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第一部分 隨州市市政管理處(概況)

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市市政管理處2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分 隨州市市政管理處2021年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

　　十、政府采購預(yù)算表

　　第四部分 隨州市市政管理處2021年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 隨州市市政管理處(概況)

　　一、部門主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市市政設(shè)施管理、養(yǎng)護(hù)維修工作的方針、政策、法律、法規(guī);研究擬定市政設(shè)施管理、養(yǎng)護(hù)維修的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市政設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)維修;負(fù)責(zé)對損壞市政設(shè)施的行為進(jìn)行調(diào)查和處罰;負(fù)責(zé)城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路報(bào)批手續(xù);對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰;參與市政工程竣工后的驗(yàn)收。

　　二、單位構(gòu)成及人員構(gòu)成

　　隨州市市政管理處是由隨州市城管執(zhí)法委主管的公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)單位體制內(nèi)人員83人，編制41人，其中退休職工28人。

　　第二部分 隨州市市政管理處2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

　　(一) 收入預(yù)算情況

　　隨州市市政管理處2021年預(yù)算總收入2873.83萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款771萬元，政府性基金260萬元，其他收入1119.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)722.85萬元，較上年預(yù)算總收入3854.09萬元減少980.26萬元，同比減少25.43%，減少的主要原因是今年縮減項(xiàng)目。

　　(二)支出預(yù)算情況

　　隨州市市政管理處2021年預(yù)算總支出2873.83萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出132.93萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出29.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2651.1萬元，住房保障支出60.56萬元，較上年預(yù)算安排減少980.26萬元，同比減少25.43%，減少的主要原因是今年減少項(xiàng)目。

　　(三)財(cái)政撥款支出情況

　　財(cái)政撥款預(yù)算支出總計(jì)1031萬元，其中438萬元安排工資福利性支出，333萬元城維費(fèi)安排城區(qū)道路橋梁設(shè)施管養(yǎng)，政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入260萬元安排市政道路維修、新增道路設(shè)施及橋梁管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。較上年943萬元增加了88萬元，增加了10.51%，主要是增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出。

　　(四)政府性基金情況

　　2021年政府性基金支出為260萬元，較上年預(yù)算260萬元安排持平，安排市政道路維修、新增道路設(shè)施及橋梁管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.75萬元，比上年減少1.49萬元，下降了1.32%，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)11萬元，郵電費(fèi)1.64萬元，取暖費(fèi)1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.82萬元，差旅費(fèi)28.52萬元，因公出國(境)費(fèi)用0萬元，維修(護(hù))費(fèi)7萬元，租賃費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.26萬元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.58萬元，福利費(fèi)10.87萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.69萬元，稅金及附加費(fèi)用5萬元，其他商品和服務(wù)支出3.41萬元。

　　(七)政府采購情況

　　2021年我處兩項(xiàng)城市道路工程施工政府采購為1261.4萬元。比上年2149.74萬元減少888.34萬元，同比減少了41.32%，原因?yàn)榭s減項(xiàng)目。新增資產(chǎn)政府采購貨物預(yù)算為6.6萬元，主要為購買辦公設(shè)備。

　　(八)國有資產(chǎn)占用情況

　　截止2020年底，市政管理處資產(chǎn)總額849.58萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)766.00萬元,固定資產(chǎn)52.02萬元，無形資產(chǎn)31.56萬元。固定資產(chǎn)中，無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備，汽車5輛。與上年相比，總資產(chǎn)增加6.26萬元，增加比例為0.74%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加26.89萬元，固定資產(chǎn)減少20.57萬元，無形資產(chǎn)31.56萬元。增加原因?yàn)榱鲃?dòng)資產(chǎn)增加。

　　二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2021年隨州市市政管理處無財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　第三部分 隨州市市政管理處2021年部門預(yù)算表

　　第四部分 隨州市市政管理處2020年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

????（一）項(xiàng)目主要內(nèi)容：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市市政設(shè)施管理、養(yǎng)護(hù)維修工作的方針、政策、法律、法規(guī)；研究擬定市政設(shè)施管理、養(yǎng)護(hù)維修的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。

????（二）部門整體績效目標(biāo)：負(fù)責(zé)對城區(qū)管轄范圍內(nèi)的道路、橋梁附屬設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)，確保市政道路、橋梁設(shè)施完好，充分發(fā)揮其城市功能。

????（三）?績效指標(biāo)設(shè)置：

???基本支出績效目標(biāo)：保障職工的工資正常發(fā)放。

???項(xiàng)目支出績效目標(biāo)：按照工作計(jì)劃，做好項(xiàng)目有序推進(jìn)，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

???效益績效目標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，確保城區(qū)道路、橋梁整潔完好，平整暢通。

???績效標(biāo)準(zhǔn)主要是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

?????（一）人行道改造工程項(xiàng)目內(nèi)容：對城區(qū)明珠路、清河路西段等人行道進(jìn)行改造。

??????項(xiàng)目績效目標(biāo)：城區(qū)部分人行道整潔完好、平整暢通。

??????數(shù)量指標(biāo)：對城區(qū)人行道進(jìn)行改造，面積約16000平方。

??????效益指標(biāo)：城區(qū)人行道道路平整暢通，提升城市品位和居民的生活環(huán)境。

??????績效標(biāo)準(zhǔn)主要是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

????（二）城區(qū)道路橋梁設(shè)施管養(yǎng)項(xiàng)目內(nèi)容：負(fù)責(zé)對主城區(qū)各道路、人行道、橋梁進(jìn)行日常維護(hù)，延長使用壽命。

?????項(xiàng)目績效目標(biāo)：城區(qū)道路整潔完好、平整暢通。

?????數(shù)量指標(biāo)：維修城區(qū)道路及對路面進(jìn)行灌縫，對橋梁進(jìn)行維修、灌縫、檢測。

?????質(zhì)量指標(biāo)：按照規(guī)范市政維修，確保城區(qū)道路平整暢通。

?????效益指標(biāo)：致力于改善城區(qū)道路環(huán)境，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造良好的城市環(huán)境，提升城市品位。

?????績效標(biāo)準(zhǔn)主要是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　4、因公出國(境)費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　6、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。