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隨州市機關事務服務中心2021年部門預算

目 錄

第一部分 隨州市機關事務服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市機關事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市機關事務服務中心2021年部門預算表（匯總、本級）

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市機關事務服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分 隨州市機關事務服務中心概況

一、部門主要職責

負責市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；負責市委、市政府機關大樓后勤服務管理工作；負責市領導周轉房及明珠花園小區物業管理工作；負責市直機關綜合執法應急用車保障工作。

二、部門基本情況

（一）預算編制單位情況

本次公開單位包括中心本級，二級單位市直機關綜合執法應急用車保障中心。

（二）預算編制單位基本情況

1、中心本級。編制人數23人，其中，參照公務員法管理18人，以錢養事5人。實有人數38人，其中，參照公務員法管理14人，以錢養事5人，退休19人。內設辦公室、公務用車科、辦公用房科、公共機構節能科、綜合服務科、保衛科6個科室。

2、二級單位。隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心。編制人數49人，其中，事業編制4人，以錢養事45人。實有人數40人，其中，事業在職3人，以錢養事37人。

第二部分 隨州市機關事務服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

1、匯總：本部門匯總收入預算2719.92萬元，較上年1543.32萬元增加1176.60萬元，同比增長76.24%，增加的主要原因是項目收入較上年增加985萬元，人員費用較上年增加146萬元，其中，財政撥款2670.32萬元（經費撥款2347.67萬元，較上年1210.65萬元上升93.92%，納入預算管理的非稅收入撥款322.65萬元，較上年303.99萬元增長6.14%），其他收入49.6萬元，較上年28.68萬元增長72.94%。

2、本級：中心本級收入預算2051.85萬元，比上年預算920.67萬元增加1131.18萬元，同比增長122.86%。增長的主要原因是本年項目資金預算比上年增加985萬元，人員費用較上年增加146萬元，其中，財政撥款2002.25萬元，比上年預算901.65萬元增加1100.60萬元，同比增長122.07%，增長的原因同上。其他收入預算49.60萬元，比上年預算19.02萬元增加30.58萬元，同比上升160.78%，增長的主要原因是本年公用支出有較大缺口，需要其他收入彌補。

（二）支出預算情況

1、匯總：本部門匯總支出預算總額2719.92萬元，較上年1543.32萬元增加1176.6萬元，同比增長76.24%。增長的主要原因是項目收入較上年增加985萬元，人員費用較上年增加146萬元。按功能分：基本支出886.92萬元，較上年755.32萬元增加131.60萬元，同比上升17.42%（人員支出755.31萬元，較上年579.07萬元增加176.24萬元，同比上升30.44%，公用支出131.61萬元，較上年176.25萬元減少44.64萬元，同比下降25.33%，主要原因是壓縮機關運行費用），項目支出1841萬元，較上年788萬元增加1053萬元，同比上升133.62%。按性質分：財政撥款安排支出2670.32萬元（含非稅收入），較上年1514.64萬元增加1155.68萬元，同比增長76.3%，其他收入安排支出49.6萬元，較上年28.68萬元增加20.92萬元，同比上升72.94%。

2、本級：中心本級支出預算總額2051.85萬元，較上年預算920.67萬元增加1131.18萬元，同比上升122.86%。上升的主要原因是本年機關項目經費比上年預算增加985萬元，人員增加146萬元。按功能分：基本支出478.85萬元（人員支出405.98萬元，公用支出72.87萬元），較上年預算安排332.67萬元（人員支出259.42萬元，公用支出73.25萬元）同比上升43.94%，上升的主要原因是本年人員支出較上年增加146萬元。項目支出1573萬元，較上年預算588萬元增加985萬元，同比上升167.52%，上升的原因是本年項目資金安排支出項目增加。按性質分：財政撥款支出2002.25萬元，較上年預算901.65萬元增加1100.60萬元，同比上升122.65%，上升的原因是本年機關服務項目資金比上年增加985萬元。其他收入支出49.60萬元，較上年預算19.02萬元增加30.58萬元，同比上升160.78%，上升的主要原因是財政本年公用經費缺口資金較大。

（三）財政撥款支出情況

1、匯總：本部門匯總財政撥款支出預算數2670.32萬元（含非稅收入撥款322.65萬元），較上年1514.64萬元增加1155.68萬元，同比增長76.3%。增長的主要原因是本年中心機關項目支出預算增加985萬元，人員支出增加146萬元。

2、本級：本級財政撥款支出預算數2002.25萬元，較上年預算901.65萬元增加1100.6萬元，同比上升122.65%。上升的主要原因是本年機關后勤服務項目資金預算比上年增加985萬元，人員支出增加146萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費情況說明

1、匯總：本部門財政撥款機關運行經費預算支出數131.61萬元，較上年176.25萬元減少44.64萬元，同比下降25.33%。下降的主要原因是本年壓縮機關運行費用。其中，辦公費10.5萬元，較上年10萬元上升5%。印刷費5.5萬元，較上年5萬元上升10%，電費2.5萬元，較上年2.5萬元持平，郵電費7萬元，較上年6萬元上升16.67%，物業費1.5萬元，較上年1萬元上升50%，差旅費11萬元，較上年10.5萬元上升4.76%，維修費2.5萬元，較上年3萬元下降16.67%，會議費2.5萬元，較上年2萬元上升25%，公務接待費2.5萬元，較上年2.5萬元持平，工會經費10萬元，較上年10萬元持平，福利費5.5萬元，較上年5萬元增長10%，公務用車運行費17萬元，較上年64萬元下降73.44%，公務交通補貼10.87萬元，較上年13.75萬元下降20.95%，其他商品和服務支出33萬元，較上年35萬元下降5.71%，勞務費9萬元，較上年6萬元上升50%。

2、本級：中心本級公用經費預算支出數72.87萬元，較上年預算73.25萬元減少0.38萬元，同比下降0.52%，與上年基本持平。其中，辦公費6萬元，較上年6萬元無變化，印刷費4萬元，較上年4萬元無變化，水費0.5萬元，上年無，電費1.5萬元，較上年1.5萬元無變化，郵電費4.5萬元，較上年4.5萬元無變化，差旅費10萬元，較上年10萬元無變化，會議費2萬元，較上年2萬元無變化，公務接待費1.5萬元，較上年1.5萬元無變化，工會經費4萬元，較上年4萬元無變化，公務用車運行費6萬元，較上年4萬元增長50%，公務交通補貼10.87萬元，較上年13.75萬元下降20.95%，其他商品和服務支出15萬元，較上年15萬元無變化，勞務費1萬元，較上年1萬元無變化，物業管理1萬元，較上年1萬元無變化，維護費2萬元，較上年2萬元無變化，福利費3萬元，較上年3萬元無變化。

（七）政府采購情況

????1、匯總：本部門2021年政府采購預算總額622.52萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額622.52萬元，比例100%，政府采購貨物預算622.52萬元，較上年272.5萬元增加350.02萬元，同比增長128.45%，增長的主要原因是本年新增市領導周轉房配套設施一批。

2、本級：本級2021年預算采購總額512.52萬元，其中面向中小企業及小微企業采購金額512.52萬元，比例100%，政府采購貨物預算512.52萬元，較上年72.5萬元增加440.02萬元，同比增長606.92%，增長的主要原因是本年新增市領導周轉房配套設施一批。

（八）國有資產占用情況

1、匯總：本部門2021年初匯總資產總額1592.06萬元，較上年1437.24萬元增加154.82萬元，同比增長10.77%，增長的主要原因是下屬二級單位公務用車保障中心2019年劃入各單位車改車輛42輛，增加了固定資產。其中流動資產319.37萬元，較上年150.44萬元增加168.93萬元，同比上升112.29%，上升的主要原因是二級單位本年新增應收賬款141.74萬元。固定資產1272.69萬元，較上年1286.80萬元減少14.11萬元，同比下降1.1%，下降的主要原因是固定資產提取了折舊。

2、本級：中心本級資產總額577.77萬元，較上年477.20萬元增加100.57萬元，同比上升21.08%，上升的主要原因是固定資產本年增加73.50萬元，流動資產增加27.07萬元。其中流動資產176.36萬元，較上年149.29萬元增加27.07萬元，同比上升18.13%，上升的主要原因是本年代收工作餐增加。固定資產401.41萬元，較上年327.91萬元增加73.50萬元，同比上升22.41%，上升的主要原因是本年購置了一批辦公設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

1、匯總：2021年市機關事務服務中心部門匯總“三公”經費年初預算安排173.50萬元，較上年266.50萬元減少93萬元，同比下降34.90%，下降的主要原因是壓減二級單位公務用車運行費用，其中：

公務接待費1.5萬元，較上年2.5萬元減少1萬元，同比下降40%，下降的原因是受疫情防控影響，減少公務接待。

公務用車運行維護費172萬元，較上年264萬元減少92萬元，同比下降34.85%，下降的原因是本年壓縮車輛運行費用。

公務用車購置費本年度無，較上年度無變化。

公務出國費本年度無，較上年度無變化。

2、本級：中心本級2021年“三公”經費財政撥款年初預算3.5萬元，較上年5.5萬元減少2萬元，同比下降36.36%，下降的原因是受疫情防控影響，減少公務接待，壓縮公務用車運行費用。

公務接待費0.5萬元，較上年1.5萬元減少1萬元，同比下降66.67%，下降的原因是受疫情防控影響，減少公務接待。

公務用車運行維護費3萬元，較上年4萬元減少1萬元，同比下降25%，下降的原因是壓縮公務用車運行費用。

公務用車購置費本年度無，較上年度無變化。

公務出國費本年度無，較上年度無變化。

第三部分 隨州市機關事務服務中心2021年部門預算表（匯總、本級）

一、隨州市機關事務服務中心匯總表

二、隨州市機關事務服務中心本級表

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第四部分?隨州市機關事務服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：長期目標及年度目標為做好市委、市政府機關行政房產的綜合管理、市直機關節約能源管理、市直機關事業單位公務用車管理；做好市委、市政府機關大樓的水電保障和公共設施的管理維修；做好市委會議中心、機關餐廳的管理服務以及明珠花園小區、市級領導周轉房的物業管理工作。

2、長期目標及年度目標：具體指標設置為：

效益指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據是歷史標準。

公共機構節能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據是歷史標準。

公務用車檢查≥12次，指標設立依據是歷史標準。

機關服務及時性=100%，指標設立依據是歷史標準。

二、項目績效目標編制情況說明

1、“市委市政府機關后勤服務和保障經費”主要內容是：確保市委市政府機關正常運轉。2021年預算安排1573萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經費撥款資金。

2、項目績效總目標是：確保市委市政府機關正常運轉。????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：辦公用房檢查=100%，指標設立依據是歷史標準。

公共機構節能綜合能源消耗下降≥1%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：公務用車檢查≥12次，指標設立依據是歷史標準。

機關服務及時性=100%，指標設立依據是歷史標準。

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　　第五部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：隨州市機關事務服務中心二級單位隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心預算情況說明。

隨州市市直機關綜合執法應急用車保障中心2021年部門預算情況說明.docx

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