yù)算

目??　錄

第一部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局概況

一、部門主要職責(zé)

1、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。

2、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)。

4、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)城區(qū)部分道路環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

6、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)管理工作。

7、依法征收城市生活垃圾處理費(fèi)和建筑垃圾處置費(fèi)。

二、部門基本情況

市容環(huán)境衛(wèi)生局屬于公益事業(yè)一類，人員編制80人。負(fù)責(zé)新區(qū)197萬m2道路清掃保潔，以及范圍內(nèi)的公廁、垃圾站管理，并管理2座垃圾處理場(chǎng)。

內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，下設(shè)4個(gè)單位。實(shí)有人員529人，其中：在崗正式職工203人，臨時(shí)工75人，退休245人（納入社保158人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)87人）。

第二部分??隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額8105.95萬元，其中，財(cái)政撥款（補(bǔ)助）2118.32萬元，政府性基金財(cái)政撥款606萬元，其他收入5315.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.54萬元。2021年收入預(yù)算總額比上年增加2672.54萬元，同比增長49.19％，主要是增加城南垃圾場(chǎng)生態(tài)封場(chǎng)項(xiàng)目和滲濾液處理服務(wù)外包項(xiàng)目預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額8105.95萬元，比上年增加2672.54萬元，同比增長49.19％。主要是增加城南垃圾場(chǎng)生態(tài)封場(chǎng)項(xiàng)目和滲濾液處理服務(wù)外包項(xiàng)目。

2021年支出預(yù)算總額8105.95萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)841.82萬元，醫(yī)療衛(wèi)生203.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6847.45萬元，住房保障支出213.59萬元。

2021年支出預(yù)算總額8105.95萬元，其中，人員支出3492.92萬元，公用支出109.30萬元，項(xiàng)目支出4503.73萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出總額2118.32萬元，與上年財(cái)政撥款一致。其中，基本支出1988.32萬元，項(xiàng)目支出130萬元。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預(yù)算總額606萬元，比上年減少11萬元，同比降低1.78％。原因是減少了煙岱包垃圾場(chǎng)村民補(bǔ)償款11萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

無，隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算108萬元，其中，辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)1萬元，咨詢費(fèi)1萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)2萬元，取暖費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)2萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修費(fèi)6萬元，租賃費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，勞務(wù)費(fèi)10萬元，工會(huì)費(fèi)25.9萬元，福利費(fèi)8萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元，其他商品和服務(wù)性支出10萬元。

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算108萬元，比上年增加1.3萬元，同比上升1.2％，　主要是增加代收垃圾處理費(fèi)勞務(wù)費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算280萬元，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款235萬元。比上年減少23萬元，同比降低8.2％，變化原因：減少了貨物和工程采購預(yù)算。

2021年政府采購預(yù)算280萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算280萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本部門2021年初資產(chǎn)總額1069.11萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84.96萬元，同比減少261.84萬元，占比減低75.5％，減少原因是本年支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的滲濾液處理項(xiàng)目資金261萬元；固定資產(chǎn)凈值946.32萬元，同比增加168.16萬元，占比增加21.61％，增加原因是2021年城南公司劃轉(zhuǎn)部分資產(chǎn)到環(huán)衛(wèi)局入賬管理；無形資產(chǎn)凈值37.83萬元。固定資產(chǎn)中，沒有單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備，汽車69輛，價(jià)值456.24萬元，其他固定資產(chǎn)490.08萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8.4萬元，比上年減少10.22萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年減少2.42萬元，同比降低28.8％，原因：根據(jù)相關(guān)要求，公務(wù)接待費(fèi)支出在2020年基礎(chǔ)上壓減。本支出安排由其他收入支出。未在“三公”經(jīng)費(fèi)公開表中公開。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬元，比上年減少7.8萬元。同比降低76.5％，原因：根據(jù)相關(guān)要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在2020年基礎(chǔ)上壓減。本預(yù)算支出安排由公共預(yù)算支出，在三經(jīng)費(fèi)公開表中公開。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分??市容環(huán)境衛(wèi)生局2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、　部門整體績效目標(biāo)編制情況

1．環(huán)衛(wèi)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、運(yùn)與維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。依據(jù)環(huán)衛(wèi)宗旨與業(yè)務(wù)范圍，本部門整體績效長期目標(biāo)是：保證所轄區(qū)道路、公廁、垃圾收集點(diǎn)衛(wèi)生干凈整潔；保證垃圾及時(shí)清運(yùn)及處理，優(yōu)化城市環(huán)境，為市民提供一個(gè)舒適的生活環(huán)境。為了保證長期目標(biāo)完成，設(shè)立了4個(gè)長期目標(biāo)；本年度預(yù)算收入8105.95萬元，其中財(cái)政撥款收入2724.32萬元，其他資金收入5381.63萬元；預(yù)算支出8105.95萬元，其中基本支出3602.22萬元，項(xiàng)目支出4503.73萬元，主要是完成本年度目標(biāo)：完成所轄區(qū)道路清掃保潔工作，垃圾清運(yùn)及站點(diǎn)管理；公廁管理；垃圾場(chǎng)運(yùn)行管理。整體績效目標(biāo)情況如下：

2.1　長期目標(biāo)1：道路清掃，保證所轄道路197萬平方米的干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃保潔道路大于197萬平方米，道路整潔率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：減少了環(huán)境的污染，節(jié)約了環(huán)境再治理的成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生滿意度98％，衛(wèi)生臟亂差投訴率0％。

2.2　長期目標(biāo)2：垃圾清運(yùn)及站點(diǎn)管理，主要是城區(qū)垃圾清運(yùn)，站點(diǎn)管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證日清運(yùn)垃圾200噸以上，27處站點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)、衛(wèi)生的清理，保證垃圾日產(chǎn)日清

效益指標(biāo)：減少了環(huán)境的污染，節(jié)約了環(huán)境再治理的成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生滿意度達(dá)到98％，衛(wèi)生臟亂差投訴率0％

2.3　長期目標(biāo)3：公廁管理，主要目標(biāo)是保證公廁的衛(wèi)生，設(shè)施的管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證10座公廁的維護(hù)，衛(wèi)生的打掃清理，給市民一個(gè)干凈整潔的公共環(huán)境。

效益指標(biāo)：公廁及時(shí)管理維護(hù)，減少公共設(shè)施的維修成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)公廁的入廁環(huán)境滿意度達(dá)到98％。

2.4　長期目標(biāo)4：垃圾場(chǎng)管理，主要目標(biāo)是對(duì)垃圾進(jìn)行無害化處理，垃圾滲濾液凈化處理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：達(dá)到垃圾日填埋100％，滲濾液處理90％，盡量減少垃圾場(chǎng)周邊的環(huán)境污染。

效益指標(biāo)：垃圾場(chǎng)垃圾及時(shí)處理，減少環(huán)境二次污染，減少環(huán)境再治理費(fèi)用。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾處理情況滿意度達(dá)到98％。

3.1　年度目標(biāo)1：道路清掃，保證所轄道路197萬平方米的干凈整潔。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃保潔道路大于197萬平方米，道路整潔率達(dá)到100％。

效益指標(biāo)：減少了環(huán)境的污染，節(jié)約了環(huán)境再治理的成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生滿意度98％，衛(wèi)生臟亂差投訴率0％

3.2　年度目標(biāo)2：垃圾清運(yùn)及站點(diǎn)管理，保證日清運(yùn)垃圾200噸以上，27處站點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)、衛(wèi)生的清理，保證垃圾日產(chǎn)日清。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證日清運(yùn)垃圾200噸以上，27處站點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)、衛(wèi)生的清理，保證垃圾日產(chǎn)日清

效益指標(biāo)：減少了環(huán)境的污染，節(jié)約了環(huán)境再治理的成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生滿意度達(dá)到98％，衛(wèi)生臟亂差投訴率0％

3.3　年度目標(biāo)3：公廁管理，主要目標(biāo)是保證公廁的衛(wèi)生，設(shè)施的管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保證10座公廁的維護(hù)，衛(wèi)生的打掃清理，給市民一個(gè)干凈整潔的公共環(huán)境。

效益指標(biāo)：公廁及時(shí)管理維護(hù)，減少公共設(shè)施的維修成本。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)公廁的入廁環(huán)境滿意度達(dá)到98％。

3.4　年度目標(biāo)4：垃圾場(chǎng)管理，主要目標(biāo)是對(duì)垃圾進(jìn)行無害化處理，垃圾滲濾液凈化處理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：達(dá)到垃圾日填埋100％，滲濾液處理90％，盡量減少垃圾場(chǎng)周邊的環(huán)境污染。

效益指標(biāo)：垃圾場(chǎng)垃圾及時(shí)處理，減少環(huán)境二次污染，減少環(huán)境再治理費(fèi)用。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)垃圾處理情況滿意度達(dá)到98％。

各項(xiàng)目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置如下表：

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1．本年度重點(diǎn)項(xiàng)目垃圾場(chǎng)生態(tài)修復(fù)工程，本項(xiàng)目是報(bào)發(fā)改為立項(xiàng)，列入國家債券資金，項(xiàng)目總資金4588.25萬元，主要是城南垃圾場(chǎng)封場(chǎng)，進(jìn)行生態(tài)修復(fù)，保障垃圾場(chǎng)填埋區(qū)安全，土地的合理再利用，2021年預(yù)算安排2504.73萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2．項(xiàng)目績效的總目標(biāo)：項(xiàng)目建成后，將城南垃圾場(chǎng)維護(hù)工作減至最少，保障垃圾場(chǎng)填埋區(qū)安全，土地的合理再利用。

3．項(xiàng)目的長期績效目標(biāo)是：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后垃圾滲濾液日處理量達(dá)到270噸；垃圾無害化處理，減少地下污染。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目建成后，實(shí)現(xiàn)土地充分合理利用。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)環(huán)境治理滿意，對(duì)土地再利用滿意。

4．項(xiàng)目的年度績效目標(biāo)是；

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后垃圾滲濾液日處理量達(dá)到270噸，減少地下污染。

效益指標(biāo)：本年度完成封場(chǎng)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，盡早實(shí)現(xiàn)土地再利用。

滿意度指標(biāo)：市民對(duì)生態(tài)修復(fù)滿意，對(duì)土地再利用滿意。

3．項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：具體指標(biāo)如下表

第五部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（2080505項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。