日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目???錄

第一部分??隨州市節能監察中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市節能監察中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市節能監察中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市節能監察中心2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分? 隨州市節能監察中心概況

一、部門主要職責

隨州市節能監察中心主要職責：依法承擔全市節能監察執法工作；負責對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，負責對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作。

二、部門基本情況

隨州市節能監察中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，單位人員編制3人，實有在職3人、退休2人。

第二部分? 隨州市節能監察中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年隨州市節能監察中心收入預算總額57.24萬元，比上年65.53萬元減少8.29萬元，減12.65%。其中：財政撥款26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%；其他結轉10.11萬元，比上年18.02萬元減少7.91萬元，減少43.90%；其他收入（上級補助收入）20.92萬元，比上年14.48萬元增加6.44萬元，增長44.48%。主要原因是人員支出減少。

（二）支出預算情況

2021年隨州市節能監察中心支出總額57.24萬元，比上年65.53萬元減少8.29萬元，減12.65%。支出較上年減少原因是人員變動。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務（類）48.63萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.社會保障和就業（類）5.15萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）1.13萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.33萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年隨州市節能監察中心財政撥款支出26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%，減少原因是因為人員變動。其中基本支出26.21萬元，比上年33.13萬元減少6.92萬元，減20.89%，減少原因是因為人員變動。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出22.91萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出1.3萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

（四）政府性基金情況

無政府性基金情況。

（五）國有資本經營預算情況

無國有資本經營預算情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年節能監察中心機關運行經費2萬元，比2020年1.5萬元增加0.5萬元，增加33.3%，增加原因為工作任務增加，物價上漲。其中：辦公費0.2萬元，比2020年增加0.2萬元；公務接待費0.1萬元，比2020年增加0.1萬元；工會經費0.5萬元，無變動。差旅費0萬元，比2020年減少1萬元；福利費0.2萬元，比2020年增加0.2萬元；其他商品和服務支出1萬元，比2020年增加1萬元。

（七）政府采購情況

2021年節能監察中心政府采購0.2萬元，為其他農副產品。2020年無政府采購，比2020年增加0.2萬元，增加100%。主要原因是根據扶貧工作要求增加農副產品采購預算。

（八）國有資產占用情況

????2021年初資產總額64.4萬元，比上年增加3.76萬元，增加6.2%，增加原因為本年收入增加，其中流動資產9.79萬元，比上年增加3.76萬元，增加62%，增加原因為本年收入增加。固定資產原值54.6萬元，較上年無變動，全部為通用設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市節能監察中心“三公”經費年初預算安排0.1萬元，比上年增加0.1萬元，增加100%，主要原因是：2020年漏預算公務接待費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費預算。

公務接待費0.1萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加100%，主要原因是：2020年漏預算公務接待費

公務用車運行維護費0元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車購置。

第三部分? 隨州市節能監察中心2021年部門預算表

?

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：開展節能監督管理工作，促進節能減耗。

2、長期目標：監督檢查被監察單位執行節能法律、法規、規章和強制性節能標準的情況，督促被監察單位依法用能、合理用能，依法處理違法違規行為，具體指標設置為：

數量指標：完成對用能單位及公共機構的節能監察工作。

質量指標：促進被監察單位依法用能、合理用能。

時效指標：促進社會節約能源，營造良好環境。

3、年度目標：對指定的重點用能單位實施節能重點監察；指導縣（市、區）行業節能監測機構開展節能監測活動，對用能單位進行節能監測，開展節能技術普及推廣工作，具體指標設置為：

數量指標：完成節能監察工作。

質量指標：促進企業開展質量改造。

效益指標：促進企業降低成本，節約能源、提質增效。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市節能監察中心本年度無項目支出。

第五部分? 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（三）行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

（七）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

（八）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（九）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

?