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隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門預算

目???錄

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局概況

一、部門主要職責

1.主要職能:⑴組織擬定地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全區交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作;⑵負責全區交通運輸行業的管理;承擔涉及全區綜合運輸體系的規劃和協調工作;⑶根據全區經濟和社會發展需要，組織擬訂全區公路和客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;⑷負責全區公路和農村道路運輸市場監管;指導全區農村客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路營運競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展;⑸負責全區交通運輸基礎設施和養護市場監管，統籌全區路、橋、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作;⑹承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰略戰備有關工作;⑺負責交通行業技術標準管理和監督;指導全區交通運輸信息化建設;指導全區公路和農村客運行業科技、環保、節能減排工作;⑻承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局隸屬于市交通運輸局管理的全額撥款事業單位(公益一類正科級)，內設機構有辦公室、綜合科。核定編制3人，實有在崗員工4人。

第二部分??隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

收入:157.28萬元。其中:經費撥款(補助)38.37萬元，其他收入:118.91萬元。

預算收入較上年增加80.32萬元，同比增加104.33%，主要原因是其他收入增加。

(二)支出預算情況

支出:157.28萬元。

1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出68.38萬元，項目支出88.9萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出支出5.33萬元(機關事業單位基本養老保險費支出4.38萬元，職業年金0.95)，衛生健康支出(事業單位醫療)1.83萬元，住房保障支出3.8萬元，交通運輸支出146.32萬元(其中:一般行政管理事務10.9萬,公路運輸管理類支出135.42萬元)。

預算支出較上年增加80.32萬元，同比增加104.33%，主要原因是本年度增加項目支出。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出預算:38.37萬元。其中:工資福利性支出35.37萬元(基本工資14.79萬元、津貼補貼2.3萬元、獎金3萬元、績效工資5.93萬元、機關事業單位養老保險4.38萬元、其他社會保障繳費1.83萬元、住房公積金3.14萬元)、商品服務支出3萬元。財政撥款較上年增加5.04萬元，同比增加15.12%，主要原因是增加了獎金支出。其中：公用支出3萬元，較上年增加了1.5萬元，同比增加50%。

(四)政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。上年度為零，本年與上年相比無變化。

(五)國有資本經營預算情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。上年度為零，本年與上年相比無變化。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年本部門運行經費支出3萬元。其中:辦公費0.1萬元、印刷費0.1萬元、水電費0.15萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費0.5萬元、維修費0.1萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.05萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.2萬元、公務用車運行維護費1.25萬元。本年度機關運行經費較上年增加1萬元，增加50%，主要是公用經費財政撥款增加。

(七)政府采購情況

2021年我局本年度無政府采購支出。上年度為零，本年與上年相比無變化。

（八）國有資產占用情況

2021年度期初數中,資產總額336.7萬元，較上年減少27.1萬元，同比減少7.4%。減少的主要原因為貨幣資金減少及固定資產增加。其中：貨幣資金較上年減少42萬元，固定資產較上年增加15.1萬元。

1、流動資產314萬元，占資產總額的93.3%。其中：貨幣資金313.8萬元，較上年減少42萬元，同比減少11.8%。其他應收款0.22萬元,與上年減少0.14萬元,減少39%。

2、非流動資產22.7萬元，占資產總額的74.1%。較上年增加15.1萬元，同比增加197.8%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市交通運輸局大洪山風景名勝區分局?“三公”經費年初預算安排19.45萬元，比上年增加18.35萬元，同比增加1768%，主要原因是:物價上漲，同時本年度新購公務車一臺，報廢原公務車。

因公出國(境)費0萬元，與上年無變化。公務接待費0.2萬元，與上年持平，公務用車運行維護費1.25萬元，比上年增加0.55萬元，同比增加78.5 %，主要原因是:公務車輛預算撥款增加,創建”四好農村路”下鄉次數多,車輛老化費用支出增加。公務用車購置費18萬元，本年將更換公務車，原公務車報廢。公務車購置費用較上年增加100%，因本單現有車輛一輛，因使用年限過久，已嚴重老化，達到報廢年限，本年度將更換一臺公務用車。

1. 預算公開表格

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標同年度目標，為目標1：保障局日常工作正常運轉；目標2：工程質量監督目標；目標3：工程安全監督目標。

2、長期目標及年度目標1：保障局日常工作正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：年度培訓人次≥10人次，指標設立依據是經驗標準。

效益指標：基本支出經費使用較上年進一步減少，指標設立依據是經驗標準。

長期目標及年度目標2：工程質量監督目標；具體指標設置為：

產出指標：工程質量監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程質量合格率100%，指標設立依據是行業標準。

長期目標及年度目標3：工程安全監督目標；具體指標設置為：

產出指標：工程安全監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程安全事故率為0，指標設立依據是歷史標準。

????二、重點項目績效目標編制情況

(一）購置辦公用房支出

1、主要內容是：單位自2013年設立以來一直租房辦公，條件簡陋，對單位形象以及文明單位及檔案先進單位創建有利影響，經請示上主管部門及多方籌集，準備購置新辦公樓。2021年預算安排60萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：確保該項目順利按計劃實施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工程質量安全監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程質量合格率為100%，指標設立依據是行業標準。

（二）購置公務用車支出

1、“購置公務用車支出”主要內容是：因本單位公務車使用年限過久，通村公路及公路養護用車量大，車輛嚴重老化，存在較大的安全隱患及使用成本過高，本單位經請示上級主管部門更換公務車一臺。2021年預算安排18萬元，資金來源為上級轉移支付資金。

2、項目績效總目標是：確保更換公務車輛按時完成，以便創造更好的工作條件，提高工作效率。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：嚴格按照相關部門的批復嚴控購車成本，合理利用每一分資金，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程質量合格率為100%，指標設立依據是行業標準。

（三）行政管理

1、“行政管理經費項目”主要內容是：根據單位具體情況，用于工程質量安全監督管理及行政管理。2021年預算安排10.9萬元，資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：確保工程質量安全監督管理及行政管理經費支出。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：工程質量安全監督覆蓋率為100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：工程質量合格率為100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：社會及服務對象滿意度達95%以上。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

5、公務用車：指單位用于履行公務的車輛。

6、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。