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隨州市教育考試中心2021年部門預算公開

目錄

第一部分隨州市教育考試中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市教育考試中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市教育考試中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

第四部分隨州市教育考試中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試。

二、部門基本情況

1．機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人.

第二部分隨州市教育考試中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021收入預算總額為676.89 萬元，其中2021年公共財政預算財政撥款282.02萬元，(財政經費撥款補助157.02萬元，主要用于在職人員工資福利支出)。納入預算管理的非稅收入125萬元，納入專戶管理的非稅收入257萬元，主要用于各類教育考試支出及日常公用經費支出。)其他收入4萬元，上年結轉133.87萬元。較上年收入預算安排減少222.18萬元，減少比例24.71%，減少原因是2021年標準化考點和建設項目預算減少．項目經費減少。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額為676.89萬元。所有支出的功能科目分類均為其他教育管理事務支出。

1.項目支出354.34萬元，共有五個項目，招生和考試經項目經費200.34萬元；標準化考點建設運維10萬元；招考教師20萬元；標準化考點建設升級84萬元；中考招生40萬元。

2.日常公用經費29.60萬元，較上年日常公用支出預算減少12.78萬元，減少比例30.15%，，減少的原因是響應過緊日子的號召，壓縮了2021年的公用經費預算。?????????

3.人員經費242.95萬元。工資福利支出220.91萬元，對個人和家庭的補助支出14.04萬元。該項支出比上年增加21.77萬元，增加了9.84%，增加的原因是2021有人員調入，在職人員工資增加。

4.上繳上級支出50萬元。該項預算比上年減少了10萬元，減少了16.67%，減少的原因是部分教育考試改為網上收費，不再向省教育考試院上繳相關考試費用，由省考試院向各地市州考試機構下撥各項考試所需費用。

2021年支出預算比上年減少了222.18萬元，減少了24.71%，減少原因是2021年標準化考點和建設項目預算減少．項目經費減少。

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2021年財政撥款282.02萬元，其中基本支出187.02萬元，用于考試中心人員福利支出177.02萬元，日常公用支出10萬元，項目支出70萬元，事業單位經營支出25萬元，比上年增加了35.41萬元，增加了14.36%，增加的原因一是財政撥款公用經費標準比上年人均增加了0.5萬元，二是人員工資標準比上年增加，2021年新調入了人員，人員經費增加。

（四）政府性基金情況

2020、2021年我單位沒有政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市教育考試中心日常公用支出預算29.60萬元，其中：辦公費3.5萬元、印刷費1.2萬元、水費1萬元、電費0.5萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.6萬元、差旅費4萬元、因公出國(境)費用0萬元、租賃費3.1萬元，維修(護)費1.5萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費0.6萬元、工會經費3.5萬元、勞務費1.1萬元、公務用車運行維護費4.50萬元、其他商品和服務支出2.5萬元。較上年日常公用支出預算減少12.78萬元，減少了30.15%，減少的原因是為了響應過緊日子的號召，減少了日常公用經費預算。大部分經濟科目的預算較變化不大，公用支出大幅壓減。

（七）政府采購情況

2021年市教育考試中心政府采購預算總額23萬元，其中印刷服務5萬元，其他信息技術服務8萬元，其他運行維護服務10萬元，較上年政府采購預算安排減少5萬元，減少比例17.86%，減少原因是2021年考試中心除項目所需外沒有預算新的大件辦公用品購置費用?！　?/span>

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產總額為267.48萬元，其中：流動資產173.87萬元,固定資產13.61萬元，無形資產80萬元　。資產總額較上年減少228.34萬元，減少比例460.53%，減少原因2021年度結余資金減少，致2021年度流動資產大幅減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市教育考試中心“三公”經費年初預算安排4.5萬元，比上年三公經費增加4.5萬元，增加了100%，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年預算金額一致。

公務接待費0萬元，與上年的預算金額一致。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年增加4.5萬元，同比增加100 %，主要原因是：上年的公務用車運行維護費用使用的是單位資金，不屬于財政撥款支出的三公經費。

公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

第三部分隨州市教育考試中心2021年部門預算表

本部門整體績效目標是：長期目標為目標1;完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作目標2：做好標準化考點建設和升級工作。年度目標為1.完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2. 完成標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作.

1.長期目標完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作

具體指標設置為：

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準

滿意度指標：考生及家長的滿意率≥99%，指標設立依據是經驗標準。

2.年度目標1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：社會效益指標為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設立的目標為依據歷史標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意率滿意率≥99%，指標設立依據是經驗標準。

3.年度績效目標2：完成4個標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

產出指標：標準化考場建設和升級工作，完成隨州4個標準化考點升和維護工作，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考生及家坍塌的滿意率滿意率≥99%，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

(一)標準化考點建設和升級項目

1.主要內容是：對原有的4個標準化考點進行升級。2021年預算安排84萬元，資金來源為財政專項資金84萬元.

2.績效總目標是：.利用標準化考點的考務視頻指揮系統、考試業務綜合系統確保以高考、學業水平測試為主的各類教育考試正常、順利進行。.利用網上巡查系統、考生身份證驗證系統、作弊防控系統杜絕作弊，確?？荚嚨墓焦?。

3.績效指標設置情況：

產出指標：平安組考，參考人數65000人次

指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：.標準化考點建設和升級各系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準　　　　　　

滿意度指標：驗收保格率為100%，設立的依據為行業標準。

(二)考試和招生項目

1.主要內容是：全年組織考試16次，16萬人次；完成中等學校考試招生、高等學校招生、高等教育學校招生、空軍招飛。2021年預算安排200.34萬元，其中200.34萬元為財政專戶資金

2.績效總目標是：全年組織考試16次，參考人數約5萬人，14萬科次同，包括中考、學業水平測試及各類成人教育考試??；完成中等學?？荚囌猩?、高等學校招生、高等教育學校招生、空軍招飛

3.績效指標設置情況：

產出指標：組考16次，參考5萬人，14萬科次，完成中招、高招錄取

指標設立的依據為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標設立的標準為經驗標準　　　

滿意度指標：服務對象的滿意度為99%，指標設立的標準為經驗標準。

1.本部門重點項目（標準化考點建設升級）績效目標表

2、本部門重點項目（中考招生經費）績效目標表：

（三）教育事業發展-標準化考點運行和維護

1、主要內容是：對新建及原有的4個標準化考點進行維護，確保各類教育考試期間能正常使用。2021年預算安排10萬元，其中10萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：高考前對5個標準化考點進行測試、維修，確保我市5個標準化考點正常運行

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：對5個考點，420個考場進行維修維護。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：標準化考點的使用情況良好.指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考點學校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95%指標設立依據是經驗標準。

（四）教育事業發展-教師招聘考試

主要內容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2021年預算安排20萬元，20萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照考試程序做好報名、審核、組考、分數公布。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組考5次，參考人數≥5000人，指標設立依據歷史依據。

效益指標：為城鄉教師隊伍建設提供儲略。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%指標設立依據是經驗標準。

(五)教育事業發展－考試和招生

1.主要內容是：公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。2021年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2.績效總目標是：預計2021全市中考人數約2萬人，由教育考試中心組織統一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息

3.績效指標設置情況：

產出指標：參考和招錄人次2萬人，指標設立的依據為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標設立的標準為經驗標準　　　

滿意度指標：服務對象的滿意度為99%，指標設立的標準為經驗標準。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，具體到我單位指的是各類考試收費。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。