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目???錄

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第一部分??隨州市農業區劃辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市農業區劃辦公室2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市農業區劃辦公室2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市農業區劃辦公室2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分? 隨州市農業區劃辦公室概況

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一、部門主要職責

編制全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃;負責全市農業自然資源的依法綜合管理;負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，研究建立全市農業資源調查監測體系和分析全市農業資源的變化趨勢;負責農業開發治理實驗區工作;參與重大農業投資項目和重要農產品基地的前期論證;負責農業區劃應用軟件的開發推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市區劃辦是隨州市發展和改革委員會下設的參公事業單位。區劃辦編制3人。目前實有3人。

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第二部分? 隨州市農業區劃辦公室2021年

部門預算情況說明

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一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市農業區劃辦收入預算總額59.82萬元，比上年40.92萬元，增加18.90萬元，增長46.19%。其中：財政撥款56.20萬元，比上年34.63萬元增加21.57萬元，增長62.29%；其他結轉3.62萬元，比上年6.29萬元減少2.67萬元，同比減少42.45%。增加的主要原因是人員工資調整財政撥款增加。

（二）支出預算情況

2021年隨州市農業區劃辦公室支出總額59.82萬元，比上年40.92萬元，增加18.90萬元，增長46.19%。支出較上年增加原因是人員工資增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）49.40萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.社會保障和就業（類）3.67萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）3.13萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）3.62萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市農業區劃辦公室財政撥款支出56.2萬元，比上年34.63萬元增加21.57萬元，增長62.29%,增加原因為人員工資調整財政撥款增加。其中基本支出56.2萬元比上年34.63萬元增加21.57萬元，增長62.29%，增加原因為人員工資調整財政撥款增加。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出50.38萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出5.82萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

（四）政府性基金情況

無政府性基金情況。

（五）國有資本經營預算情況

無國有資本經營預算情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年農業區劃辦公室機關運行經費5.82萬元，比2020年4.92萬元增加0.9萬元，增加18.29%，增加主要原因為業務工作量增加使差旅、郵電等費用增加。其中：辦公費0.4萬元，比2020年增加0.1萬元；印刷費0.3萬元，比2020年增加0.08萬元；郵電費0.3萬元，比2020年增加0.2萬元；差旅費0.8萬元，比2020年增加0.5萬元；會議費0.2萬元，比2020年減少0.1萬元；維修護費0萬元，比上年減少0.1萬元；培訓費0.2萬元，比上年增加0.1萬元；公務接待費0.19萬元，比2020年增加0.1萬元；工會經費0.6萬元，比2020年增加0.1萬元；福利費0.61萬元，比2020年無變動；公務交通補貼2.22萬元，比2020年無變動。

（七）政府采購情況

2021年隨州市農業區劃辦預算安排在扶貧平臺采購其他農副產品采購0.30萬元，上年政府采購預算總額為0萬元。主要原因是根據扶貧工作要求增加農副產品采購預算。

（八）國有資產占用情況

????2021年年初資產總額0.4萬元，比上年減少2.7萬元，減少87%，減少原因為上年結轉結余資金減少，其中流動資產0.03萬元，比上年減少6.27萬元，減少99%，減少原因為上年結轉結余資金減少。固定資產原值0.37萬元較上年無變動，全部為通用設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市農業區劃辦公室“三公”經費年初預算安排0.19萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加110%，主要原因是上級對相關工作加強督導、調研。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費預算。

公務接待費0.19萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加110%，主要原因是上級對相關工作加強督導、調研。

公務用車運行維護費0元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置。

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第三部分? 隨州市農業區劃辦公室2021年

部門預算表

2021年部門預算公開表：

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第四部分? 預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價。

????2、長期目標：編制全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃;負責全市農業自然資源的依法綜合管理，具體指標設置為：

數量指標：完成全市農業綜合區域規劃和農業區域資源綜合規劃編制工作。

質量指標：高質量完成工作。

效益指標：促進全市農業自然資源的依法綜合管理。

3、年度目標：負責全市農業資源的調查、監測、分析和評價，研究建立全市農業資源調查監測體系和分析全市農業資源的變化趨勢;負責農業開發治理實驗區工作;參與重大農業投資項目和重要農產品基地的前期論證;負責農業區劃應用軟件的開發推廣工作，具體指標設置為：

數量指標：完成農業資源的調查、監測、分析和評價。

質量指標：高質量質完成工作。

效益指標：促進全市農業自然資源發展。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市農業資源區劃委員會辦公室本年度無項目支出。

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第五部分? 名詞解釋

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一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。