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隨州市科技局2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分?? 隨州市科技局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市科技局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市科技局2021年部門預算表(匯總表、本級表)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市科技局2021年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

附件:隨州市科技創(chuàng)新促進中心預算情況說明

第一部分??隨州市科技局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經濟社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作，推進重大科技決策咨詢制度建設。

(三)編制市級科技計劃，并負責組織實施。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設。

(四)擬訂全市基礎研究規(guī)劃和措施，并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃，并負責組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的政策措施，并負責組織實施。

(六)牽頭全市技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設，指導全市科技資源合理布局、協同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。

(八)負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。指導全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責引進國外智力工作，建立外國專家聯系服務機制。會同有關部門擬訂全市科技人才隊伍建設規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂全市科學普及和科學傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負責科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責擬訂市校合作政策措施，促進產學研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

1、我局機關定編人數為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，內設8個科室;現有在職人員16人，其中:行政人員15人,工勤人員1人。
??2、退休人員共有6人。

3、我局新成立二級事業(yè)單位，編制4人，現有在編人員2人。

第二部分??隨州市科技局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況(匯總、本級)??

1、匯總:2021年隨州市科技局收入預算總額1417.47萬元，其中財政撥款1384.06萬元，其他收入、上年結轉33.41萬元。較上年預算安排1224.97增加192.5萬元，較上年增加15.71%。增加原因:人員增加，新增二級單位費用。

2、本級:2021年隨州市科技局收入預算總額1393.60萬元，其中財政撥款1367.46萬元，其他收入、上年結轉26.14萬元。較上年預算安排1224.97增加142.49萬元，較上年增加11.63%。增加原因:人員增加，費用增加。
?? (二)支出預算情況(匯總、本級)?

?1、匯總:本級2021年隨州市科技局支出預算總額1417.47萬元，較上年增加192.5萬元，增加15.71%。其中:基本支出417.47萬元，比2020年224.97萬元增加192.5萬元，增加85.57%。(人員支出341.76萬元，比2020年161.33萬元增加180.43萬元，增加111.84%;公用支出75.71萬元，比2020年63.64萬元增加12.07萬元，增加18.97%)。項目支出1000萬元,與2020年1000萬元持平，按功能分類:科學技術支出1345.35萬元，較上年1137.56萬元增加207.79萬元，增加18.27%。社會保障就業(yè)支出29.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.29萬元，住房保障支出23.11萬元，較上年57.63萬元(2020年社會保障就業(yè)支出24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.57萬元，住房保障支出18.06萬元)增加14.49萬元，增加25.14%。主要原因:2021年度新增二級單位，人員增加、調整后工資變化;持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進科技成果轉化等項目。

2、本級:2021年隨州市科技局支出預算總額1393.60萬元，較上年增加142.49萬元，增加11.63%。其中:基本支出393.60萬元，比2020年224.97萬元增加168.63萬元，增加74.95%。(人員支出327.16萬元，比2020年161.33萬元增加165.83萬元，增加102.78%;公用支出66.44萬元，比2020年63.64萬元增加2.8萬元，增加4.4%)。項目支出1000萬元,與2020年1000萬元持平，按功能分類:科學技術支出1299.32萬元，較上年1137.56萬元增加161.76萬元，增加14.22%。社會保障就業(yè)支出28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出18.58萬元，住房保障支出21.56萬元，較上年57.63萬元(2020年社會保障就業(yè)支出24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15.57萬元，住房保障支出18.06萬元)增加10.51萬元，增加18.24%。主要原因:2021年度人員增加、調整后工資變化;持續(xù)性支持創(chuàng)新體系和促進科技成果轉化等項目。
??(三)財政撥款支出情況(匯總、本級)????

1、匯總:2021年財政撥款支出1384.06萬元，較2020年度1195.19萬元增加188.87萬元，增加15.80%，主要原因是:新增二級單位，人員調整后工資變化。其中按功能分類，科學技術支出 1311.94萬元，增加12.38%。社會保障就業(yè)支出29.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出19.29萬元，住房保障支出23.11萬元。

2、本級:2021年財政撥款支出1367.46萬元，較2020年度1195.19萬元增加172.27萬元，增加14.41%，主要原因是:新增人員調整后工資變化。其中按功能分類，科學技術支出 1299.32萬元，增加14.22%。社會保障就業(yè)支出28萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出18.58萬元，住房保障支出21.56萬元。
??(四)政府性基金收支情況
??2021年本單位無政府性基金預算收支。
??(五)國有資本經營預算情況
?? 2021年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
??(六)機關運行經費等重要事項的說明(匯總、本級)??

1、匯總:2021年機關運行經費42.30萬元，較上年34.68萬元增加7.62萬元，同比增加21.97%。其中主要科目支出情況:辦公費1.66萬元，印刷費1.86萬元，水費0.5萬元，電費1.50萬元，郵電費1.94萬元，物業(yè)管理費0.12萬元，差旅費3.77萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.20萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費1.53萬元，勞務費2.05萬元，工會經費4.10萬元，福利費2.9萬元，公務交通補貼13.30萬元，稅金及附加費用1.1萬元，其他商品和服務支出0.45萬元。主要原因:2021年新增二級單位，人員增加，公用經費預算壓縮的情況下增加。

2、本級:2021年機關運行經費40.30萬元，較上年34.68萬元增加5.62萬元，同比增加16.21%。其中主要科目支出情況:辦公費1.58萬元，印刷費1.36萬元，水費0.5萬元，電費1.50萬元，郵電費1.64萬元，物業(yè)管理費0.12萬元，差旅費3.32萬元，因公出國(境)費用5萬元，維修(護)費0.20萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費1.34萬元，勞務費2.05萬元，工會經費3.92萬元，福利費2.6萬元，公務交通補貼13.30萬元，稅金及附加費用1.1萬元，其他商品和服務支出0.45萬元。主要原因:2021年人員增加，公用經費預算壓縮的情況下增加。
??(七)政府采購情況
??2020年市科技局政府采購預算總額為0萬元，上年政府采購預算總額為0萬元，主要原因是:無大額政府采購預算。
??(八)國有資產占有情況(匯總、本級)??

1、匯總:截止2020年12月31日，我局(含二級單位)資產總金額為75.35萬元，其中流動資產67.47萬元，固定資產7.88萬元:其中??:(1)通用設備計4.44萬元(無20萬元以上通用設備)，占固定資產總額的56.35%;(2)家具、用具、裝具計3.44元，占固定資產總額的43.65%。固定資產較上一年度減少的原因:主要是2021年計提固定資產累計折舊共計2.62萬元，新成立二級購入固定資產1.46萬元(其中通用設備1.28萬元、家具用肯0.18萬元)。

2、本級:截止2021年12月31日，我局資產總金額為60.99萬元，較上年77.36萬元減少16.37萬元，減少21.16%，減少的原因:資金使用效率提升，其中流動資產54.49萬元，較上年68.31減少13.82萬元，減少20.23%，固定資產6.50萬元，較上一年9.05萬元減少2.55萬元，減少28.17%，其中??:(1)通用設備計3.23萬元(無20萬元以上通用設備)，占固定資產總額的49.69%;(2)家具、用具、裝具計3.27元，占固定資產總額的50.31%。固定資產較上一年度減少的原因:主要是2021年計提固定資產累計折舊共計2.55萬元，無新增固定資產。

二、2021年度“三公”經費預算情況說明(匯總、本級)??

1、匯總:2020年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.53萬元。比上年6.20萬元增加0.33萬元，增加5.32%。主要原因是:2021年新增二級單位人員及業(yè)務，公務接待費預算增加。其中:
??因公出國(境)費5萬元，與上年5萬元持平。
??公務接待費1.53萬元，比上年1.2萬元增加0.33萬元，同比增加27.5%，主要原因是:新增二級單位人員及業(yè)務，公務接待費預算略增。
??公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務車。
??公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:無購買公務用車計劃。??

2、本級:2020年隨州市科學技術局“三公”經費年初預算安排6.34萬元。比上年6.20萬元增加0.14萬元，增加2.26%。主要原因是:2021年新增人員及業(yè)務，公務接待費預算增加。其中:
??因公出國(境)費5萬元，與上年5萬元持平。
??公務接待費1.34萬元，比上年1.2萬元增加0.14萬元，同比增加2.26%，主要原因是:新增人員及業(yè)務，公務接待費預算略增。
??公務用車運行維護費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:公車改革后我局已無公務車。
??公務用車購置費0萬元，上年預算0萬元，主要原因是:無購買公務用車計劃。

第三部分??隨州市科技局2021年部門預算表(匯總、本級)

隨州市科技局匯總表

隨州市科技局本級表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標情況

2021年市科技局整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監(jiān)控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

本部門整體績效目標是:加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術產業(yè)。搭建各類創(chuàng)新平臺，提高自主創(chuàng)新能力。深入實施柔性引才，著力壯大科技人才隊伍。

年度目標:將績效管理融入財務管理全過程。努力推進全市創(chuàng)新平臺質效雙增，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術產業(yè)發(fā)展，瞄準企業(yè)技術需求，推動科技成果轉化落地，完善科技創(chuàng)新政策，優(yōu)化科技營商環(huán)境

年度目標1:加快創(chuàng)新主體培育。具體指標設置為:

1、產出指標:新認定高企數量≥47家，指標設立依據是對科技創(chuàng)新平臺質效雙增考核。

2、效益指標:高新增加值占GDP比重是≥15%，指標設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標:服務科技企業(yè)滿意度≥90%，指標設立依據為年初計劃。

年度目標2:促進市校合作及成果轉化。具體指標設置為:

1、產出指標:專場對接活動≥30場次，設立依據年初計劃。

2、效益指標:科技成果轉化數≥18項，設立依據為年初計劃。

3、滿意度指標:服務企業(yè)滿意度，指標值≥90%。指標設立依據是年初計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

科技事業(yè)費項目，主要用于①項目申報、評審等相關項目服務經費。②新認定創(chuàng)新平臺獎勵經費，促進隨州創(chuàng)新平臺不斷發(fā)展。③新認定高企獎勵資金以及成果轉化項目補貼經費，促進隨州高新技術企業(yè)不斷發(fā)展、促進市級成果轉化。④省專汽研究院公共服務經費，為產業(yè)技術引領、專汽品牌建設服務經費。2022年預算安排科技事業(yè)費項目經費1000萬元，其中:50萬元知識產權專項經費由市市場監(jiān)督管理局負責考核(市科技局代報預算)。

1、項目績效總目標是:注重創(chuàng)新平臺打造，支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術中心，促進企業(yè)創(chuàng)新平臺建設和運行規(guī)范化，促進科研創(chuàng)新能力不斷增強。

2、項目績效指標設置情況:

產出指標:成果轉化項目數≥18項，指標設立依據《隨州市國有經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

效益指標:高新技術產業(yè)入庫數≥250家，指標設立依據《隨州市國有經濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標:企業(yè)滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是年初計劃。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

8.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。