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目???錄

第一部分??隨州市科技創新促進中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市科技創新促進中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市科技創新促進中心2021年部門預算表(本級表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技創新促進中心2021年預算績效情況

????????一、部門整體績效目標編制情況說明

????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市科技創新促進中心概況

一、部門主要職責

????開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務；負責市校合作項目跟蹤服務，編報市校合作信息，處理對接聯絡、內部協調和日常事務等工作；開展產學研合作，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

二、部門基本情況

????隨州市科技創新促進中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業單位（正科級），核定人員編制4名，其中領導職數1正1副。目前通過招錄在職人員2人。

第二部分??隨州市科技創新促進中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

????（一）收入預算情況
　　2021年隨州市科技創新促進中心收入預算總額23.87萬元，其中財政撥款16.60萬元，其他收入、上年結轉7.27萬元。

???無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。　

　?

???（二）支出預算情況
　　2021年隨州市科技創新促進中心支出預算總額23.87萬元，其中：基本支出23.87萬元（人員支出14.6萬元；公用支出9.27萬元）。按功能分類：科學技術支出19.89萬元；社會保障就業支出1.72萬元；醫療衛生支出0.71萬元；住房保障支出1.55萬元。無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。

　　（三）財政撥款支出情況
　　2021年財政撥款支出16.6萬元。其中按功能分類，科學技術支出?12.62萬元。社會保障就業支出1.72萬元，醫療衛生支出0.71萬元，住房保障支出1.55萬元。無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。

　　（四）政府性基金收支情況
　　2021年本單位無政府性基金預算收支。

　　（五）國有資本經營預算情況
　　?2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　

???（六）中心運行經費等重要事項的說明
　　2021年中心運行經費2萬元。其中主要科目支出情況：辦公費0.08萬元，印刷費0.50萬元，郵電費0.30萬元，差旅費0.45萬元，公務接待費0.19萬元，工會經費0.18萬元，福利費0.30萬元。由于科創中心是新設立單位。

無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。
　　

???（七）政府采購情況
　　2021年市科技局政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是：無政府采購預算。無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。

　　（八）國有資產占有情況
　　?截止2020年12月31日，我中心資產總金額為14.36萬元，其中流動資產12.97萬元，固定資產1.39萬元：其中?：（1）通用設備計1.21萬元（折舊后價值，無20萬元以上通用設備），占固定資產總額的87.05%；（2）家具、用具、裝具計0.18元，占固定資產總額的12.95%。2020年科創中心新成立二級事業單位，新購入固定資產1.46萬元（其中通用設備1.28萬元、家具用具0.18萬元）。

??????流動資產12.97萬元主要是2020年度結余財政撥款。

????無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。

???（九）?政府性基金預算情況

????本中心本年度無政府性基金預算。

　　二、2021年度“三公”經費預算情況說明
　　2021年隨州市科技創新促進中心“三公”經費年初預算安排0.19萬元。其中：
　　因公出國（境）費0萬元。
　　公務接待費0.19萬元。
　　公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無公務車。
　　公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是：無購買公務用車計劃。

????無增減變化原因：由于市科創中心系新設立單位，2021年第一次報預算，無上年對比數。

第三部分??隨州市科技創新促進中心2021年部門預算表

?第四部分??隨州市科技創新促進中心2021年預算績效情況

????????一、部門整體績效目標編制情況說明

???2021年整體績效目標是：

???長期目標：開展科技創新服務，為科研機構、科技人員開展科技創新服務；負責市校合作項目跟蹤服務，引進與我市企業、產業基礎相結合的成果轉化項目，促進科技成果轉化。

年度目標：加強市校合作項目服務，努力實現全年市校合作項目17項，促進產業轉化升級。

具體指標設置為：

1、產出指標：數量指標，市校合作項目數≥17項，設立依據為年初計劃。

2、效益指標：社會效益指標，科技副總引進數≥8人，設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標：服務企業滿意度，指標值≥98%，設立依據為年初計劃。

???二、重點項目目標績效編制情況

?????本單位是隨州市科技局二級事業單位，2021年度無項目支出預算。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。