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隨州市城市客運管理處

2021年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市城市客運管理處（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項表

第四部分??2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市客運管理處概況

一、部門概況

1、部門主要職能

市城市客運管理處系市交通運輸局下屬公益一類事業(yè)單位，承擔(dān)著城市公共交通（出租汽車、公共汽車）行業(yè)管理工作。

2、部門基本情況

我單位部門預(yù)算編制單位1個，負責(zé)編制本單位部門預(yù)算。市委編辦核定事業(yè)編制40名，實有干部職工68人，其中在職55人，退休13人。

第二部分隨州市城市客運管理處2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總額733.53萬元，其中公共預(yù)算財政撥款590.04萬元，其他收入132.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.5萬元。2021年收入預(yù)算總額較上年預(yù)算增加14.29萬元，增加2％，是人員支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算總支出733.53萬元，其中：人員支出631.24萬元，比上年預(yù)算增加了14.42萬元，增加2.34％，是獎勵性工資比上年預(yù)算增加；公用支出102.29萬元，比上年減少0.13萬元，比上年差異不大。

（三）財政撥款支出情況

公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算590.04萬元，其中人員支出509.97萬元，比上年預(yù)算增加49.3萬元，增加9.67％，增加了獎勵工資預(yù)算，商品和服務(wù)支出80.07萬元，較上年增加8.18，增加11.38％，經(jīng)費撥款預(yù)算了34萬元，非稅收入預(yù)算了46.07萬元。

（四）政府性基金情況

2021年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

2021年初我處資產(chǎn)總額38.45萬元，比上年年初增加3.2萬元，具體是：流動資產(chǎn)22.79萬元，較上年年初變化增加了6.84萬元，差異原因是為財政應(yīng)返還余額較上年增加；固定資產(chǎn)凈值15.66萬元，較上年年初減少了3.64萬元，差異原因是本年度處置下賬了兩臺報廢公務(wù)用車。

（六）政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額45.9萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額21萬元，占采購總額的45.75％，面向小微企業(yè)采購金額24.9萬元，占采購總額的54.24％；政府采購貨物預(yù)算32.1萬元、服務(wù)預(yù)算13.8萬元。較上年政府采購預(yù)算總額增加11.8萬元，增幅34.6％，主要原因：增加了租賃服務(wù)的采購項目，辦公設(shè)備購置預(yù)算增加。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年市客管處無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

（八）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年預(yù)算公用經(jīng)費102.29萬元，較上年相比差異不大。具體預(yù)算支出是：辦公費8萬元、印刷費5萬元、咨詢費1萬元、郵電費10萬元、差旅費3萬元、物業(yè)費6萬元，工會經(jīng)費8萬元、福利費5萬元、日常維修費6萬元、租賃費5萬元、公務(wù)接待費1萬元、水電費6.5萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元、其他商品和服務(wù)支出22.79萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初經(jīng)費撥款（補助）預(yù)算安排16萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元。同上年持平，無增減變化。

1、因公出國（境）費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務(wù)接待費1萬元，同上年持平，無增減變化。

3、公務(wù)用車運行維護費15萬元，同上年持平，無增減變化。

4、公務(wù)用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

第三部分　2021年部門預(yù)算公開表（附后）

第四部分??2021年部門預(yù)算績效情況

本單位依據(jù)職能職責(zé)，設(shè)定了整體績效總目標(biāo)的主要內(nèi)容：合理調(diào)配運力，方便市民品質(zhì)出行；加強行業(yè)監(jiān)督，提升服務(wù)水平；規(guī)范發(fā)展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車；加強客運市場稽查，凈化客運市場秩序；實時掌握工作動態(tài)，繃緊行業(yè)安全弦；落實全面從嚴治黨，轉(zhuǎn)變作風(fēng)建設(shè)。

1、長期目標(biāo)：加強行業(yè)監(jiān)管，合理調(diào)配運力，提升服務(wù)水平；加強客運市場稽查，凈化客運市場秩序。

具體目標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：促進優(yōu)化公交線網(wǎng)，規(guī)范出租車經(jīng)營行為，打擊違法經(jīng)營行為，依據(jù)是市客管處的年度目標(biāo)工作任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)值100％，城區(qū)公共交通運力充足，穩(wěn)定出租車出行價格，指標(biāo)值100％，依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，市民出行基本滿意≥90，依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

目標(biāo)1：督促優(yōu)化公交線網(wǎng)，方便市民品質(zhì)出行。

產(chǎn)出指標(biāo)：促進優(yōu)化公交線網(wǎng)、督促規(guī)范公交服務(wù)行為。

效益指標(biāo)：指標(biāo)值100％，城區(qū)公共交通運力充足，促進城區(qū)公共交通發(fā)展。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)工作任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，市民出行基本滿意≥90。

目標(biāo)2：強化城區(qū)出租車管理，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)值100％，及時受理乘客投訴，查處出租車違規(guī)經(jīng)營行為。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)值100％，穩(wěn)定出租車出行價格，促進城區(qū)公共交通發(fā)展，指標(biāo)值100％，依據(jù)是市客管處年度工作目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，市民出行基本滿意≥90。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

目標(biāo)3：加強客運市場執(zhí)法，打擊違法經(jīng)營行為。

產(chǎn)出指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，查處城區(qū)客運市場非法經(jīng)營行為，行政處罰案件全部合法。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，維護城區(qū)客運市場秩序，促進城區(qū)公共交通發(fā)展。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：指標(biāo)值≥90，市民出行基本滿意≥90。依據(jù)是市客管處年度目標(biāo)任務(wù)和行業(yè)管理經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年我單位沒有編制重點項目績效目標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：反映單位除了財政撥款收入外，解決經(jīng)費缺口需要撥入的資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

五、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。??

2021年2月1日