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隨州市鐵路幼兒園2021年預算

目?? 錄

第一部分??隨州市鐵路幼兒園(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市鐵路幼兒園2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市鐵路幼兒園2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費預算表

八、政府性基金預算表

九、2021年財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2021年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市鐵路幼兒園部門情況

1、機構情況:2005年2月，市委編辦下發《關于將隨州市鐵路幼兒園收歸市管及有關問題的通知》(隨編發【2005】04號)文件，設立隨州市鐵路幼兒園為全額撥款事業單位，人員編制按整體劃轉的實有人數8名核定，配正、副園長個一名;

2015年4月，市委編辦下發《關于市教育局所屬事業單位分類的批復》(隨編發【2015】31號)文件，確定隨州市鐵路幼兒園為公益二類事業單位。

2、主要職責:幼兒保育和幼兒教育。

3、人員情況:隨州市鐵路幼兒園截止2020年12月31日，在編在職6人，退休4人，在校幼54人。

第二部分????收入支出預算情況分析

(一)收入預算情況

2021年我園收入合計101.13萬元較上年減少6.55萬元，下降6.08%，主要原因是事業收入減少。其中:財政撥款補助收入63.37萬元，較去年增加了3.37萬元，增長5.57%，主要原因是財政增加了人員支出補助收入;非稅收入33.84萬元，較去年減少10.48萬元，下降23.65%，主要原因是幼兒園所在地區棚戶區改造，招生數量逐年減少;其他收入1.57萬元，上年結轉2.35萬元。

(二)支出預算情況

2021年我園支出合計101.13萬元，人員支出93.63萬元，較上年95.68萬元減少2.05萬元，下降2.14%，主要原因是2020年調出1人，2021年年初人員減少。公用支出7.5萬元，較上年7.7萬元萬元減少0.2萬元，下降2.59%，主要原因是2020年有結轉公用經費。其中:在職人員工資支出44.63萬元，聘請人員工資支出7.56萬元，在職人員5項獎9.48萬元，退休人員5項獎5.79萬元，職業年金繳費3.60萬元，機關事業單位基本養老保險繳費7.11萬元，醫療保險3.15萬元;失業保險0.68萬元;工傷保險0.45萬元;退休醫療保險1.98萬元，住房公積金5.40萬元，住房補貼1.13萬元，物業補貼1.68萬元;商品和服務支出支出7.5萬元。

(三)財政撥款支出預算安排情況

2021年財政撥款補助收入支出63.37萬元較上年增加2.87萬元，增長4.74%，主要原因是工資標準提高。人員經費撥款58.87萬元，公用經費撥款4.5萬元;較上年一直，無增減變化。其中，人員支出57.46萬元較上年增加1.46萬元，增長2.61%，主要原因是工資標準提高。對個人和家庭的補助支出 1.41萬元，公用經費支出4.5萬元，其中:水費0.5萬元，電費0.8萬元，辦公費0.8萬元，郵電費0.45萬元，印刷費0.2萬元，物業管理費0.75萬元，培訓費0.8萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。

(四)政府性基金情況

2021年我園無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年我園無國有資本經營情況

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年我園公用經費支出4.5萬元與上年數據一致，無增減變化。其中:水費0.5萬元，電費0.8萬元，辦公費0.8萬元，郵電費0.45萬元，印刷費0.2萬元，物業管理費0.75萬元，培訓費0.8萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。

(七)政府采購預算情況

2021年我園無政府采購項目。

二、一般公共預算三公經費支出情況

2021年我園無三公經費支出，與上年持平。

第三部分?? 隨州市鐵路幼兒園2021年部門預算表(附后)

第四部分??隨州市鐵路幼兒園2021年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

整體績效目標:高質量完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務。

長期目標:完成幼兒園周邊適齡兒童的教育、保育任務。

產出指標:完成幼兒入園入托的教學任務、完成新入職教師的崗前培訓。

效益指標:在完成新入職教師的崗前培訓的同時提高原有教師的工作積極性。

滿意度指標:提高家長的滿意度，根據不同幼兒的認知能力，提高幼兒的認知水平。

二、重點項目支出情況

2021年我園無重點項目支出。

第五部分??名詞解釋

(一)公共預算財政撥款(補助):指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

(二)納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

(三)一般公共服務支出(205類):反映政府提供一般公共服務的支出。

(四)行政運行(2050101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(五)一般行政管理事務(2050102項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(七)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

(八)歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

(九)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

(十)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(十四)公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。