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隨州市交通工程質量監督站2021年部門預算

目 ??錄

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第一部分??隨州市交通工程質量監督站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通工程質量監督站2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市交通工程質量監督站2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市交通工程質量監督站2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市交通工程質量監督站概況

一、部門主要職責

依據國家有關政策、法規和部頒現行技術標準、規范，按照分級管理的原則，負責本行政區域內普通公路的新建和擴改建、養護大修工程項目的質量安全監督。

二、部門基本情況

隨州市交通工程質量監督站隸屬市交通運輸局，為正科級財政撥款公益一類事業單位，人員編制4人，實有在崗職工5人，退休職工1人。

第二部分??隨州市交通工程質量監督站2020年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：104.6萬元。其中：經費撥款（補助）54.95萬元， 其他收入：49.65萬元。

預算收入較上年117.38萬元減少12.78萬元，同比減少11%，主要原因是其他收入減少。

（二）支出預算情況

支出：104.6萬元。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出54.95萬元，其他收入支出49.65萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出支出11.18萬元（其中事業單位退休0.6萬元，機關事業單位基本養老保險費支出7.15萬元，職業年金3.43），衛生健康支出（事業單位醫療）3.05萬元，交通運輸支出83.43萬元，住房保障支出6.94萬元（其中住房公積金5.14萬元，提租補貼1.8萬元）。

?預算支出較上年117.38萬元減少12.78萬元，同比減少11%。主要原因職工交通運輸支出減少。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算：按經濟分類54.95萬元。其中：工資福利性支出50.35萬元（基本工資19.94萬元、津貼補貼4萬元、獎金4.5萬元、績效工資8.85萬元、機關事業單位養老保險6.09萬元、其他社會保障繳費2.6萬元、住房公積金4.37萬元），較上年44.47萬元增加5.88萬元，同比增加13%，主要原因是增加了資金（13個月）；公用支出4萬元（辦公費2萬元、公用車運行維護費2萬元），較上年2萬元增加了2萬元，同比增加100%，主要原因是辦公費與公用車運行維護費增加。

財政撥款支出預算總額54.95萬元較上年46.47萬元增加8.48萬元，同比增加18%。主要原因是工資福利性支出及公用支出增加。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年本部門運行經費支出13.53萬元。其中：辦公費3萬元、水電費0.7萬元、差旅費3萬元、勞務費0.6、工會經費1.2萬元、公務用車運行維護費3萬元以及其他商品和服務支出2.03萬元。

運行經費較上年17.42萬元減少3.89萬元，同比減少22%，主要原因是進一步壓縮開支。

（七）政府采購情況

本部門沒有政府采購情況。

（八）國有資產占用情況

2021年度期初數中,資產總額75.9萬元，較上年減少6.3萬元，同比減少7%。減少的主要原因為貨幣資金減少6.3萬元。其中：

1、流動資產62.5萬元，占資產總額的82%。其中：貨幣資金52.4萬元，較上年減少6.3萬元，同比減少11%。其他應收款10.1萬元,與上年無變化。

2、非流動資產13.4萬元，占資產總額的18%。與上年度無變化。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市交通工程質量監督站“三公”經費年初預算安排2萬元，比上年增加1萬元，同比增加100%，主要原因是：財政預算增加。

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。公務接待費0萬元，與上年無變化，公務用車運行維護費2萬元，比上年增加1萬元，同比增加100 %，主要原因是：預算增加。公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。

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第三部分 ?隨州市交通工程質量監督站2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門2021年支出構成為基本支出104.6萬元，本部門整體績效目標是：長期目標同年度目標，為目標1：保障全站日常工作正常運轉；目標2：工程質量監督目標；目標3：工程安全監督目標。

2、長期目標及年度目標1：保障全站日常工作正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：年度培訓人次≥10人次，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：基本支出經費使用較上年進一步減少，指標設立依據是經驗標準。

滿意度指標：暫未編制。

長期目標及年度目標2：工程質量監督目標；具體指標設置為：

產出指標：工程質量監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程質量合格率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：暫未編制。

長期目標及年度目標3：工程安全監督目標；具體指標設置為：

產出指標：工程安全監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程安全事故率為0，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：暫未編制。

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二、重點項目績效目標編制情況

本部門2021年預算無項目、無項目預算資金，不涉及重點項目績效目標編制。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

?2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??3、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

??5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛。

??6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。