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目???錄

第一部分 ?隨州市軍糧供應(yīng)中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市軍糧供應(yīng)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 隨州市軍糧供應(yīng)中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分? 隨州市軍糧供應(yīng)中心2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、??部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、??項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市軍糧供應(yīng)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市軍糧供應(yīng)中心是全市軍糧供應(yīng)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，工作職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于軍糧供應(yīng)有關(guān)政策、規(guī)定，堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作;監(jiān)督、檢查各縣市區(qū)軍糧供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量；指導(dǎo)各縣市區(qū)軍糧供應(yīng)站改（擴(kuò)）建與維修。

（三）負(fù)責(zé)本市軍糧定點(diǎn)加工企業(yè)的資格審查。

（四）負(fù)責(zé)與駐隨部隊(duì)在軍糧供應(yīng)方面的工作溝通、協(xié)調(diào)。

二、部門基本情況

隨州市軍糧供應(yīng)中心是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位，人員編制5人，2020年年末實(shí)有在職人員2人、退休2人，無車輛編制。

第二部分? 隨州市軍糧供應(yīng)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年隨州市軍糧供應(yīng)中心收入預(yù)算總額61.98萬元，比上年72.51萬元，減少10.53萬元，同比減14.52%。其中：財(cái)政撥款28.62萬元，比上年33.02萬元減少4.40萬元，同比減13.33%；其他收入32萬元，比上年34.92萬元減2.92萬元，同比減8.36%；其他結(jié)轉(zhuǎn)1.36萬元，比上年4.57萬元減少3.21萬元，同比減70.24%。減少的主要原因是退休減少人員1人。

（二）支出預(yù)算情況

2021年隨州市軍糧供應(yīng)中心支出總額61.98萬元，比上年72.51萬元，減少10.53萬元，同比減14.52%。支出較上年增加原因是減少的主要原因是退休減少人員1人。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）0萬元：主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）4.83萬元：主要用于本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員工資津補(bǔ)貼及退休人員管理方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）1.04萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.15萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5.糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)（類）53.96萬元：主要用于糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)相關(guān)方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年隨州市軍糧供應(yīng)中心財(cái)政撥款支出28.62萬元，其中基本支出56.2萬元，項(xiàng)目支出3萬元。比上年33.02萬元減少4.40萬元，同比減少13.33%。主要原因是退休減少人員1人。

一般公共預(yù)算基本支出按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出21.32萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務(wù)支出3萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.3萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）政府性基金情況

無政府性基金情況。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年軍糧供應(yīng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，比2020年1.5萬元增加1.5萬元，增加100%，主要原因是：軍供業(yè)務(wù)工作拓展，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用預(yù)算增加。其中：辦公費(fèi)0.2萬元，比2020年增加0.09萬元；郵電費(fèi)0萬元，比2020年減少0.1萬元；差旅費(fèi)0.2萬元，比2020年增加0.1萬元；會(huì)議費(fèi)0.21萬元，比2020年減少0.21萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.24萬元，比上年增加0.24萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，比2020年減少0.02萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬元，比2020年無變動(dòng)；福利費(fèi)0萬元，比2020年減少0.52；其他商品和服務(wù)支出1.5萬元，比2020年增加1.5萬元。

（七）政府采購情況

2021年軍糧供應(yīng)中心政府采購0.3萬元，為其他農(nóng)副產(chǎn)品。2020年無政府采購。主要原因是根據(jù)扶貧工作要求增加農(nóng)副產(chǎn)品采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????2021年初資產(chǎn)總額2.84萬元，比上年減少4.24萬元，減少60%，減少原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。其中流動(dòng)資產(chǎn)0.93萬元，比上年減少3.64萬元，減少80%，減少原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。固定資產(chǎn)凈值1.92萬元，比上年減少0.6萬元，減少24%，減少原因?yàn)橛?jì)提了固定資產(chǎn)折舊。其中通用設(shè)備凈值0.31萬元，家具用具凈值1.61萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市軍糧供應(yīng)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.23萬元，比上年減少0.02萬元，減少9.52%。主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元，比上年減少0.02萬元，同比減少8%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第三部分? 隨州市軍糧供應(yīng)中心2021年部門預(yù)算表

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第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作。

????2、長(zhǎng)期目標(biāo)：貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府關(guān)于軍糧供應(yīng)有關(guān)政策、規(guī)定、堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：軍供糧質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：部隊(duì)滿意率100%。

????3、年度目標(biāo)：負(fù)責(zé)全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作、軍供糧油的籌措及質(zhì)量管理、軍供糧油相關(guān)政策的落實(shí)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

數(shù)量指標(biāo)：滿足部隊(duì)軍糧需求，完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：軍糧質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%。

效益指標(biāo)：為駐軍部隊(duì)提供堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障。

滿意度指標(biāo)：部隊(duì)滿意率100%。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

“軍糧供應(yīng)管理與服務(wù)”主要內(nèi)容是：做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作，其中:3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo)：軍供糧質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：部隊(duì)滿意率100%。

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第五部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

四、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。