- 發(fā)布時間：2021-02-02 10:23
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隨州市交通物流發(fā)展局
2021年部門預算公開情況說明
目??錄
第一部分??隨州市交通物流發(fā)展局（概況）
一、部門主要職責
二、部門基本情況
三、部門預算單位構(gòu)成
第二部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算基本支出表經(jīng)濟分類
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出
九、政府性基金預算支出表
十、政府采購預算表
第四部分??隨州市交通物流發(fā)展局2022年預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況說明
二、項目績效目標編制情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 隨州市交通物流發(fā)展局概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標準；
（二）參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關(guān)政策；
（三）擬定本地重點交通物流發(fā)展項目，指導和推進交通物流基礎設施和信息化、標準化建設；
（四）扶持和指導本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進傳統(tǒng)運輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉(zhuǎn)型；
（五）承擔交通物流市場的監(jiān)管工作，維護交通物流市場秩序；
（六）承擔交通物流從業(yè)人員培訓和職業(yè)資格管理工作；
（七）承擔交通物流發(fā)展有關(guān)協(xié)調(diào)工作。
二、部門基本情況
隨州市交通物流發(fā)展局經(jīng)省編辦《關(guān)于設置隨州市交通物流發(fā)展局的批復》（鄂編辦文［2010］118號），核定人員編制32人，實際人員29人，在職人員18人，退休人員11人。
三、部門預算單位構(gòu)成
隨州市交通物流發(fā)展局預算單位主體為市本級預算。
第二部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
收入：460萬元。其中：經(jīng)費撥款（補助）228萬元，納入預算管理的非稅收入154萬元，項目收入78萬元。
預算收入較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因為2020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運輸行業(yè)管理經(jīng)費于2021年下達。
（二）支出預算情況
支出：460萬元
1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預算基本支出460萬元。
2、按功能分類的經(jīng)濟分類支出：社會保障和就業(yè)支出支出32.76萬元，衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）12.01萬元，交通運輸支出（公路運輸管理）390.36萬元，住房保障支出24.87萬元。
預算支出較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因為2020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運輸行業(yè)管理經(jīng)費于2021年下達。
（三）財政撥款支出情況
本年度財政撥款支出總額為460萬元，其中一般公共預算撥款收入460萬元。較上年432.35萬元增加27.75萬元，同比增加6.42％。主要原因為2020年省級轉(zhuǎn)移支付的道路運輸行業(yè)管理經(jīng)費于2021年下達。
一般公共預算基本支出按支出經(jīng)濟分類460萬元
其中：工資福利性支出376.5萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年355.4萬元增加 21.1萬元，同比上升5.93％，主要原因工資政策變動增資和補發(fā)部分、獎勵工資等。
商品和服務支出79.28萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出），較上年47.89萬元增加31.39萬元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因，公車運行維護費用增加。
對個人和家庭的補助支出4.22萬元（主要為退休人員醫(yī)保費和獎勵性工資支出），較上年2.68萬元增長1.54萬元，同比增長57.46％，主要原因是退休人員增加。
（四）政府性基金情況
2021年度無政府性基金收支，與2020年相比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算情況
2021年本部門無國有資本經(jīng)營，無預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年本部門運行經(jīng)費79.28萬元。辦公費5萬元，印刷費2萬元，水費4.10萬元，電費3.2萬元，郵電費2.47萬元，取暖費0.54萬元，物業(yè)管理費3.2萬元，差旅費31.24萬元，維修（護）費5.3萬元，會議費1.60萬元，公務接待費1.63萬元，工會經(jīng)費3.02萬元，福利費3.78萬元，公務車運行維護費4.85萬元，其他商品和服務支出7.35萬元。
運行經(jīng)費較上年47.89萬元增加31.39萬元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因：一是公車運行維護費用增加，二是根據(jù)2022年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調(diào)整。
（六）政府采購情況
由于計算機、打印機等都是以前公路規(guī)費征收稽查處留下的，大部分已經(jīng)無法使用，為了能更好運行工作，2021年政府采購預算一批計算機、一體機、空氣調(diào)節(jié)電器等，大概需要花費7萬元，其中計算機5臺共5萬元，打印機2臺共0.5萬元，空氣調(diào)節(jié)電器3臺共1.5萬元。2021年我局按照本級財政要求擴大政府采購管理范圍，將辦公用品、辦公設備采購全部納入政府采購管理范圍，因此本級政府采購較上年度下降3萬元。
二、2021年度“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排6.48萬元，較上年度1.81萬元增加4.67萬元，同比上升258％，主要原因是預算增加了公務用車運行維護費。本部門嚴格遵照執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費總量，近年來開支基本平穩(wěn)。
其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。
公務接待費1.63萬元，與上年度1.81萬元減少了0.18萬元，同比下降9.94％，主要原因是預算經(jīng)費不足，縮減開支。
公務用車運行維護費4.85萬元，比上年度0萬元增加4.85萬元，主要原因是預算增加了公務用車運行維護費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因：本部門本年度無車輛購置需求。
第三部分 隨州市交通物流發(fā)展局2021年部門預算表
一、收支預算總表
部門公開表1 | |||
收支預算總表 | |||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||
收??????入?? | |||
項目 | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 460.00 | 一般公共服務 | |
（一）公共預算財政撥款（補助） | 460.00 | 外交 | |
經(jīng)費撥款（補助） | 228.00 | 國防 | |
納入預算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |
上級專項轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 教育???? | |
上年專項轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 科學技術(shù)?? | ||
（二）政府性基金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||
二、事業(yè)收入 | 社會保障和就業(yè)?? | 32.76 | |
三、其他收入 | 社會保險基金支出 | ||
四、納入專戶管理的非稅收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | |
環(huán)境保護 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
農(nóng)林水事務 | |||
交通運輸 | 390.36 | ||
資源勘探信息等事務 | |||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
金融支出 | |||
援助其他地區(qū)支出 | |||
自然資源海洋氣象等支出 | |||
住房保障支出 | 24.87 | ||
糧食安全物資儲備事務 | |||
國有資本經(jīng)營支出 | |||
災害防治及應急管理支出 | |||
預備費 | |||
其他支出 | |||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||
債務還本支出 | |||
債務付息支出 | |||
債務發(fā)行費用支出 | |||
本年收入合計 | 460.00 | 本年支出合計 | 460.00 |
對附屬單位補助支出 | |||
五、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
（一）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 上繳上級支出 | ||
（二）其他結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收??入??總??計 | 460.00 | 支??出??總??計 | 460.00 |
二、收入預算總表
部門公開表2 | ||||||||||||
收入預算總表 | ||||||||||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||||||
合??計 | 財政撥款（補助） | 政府性基金財政撥款 | 納入專戶管理的非稅收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款（補助） | 納入預算管理的非稅收入安排的撥款 | 上級專項轉(zhuǎn)移支付 | 上年專項轉(zhuǎn)移支付本年安排 | 小計 | 上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
460.00 | 460.00 | 228.00 | 154.00 | 78.00 | ||||||||
三、支出預算總表
部門公開表3 | |||||||||
支出預算總表 | |||||||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||||||
支出功能分類 | 合??計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位 | 對附屬單位 | 上繳上 | |||
科功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | |||||
合計 | 460.00 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | |||||
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 390.36 | 311.08 | 79.28 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | |||||
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |||||
四、財政撥款收支預算總表
部門公開表4 | |||||
財政撥款收支預算總表?? | |||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | ||||
收??????入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金 |
一、財政撥款 | 460.00 | 一般公共服務 | |||
（一）一般公共預算財政撥款 | 382.00 | 外交 | |||
經(jīng)費撥款（補助） | 228.00 | 國防 | |||
納入預算管理的非稅收入 | 154.00 | 公共安全 | |||
教育???? | |||||
（二）政府性基金收入 | 科學技術(shù)?? | ||||
（三）上級專項轉(zhuǎn)移支付 | 78.00 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||
二、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 社會保障和就業(yè)?? | 32.76 | 32.76 | ||
社會保險基金支出 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.01 | 12.01 | |||
環(huán)境保護 | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||||
農(nóng)林水事務 | |||||
交通運輸 | 390.36 | 390.36 | |||
資源勘探信息等事務 | |||||
商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
自然資源海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |||
糧食安全物資儲備事務 | |||||
國有資本經(jīng)營支出 | |||||
災害防治及應急管理支出 | |||||
預備費 | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務還本支出 | |||||
債務付息支出 | |||||
債務發(fā)行費用支出 | |||||
本年收入合計 | 460.00 | 本年支出合計 | 460.00 | 460.00 | |
對附屬單位補助支出 | |||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
上繳上級支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收????入??總??計 | 460.00 | 支????出??總??計 | 460.00 | 460.00 | |
五、一般公共預算支出表
部門公開表5 | ||||
一般公共預算支出表 | ||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 460.00 | 460.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 390.36 | |
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 390.36 | |
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 390.36 | |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 |
六、一般公共預算基本支出表
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出功能分類 | 預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 32.76 | 32.76 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 32.76 | 32.76 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.22 | 4.22 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 28.54 | 28.54 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.01 | 12.01 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.01 | 12.01 | |
214 | 交通運輸支出 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
21401 | 公路水路運輸 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
2140112 | 公路運輸管理 | 390.36 | 311.08 | 79.28 |
221 | 住房保障支出 | 24.87 | 24.87 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.87 | 24.87 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
2210202 | 提租補貼 | 4.28 | 4.28 |
七、一般公共預算基本支出表經(jīng)濟分類
部門公開表6 | ||||
一般公共預算基本支出表 | ||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||
支出經(jīng)濟分類 | 預算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 公用支出 |
合計 | 460.00 | 380.72 | 79.28 | |
301 | 工資福利支出 | 376.50 | 376.50 | |
30101 | 基本工資 | 90.83 | 90.83 | |
30102 | 津貼補貼 | 16.41 | 16.41 | |
30103 | 獎金（13個月） | 152.72 | 152.72 | |
30107 | 績效工資 | 43.74 | 43.74 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 28.54 | 28.54 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 16.29 | 16.29 | |
30113 | 住房公積金 | 20.59 | 20.59 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 7.38 | 7.38 | |
302 | 商品和服務支出 | 79.28 | 79.28 | |
30201 | 辦公費 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水費 | 4.10 | 4.10 | |
30206 | 電費 | 3.20 | 3.20 | |
30207 | 郵電費 | 2.47 | 2.47 | |
30208 | 取暖費 | 0.54 | 0.54 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 3.20 | 3.20 | |
30211 | 差旅費 | 31.24 | 31.24 | |
30213 | 維修（護）費 | 5.30 | 5.30 | |
30215 | 會議費 | 1.60 | 1.60 | |
30217 | 公務接待費 | 1.63 | 1.63 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.02 | 3.02 | |
30229 | 福利費 | 3.78 | 3.78 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.85 | 4.85 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 7.35 | 7.35 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 4.22 | 4.22 | |
30302 | 退休費 | 4.22 | 4.22 |
八、“三公”經(jīng)費支出
“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||||
三公總計 | 公務接待費 | 因公出國（境）費 | 公務用車 | |||
合計 | 運行維護費 | 購置費 | ||||
6.48 | 1.63 | 4.85 | 4.85 | |||
九、政府性基金預算表
部門公開表8 | ||||||||
政府性基金預算表 | ||||||||
填報單位：隨州市交通物流發(fā)展局 | 單位：萬元 | |||||||
支出功能分類 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 日常公用支出 | 小計 | 延續(xù)性項目 | 新增性項目 | |
十、政府采購預算表
政府采購預算表 | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 主要采購品目 | 數(shù)量 | 計量單位 | 資金來源 | |||
總計 | 公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||||
第四部分 預算績效情況
部門整體績效目標編制情況
2021年度隨州市交通物流發(fā)展局部門整體績效自評表 | ||||||||||
單位名稱：隨州市交通物流發(fā)展局??????????????????????????????????????????????????填報日期：2022.4.29 | ||||||||||
單位名稱 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | |||||||||
基本支出總額 | 396.5 | 項目支出總額 | 0 | |||||||
預算執(zhí)行情況（萬元） | 預算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | 得分 | ||||||
（20分） | （20分＊執(zhí)行率） | |||||||||
部門整體支出總額 | 460 | 396.5 | 86％ | 17 | ||||||
年度目標1： | 做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作 | |||||||||
（20分） | ||||||||||
0 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 摸清了納入“十三五”省交通物流項目基本情況 | 100％ | 80％ | 8 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 為物流園做好規(guī)劃工作 | 100％ | 80％ | 8 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標2 | 指導湖北大隨通物流園農(nóng)村電商物流配送項目建設 | |||||||||
（30分） | ||||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在隨縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已設立了鎮(zhèn)級農(nóng)村物流配送網(wǎng)點 | 60％ | 80％ | 15 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 服務覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個自然村 | 60％ | 80％ | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
年度績效目標3 | 服務指導隨州城鄉(xiāng)萬噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目建設 | |||||||||
（30分） | ||||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目建設現(xiàn)場交流會 | 100％ | 100％ | 15 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系 | 100％ | 100％ | 15 | |||||
滿意度指標 | ||||||||||
總分 | 93 | |||||||||
偏差大或 | 預算執(zhí)行率86％，得分17分，經(jīng)費不足，縮減開支。 | |||||||||
目標未完成 | ||||||||||
原因分析 | ||||||||||
改進措施及 | 高度重視績效評價工作，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，提高工作質(zhì)量。 | |||||||||
結(jié)果應用方案 | ||||||||||
備注： | ||||||||||
1．預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。 | ||||||||||
2．定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X，得分＝權(quán)重＊B／A），反向指標（即目標值為≤X，得分＝權(quán)重＊A／B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。 | ||||||||||
3．定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進行加權(quán)平均計算。 | ||||||||||
4．基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。 | ||||||||||
（1）目標1：做好“十四五”交通物流規(guī)劃工作（總分20分，實際得分16分）
一是產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為摸清了納入“十三五”省交通物流項目基本情況，年初目標值≧90％，實際完成值≧80％，得分為8分；二是效益指標中，經(jīng)濟效益指標為為物流園做好規(guī)劃工作，年初目標值為100％，實際完成值為80％，得分為8分。
（2）目標2：指導湖北打碎它物流園農(nóng)村電商物流配送項目建設（總分30分，實際得分30分）
一是產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為在隨縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設立鎮(zhèn)級弄菜物流配送網(wǎng)點，年初目標值60％，實際完成值80％，得分為15分；二是效益指標中，經(jīng)濟效益指標為，服務覆蓋隨縣轄區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及217個自然村，年初目標值為60％，實際完成值為80％，得分為15分。
（3）目標3：落實“三年消危”行動督查工作（總分30分，實際得分30分）
一是產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為組織召開隨州萬噸農(nóng)副產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項目建設現(xiàn)場交流會，年初目標值100％，實際完成值100％，得分為15分；二是效益指標中，經(jīng)濟效益指標為優(yōu)化城鄉(xiāng)物流配送體系，年初目標值為100％，實際完成值為100％，得分為15分。
項目申報表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項目名稱 | 行業(yè)管理經(jīng)費 | 項目編碼 | |||||
項目主管部門 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||
項目負責人 | 楊雨軒 | 聯(lián)系電話 | 13872889036 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 常年性項目 | ||||||
項目類型 | |||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項目實施方案 | 1、根據(jù)單位具體情況，彌補經(jīng)費缺口；2、根據(jù)單位具體情況，使用部分資金作為我局公用經(jīng)費。 | ||||||
項目總預算 | 78.00 | 項目當年預算 | 78.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | 常年性項目，無變動 | ||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 78.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 78.00 | ||||||
其中：申請當年預算撥款 | 78.00 | ||||||
非稅資金撥款 | |||||||
上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
其他資金 | |||||||
其中：使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內(nèi)容 | 支出經(jīng)濟 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
水費 | 6.6 | ||||||
電費 | 5.7 | ||||||
差旅費 | 7.9 | ||||||
郵寄費 | 0.9 | ||||||
辦公費 | 8.9 | ||||||
公車運行維護費 | 6.9 | ||||||
其他商品和服務支出 | 8.9 | ||||||
維修（護）費 | 1.2 | ||||||
伙食費補助 | 9.2 | ||||||
稅金費 | 0.8 | ||||||
公務接待費 | 1.5 | ||||||
聘請法律顧問費 | 1.6 | ||||||
垃圾處理費 | 0.7 | ||||||
物業(yè)費 | 4.2 | ||||||
會議費 | 1.2 | ||||||
人員費 | 10 | ||||||
專用材料費 | 0.2 | ||||||
福利費 | 0.3 | ||||||
委托業(yè)務費 | 0.5 | ||||||
通訊費 | 0.8 | ||||||
項目采購 | |||||||
品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
行業(yè)管理經(jīng)費 | 交通部門行業(yè)管理 | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 支持物流事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | 確定發(fā)展指標 | 行業(yè)標準 | |||
效益指標 | 成本效益指標 | 彌補人員經(jīng)費缺口 | 彌補部分人員經(jīng)費缺口 | 行業(yè)標準 | |||
生產(chǎn)指標 | 時效指標 | 當年完成100％ | 78萬元 | 行業(yè)標準 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 指標名稱 | 指標值 | 績效標準 | ||
前年 | 上年 | 預計當年實現(xiàn) | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 支持物流事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 | 無 | 無 | 物流行業(yè)穩(wěn)定 | 行業(yè)標準 | |
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 彌補部分經(jīng)費缺口 | 無 | 無 | 彌補部分經(jīng)費缺口 | 行業(yè)標準 | |
生產(chǎn)指標 | 時效指標 | 2020年完成100％ | 無 | 無 | 100％ | 行業(yè)標準 | |
項目申報表 | |||||||
單位：萬元 | |||||||
項目名稱 | 機關(guān)運行維護費 | 項目編碼 | |||||
項目主管部門 | 隨州市交通運輸局 | 項目執(zhí)行單位 | 隨州市交通物流發(fā)展局 | ||||
項目負責人 | 楊雨軒 | 聯(lián)系電話 | 0722－3817603 | ||||
單位地址 | 湖北省隨州市明珠路36號 | 郵政編碼 | 441300 | ||||
項目屬性 | 常年性項目 | ||||||
支出項目類別 | 機關(guān)運行經(jīng)費 | ||||||
起始年度 | 2021 | 終止年度 | 2021 | ||||
項目立項依據(jù) | |||||||
項目實施方案 | |||||||
項目總預算 | 90.00 | 項目當年預算 | 90.00 | ||||
項目前兩年預算及當年預算變動情況 | |||||||
項目資金來源 | 來源項目 | 金額 | |||||
合計 | 90.00 | ||||||
一般公共預算財政撥款 | 90.00 | ||||||
其中：申請當年預算撥款 | |||||||
非稅資金撥款 | 90.00 | ||||||
上級專項轉(zhuǎn)移支付撥款 | |||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||
財政專戶管理資金 | |||||||
單位資金 | |||||||
其中：使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||
項目支出明細測算 | |||||||
項目活動 | 活動內(nèi)容 | 支出經(jīng)濟 | 金額 | 測算依據(jù)及說明 | 備注 | ||
郵電費 | 3.10 | ||||||
公務接待費 | 1.80 | ||||||
公車運行維護費 | 5.40 | ||||||
伙食費補助 | 8.50 | ||||||
勞務費 | 6.20 | ||||||
固定資產(chǎn)購置費 | 3.00 | ||||||
維修（護）費 | 3.70 | ||||||
辦公費 | 8.70 | ||||||
印刷費 | 3.20 | ||||||
水費 | 3.80 | ||||||
電費 | 5.40 | ||||||
工會經(jīng)費 | 6.30 | ||||||
物業(yè)管理費 | 5.20 | ||||||
培訓費 | 5.60 | ||||||
差旅費 | 8.90 | ||||||
其他商品和服務支出 | 4.70 | ||||||
其他交通費 | 3.60 | ||||||
會議費 | 2.90 | ||||||
項目采購 | |||||||
品名 | 數(shù)量 | 金額 | |||||
項目績效總目標 | |||||||
名稱 | 目標說明 | ||||||
維持單位正常運轉(zhuǎn) | 維持單位正常運轉(zhuǎn) | ||||||
長期績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
維持單位正常運轉(zhuǎn) | 效益指標 | 社會效益指標 | 維持單位正常運轉(zhuǎn) | 90萬元 | |||
年度績效目標表 | |||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) | ||
前年 | 上年 | 預計當年 | |||||
維持單位正常運轉(zhuǎn) | 效益指標 | 社會效益指標 | 維持單位正常運轉(zhuǎn) | 90萬元 | |||
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
3、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
4、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。
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