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隨州市神農(nóng)公園管理處2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市神農(nóng)公園管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處概況

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一、部門主要職責(zé)

???????根據(jù)市編委《關(guān)于成立隨州市神農(nóng)公園管理處的通知》（隨編發(fā)【2007】02號(hào)）文件精神，設(shè)立隨州市神農(nóng)公園管理處，隸屬于市風(fēng)景園林管理局。

二、部門基本情況

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策， 結(jié)合公園實(shí)際， 制訂有關(guān)管理規(guī)定和考核細(xì)則并負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)工作。

????2、負(fù)責(zé)神農(nóng)公園、濱湖體育公園、回龍寺公園、季梁大道的綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生管理和安全。

3、市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定神農(nóng)公園管理處人員編制數(shù)為12人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)，其中：主任1名（正科級(jí)）、副主任2名（副科級(jí)）、工會(huì)主席1名（副科級(jí)）。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處2021年部門預(yù)算情況說明

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一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

按財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2021年部門預(yù)算，市神農(nóng)公園管理處2021年預(yù)算總收入1259.61萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款96.9萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入467.74萬元,。其他收入694.97萬元。比2020年預(yù)算總收入1295.70萬元減少36.09萬元，減少的主要原因是：單位綠化養(yǎng)護(hù)日常開支減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算總支出1259.61萬元。其中社會(huì)保障就業(yè)支出16.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.90萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1221.97萬元，住房保障支出14.29萬元。2020年預(yù)算總支出1295.70萬元。其中社會(huì)保障就業(yè)支出19.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.95萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1254.9萬元，住房保障支出14.39萬元。相比較，總支出減少36.09萬元，減少的主要原因是：單位綠化養(yǎng)護(hù)日常開支減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

?? 2021年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)1259.61萬元，比2020年財(cái)政預(yù)算撥款1295.70萬元減少36.09萬元，減少的主要原因：一是2020年填有其他收入及非稅收入減少。

（四）政府性基金情況

2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年公用經(jīng)費(fèi)28.86萬元，包括辦公費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)1.6萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)4.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、福利費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)0.46萬元、公務(wù)車維修維護(hù)2萬元、稅金及附加費(fèi)用1萬元。2020年公用經(jīng)費(fèi)58.96萬元，包括辦公費(fèi)0.66萬元、印刷費(fèi)0.18萬元、水費(fèi)1.6萬元、電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)0.48萬元、維護(hù)費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)4.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.75萬元、福利費(fèi)5萬元、勞務(wù)費(fèi)9萬元、公務(wù)車維修維護(hù)3萬元、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留費(fèi)30萬元。2021年日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少0.1萬元，增減變動(dòng)比是-0.35%，主要原因是減少日常開支。

（七）政府采購情況

2021年部門無政府采購

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日年隨州市神農(nóng)公園總資產(chǎn)為613.65萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn)389.77萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)223.88萬元。固定資產(chǎn)原值111.21萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物52.31萬元，通用設(shè)備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，專用設(shè)備11.72萬元，辦公家具5.79萬元，與上年相比，資產(chǎn)總額增加271.06萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比增加3.71萬元。變化的原因是固定資產(chǎn)中通用設(shè)備和專用設(shè)備增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額2萬元。比上年預(yù)算3萬元減少了1萬元，增減比例為33.33%，增加原因：因單位公務(wù)車維修費(fèi)用減少。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，無預(yù)算，比上年無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元；比上年無預(yù)算，比上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；包括加油及維修維護(hù)比上年預(yù)算3萬元增（減）1萬元，同比增加33.33?%，主要原因是：因單位公務(wù)車維修費(fèi)用減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年無預(yù)算，比上年無變化。

第三部分 ?隨州市神農(nóng)公園管理處2021年部門預(yù)算表

第四部分 ?預(yù)算績效情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有2個(gè)。

目標(biāo)1、以錢養(yǎng)事；

?目標(biāo)2、基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)；

??2、長期目標(biāo)1、公園道路綠化養(yǎng)護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：城市道路暢通無阻。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：占道經(jīng)營綜合整治，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

長期目標(biāo)2、基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

質(zhì)量指標(biāo)：凈化城市道路。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：建立規(guī)范制度，從源頭上凈化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史經(jīng)驗(yàn)。

一、?重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療（2080505項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

??? 六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

??? 七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??? 八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。