日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市港航管理局2021年部門預算公開

目????錄

??

第一部分??隨州市港航管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

三、部門預算單位構成

第二部分??隨州市港航管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市港航管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市港航管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市港航管理局概況??

一、部門主要職責

隨州市港航管理局主要職責和任務： 宣傳、貫徹執行國家和省、市有關水路交通管理的方針、政策和法律、法規，編制航運事業發展規劃并監督實施；負責全市水路運輸、水路運輸服務和船舶交易的管理、核發水路運輸許可證、船舶營業運輸證和水路運輸服務許可證；負責全市港口岸線、港埠經營及港務的監督管理，核發港口岸線使用許可證和港埠經營許可證；負責本市地方航道及其設施的建設、養護和管理，審批與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準和技術要求；負責本市通航水域及港區水運企業、鄉鎮渡口、船舶及船舶污染以及危險貨物運輸的安全監督管理；負責本市船舶登記和船舶進出港簽證；負責全市船員培訓、考試，船員職務適任認可、核發船員適任證書；審查或審批轄區內水上、水下工程及施工作業；調查處理船舶水上交通事故；負責船舶及船用產品及材料的檢驗；負責防治船舶污染內河水域環境的監督管理；審查船舶修造企業生產技術條件，核發船舶檢驗證書和有關技術證書；負責水路客貨運輸票證的管理和監督檢查，并依法征收水路交通規費；依法查處違反水路交通管理秩序的行為。

二、部門基本情況

隨州市港航管理局隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制5人，實有在崗職工6人，退休職工2人。

三、部門預算單位構成

隨州市港航管理局預算單位主體為市本級預算。

第二部分??隨州市港航管理局2021年部門預算情況說明??

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：150.99萬元。其中：經費撥款（補助）81萬元，上級專項轉移支付69.99萬元。

預算收入較上年145.49萬元增加5.5萬元，同比增加3.7%，主要原因是上級專項轉移支付經費增加。

（二）支出預算情況

支出：150.99萬元。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出110.99萬元，一般公共預算項目支出40萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出支出12.07萬元（其中事業單位退休1.06萬元，機關事業單位基本養老保險費支出7.43萬元，職業年金3.58），衛生健康支出（事業單位醫療）3.14萬元，交通運輸支出89.28萬元，住房保障支出6.50萬元（其中住房公積金5.38萬元，提租補貼1.12萬元）。

預算支出較上年145.49萬元增加5.5萬元，同比增加3.7%，主要原因是2021年工資政策變動增資部分和補發部分。

（三）財政撥款支出情況

本年度財政撥款支出總額為150.99萬元，其中一般公共預算撥款收入150.99萬元。較上年度145.49萬元增加5.5萬元，增幅達3.7%，主要原因是：省級轉移支付的行業管理經費，于編制預算時間內預下達資金文件，該部分收入納入預算。

一般公共預算基本支出按支出經濟分類110.99萬元。

其中：工資福利性支出95.53萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年93.22萬元增加2.31萬元，同比增長2.4％，主要原因是工資政策變動增資和補發部分。

商品和服務支出14.4萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、勞務費、公務車運行維護等支出），較上年12.27萬元增長2.13萬元，同比增長17%，主要原因是行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員。

財政撥款項目支出40萬元，與上年40萬元相同。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無政府性基金收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年本部門運行經費支出14.4萬元。其中：辦公費1萬元、印刷費0.5萬元、水電費1萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0.2萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費2.5萬元、維修費0.2萬元、租賃費0.5萬元、會議費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.29萬元、勞務費0.5、工會經費0.5萬元、福利費0.5萬元、公務用車運行維護費2萬元以及其他商品和服務支出2.71萬元。

運行經費較上年12.27萬元增加2.13萬元，同比增加17%，主要是水電費減少1萬元、郵電費減少0.5萬元、取暖費增加0.2萬元、物業管理費增加0.5萬元、差旅費增加0.5萬元、維修費減少0.3萬元、租賃費增加0.5萬元、培訓費減少0.5萬元、公務接待費減少0.02萬元、勞務費增加0.5萬元、工會經費增加0.5萬元、福利費增加0.5萬元、公務用車運行維護費增加1萬元以及其他商品和服務支出增加0.25萬元。

運行經費較上年增加的主要原因：行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員。

（七）政府采購情況

2021年部門及所屬各單位安排政府采購預算2.6萬元。較上年度增加0.4萬元，增幅達18%。主要原因一是按照政府采購要求應采盡采，二是將車輛維修和加油等服務類費用列入政府采購。

主要采購品目有：辦公設備購置、機動車運行維修保養等。

其中貨物類采購金額2.1萬元、服務采購金額0.5萬元。

??（八）國有資產占用情況

2021年度期初數中，資產總額234.94萬元，較上年358.57萬元減少123.63萬元，同比減少34％。主要原因為貨幣資金減少124.11萬元，固定資產增加0.48萬元。其中：

1、流動資產137.93萬元，占資產總額的59％。其中：貨幣資金132.86萬元，較上年減少124.11萬元，同比減少48％。其他應收款5.07萬元，與上年無變化。主要原因為可用資金存量減少。

2、固定資產97萬元，較上年增加0.48萬元，占資產總額的41%，同比增加0.4％。主要原因是購辦公用計算機設備。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排2.29萬元，與上年1.31萬增加0.98萬元，同比增加74%。本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，主要一是行政服務中心海事辦證窗口借用1名人員；二是水上安全監督下鄉鎮檢查次數增加。

因公出國（境）費0萬元，與上年增（減）0萬元。主要原因是本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費0.29萬元，與上年0.31萬元下降0.02萬元，同比下降6.4%。主要原因：本部門嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制公務接待總量，人數和批次均有所下降。

公務用車運行維護費2萬元，與上年1萬元增加1萬元，同比增加100%，主要原因一是公務車年久需維修；二是水上安全監督檢查力度增加。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門本年度無車輛購置需求。

第三部分?? 隨州市港航管理局2021年部門預算表??

??

第四部分??預算績效情況??

一、部門整體績效目標編制情況

本單位依據職能職責，設定了整體績效總目標的主要內容：目標一是嚴格履行水上安全監管職責；目標二是強化行業安全平穩有序監督管理，遏制重特大事故發生。

年度績效目標主要有：1、繼續提升水上安全監管水平，確保水上交通“零事故”。2、繼續做好行業基礎性工作，提升行業管理水平。3、切實加強水上安全監管工作的領導，履行安全監管職責，推進水上運輸企業安全生產標準化建設。

整體績效總目標和年度績效目標設置情況：分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標（主要包含數量指標、質量指標、時效指標）和效益指標（主要包含社會效益指標、環境效益指標、可持續影響指標等）。

績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年度本部門預算安排項目1個。

項目：水上安全監督專項補助，項目資金40萬元，此項目為延續性項目，主要用于做好全市水上交通安全監管和應急工作，認真履行行業監管職責。

該項目主要內容是：通過水上安全監督項目資金的使用，消除安全隱患，保障群眾生命財產安全。

該項目的績效目標主要是：一是強化安全監管職責，落實目標責任管理；二是開展水上交通安全檢查，強抓隱患整改落實；消除交通安全隱患，加強水上交通安全監管。

該項目資金來源：一般公共預算財政撥款。

該項目的績效指標設置情況：分別設定了一級指標和二級指標，并按照各項指標特性，設定了產出指標（主要包含數量指標、質量指標、時效指標）和效益指標（主要包含社會效益指標、經濟效益指標等）。

該項目的績效標準主要是以行業標準和“十四五”規劃的計劃標準。

??名詞解釋 第五部分

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2 、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3??、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4??、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5??、公務用車：指單位用于履行公務的車輛。

6??、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。