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目 ??錄

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第一部分??隨州市蔬菜辦公室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市蔬菜辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市蔬菜辦公室2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表（2）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市蔬菜辦公室2021年預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、?項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

????第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市蔬菜辦公室概況

????一、部門主要職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的具體工作。

(2)負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗(yàn)示范與推廣；負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測及檢驗(yàn)；實(shí)施測土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測等項(xiàng)目。

　 ?(3)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監(jiān)測、預(yù)報(bào)、防治，開展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。

　 ?(4)負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗(yàn)、保藏、鑒定及擴(kuò)繁；負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。

(5)負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。

(6)負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。

(7)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

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????二、部門基本情況

隨州市蔬菜辦公室是隸屬隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，與“隨州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心”“隨州市植物保護(hù)站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所”、“隨州市食用菌開發(fā)中心”合署辦公，為一套班子六塊牌子（隨編發(fā)[2011]69號(hào)），2012年12月19日隨州市蔬菜辦公室列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍（隨公局函[2012]6號(hào)）。2020年9月，因農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革，市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)劃轉(zhuǎn)“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農(nóng)藥監(jiān)督管理站”、“隨州市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站”四塊牌子與本單位合署辦公，負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的日常監(jiān)管職能。到2020年底本單位共十塊牌子一套班子。

隨州市蔬菜辦公室核定參照公務(wù)員法管理編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副，截止2020年12月實(shí)有在職在編人數(shù)9人，公益性崗位人員1人，單位自聘勞務(wù)派遣司機(jī)1人，無離退休人員。

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第二部分??隨州市蔬菜辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

????一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額354.68萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算補(bǔ)助162.58萬元；事業(yè)收入50萬元；其他收入5萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金137.10萬元。收入與2020年預(yù)算220.85萬元增加133.83萬元，增加60.6%，主要原因是單位職能增加、人員增加、業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額354.68萬元，支出預(yù)算總額比2020年220.85萬元增加133.83萬元，增加60.6%，主要原因是單位職能增加、人員增加、業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加。

支出總額按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出162.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出137.10萬元，事業(yè)支出50萬元，其他收入支出5萬元；按支出功能分：農(nóng)林水事務(wù)支出323.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.88萬元，住房保障支出10.29萬元；按支出經(jīng)濟(jì)分類：基本支出187.68萬元（人員支出151.40萬元、公用支出36.28萬元），項(xiàng)目支出167萬元（用于安排延續(xù)性項(xiàng)目農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)植保病蟲害防治、食用菌綜合試驗(yàn)站、耕地評(píng)價(jià)與化肥減量增效、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)環(huán)保、種子儲(chǔ)備補(bǔ)助等項(xiàng)目的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)162.58萬元，較上年141萬元增加21.58萬元，增加了15.3%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、市本級(jí)項(xiàng)目資金增加。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.28萬元，其中使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)16.38萬元。包括：辦公費(fèi)0.63萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.99萬元，電費(fèi)0.81萬元，郵電費(fèi)0.54萬元，辦公用房取曖費(fèi)0.15萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.46萬元，差旅費(fèi)0.84萬元，日常維修費(fèi)0.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，因公出國(境)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元，福利費(fèi)0.82萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼5.58萬元。其他商品和服務(wù)支出0.20萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算36.28萬元較上年總預(yù)算27.19萬元增加9.09萬元，增加33.4%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)16.38萬元比上年9.74萬元增加6.64萬元，增加68.2%，主要是人員增加，公務(wù)交通補(bǔ)貼及公用支出增加。

（七）政府采購情況

政府采購財(cái)政撥款預(yù)算共1.7萬元，購多功能一體機(jī)1臺(tái)0.5萬元、購計(jì)算機(jī)設(shè)備1臺(tái)1萬元，檔案柜2個(gè)0.2萬元。較上年5.5萬元減少3.8萬元，減少69%，減少原因是其他政府采購服務(wù)由上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排，其中：一般會(huì)議服務(wù)4次、車輛加油服務(wù)1批、辦公耗材1批。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，單位資產(chǎn)總額1563602.41元，較上年增加403459.62元，增加34.8 %，主要是單位職能增加，新增一些延續(xù)性項(xiàng)目資金；其中流動(dòng)資產(chǎn)為1378991.31元，較上年增加420230.46元，增加43.8%，主要是單位職能增加，新增一些延續(xù)性項(xiàng)目；固定資產(chǎn)凈值184611.10元，較上年減少16770.84元，減少8.3%，主要是計(jì)提資產(chǎn)折舊；負(fù)債236.80元，較上年減少328.2元，減少58%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)部分；凈資產(chǎn)1563365.61元，較上年增加403787.82元，增加34.8%，主要是單位職能增加，新增一些延續(xù)性項(xiàng)目資金。

????二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市蔬菜辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算共2.14萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元。

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是2020年無出國（境）考察安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.59萬元，比上年0.49萬元增0.10萬元，同比增20.4%，主要原因是單位人員增加，公務(wù)接待費(fèi)按預(yù)算口徑測算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元，比上年增加0.5萬元。增長47.6%，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按預(yù)算口徑測算，沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

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第三部分 ?隨州市蔬菜辦公室2020年部門預(yù)算表

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第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

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一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：年度目標(biāo)為完成干部職工全年工資福利支出，完成日常性工作任務(wù)，各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)，大部分達(dá)到優(yōu)秀水平，完成各項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

2、年度目標(biāo)：(1)農(nóng)技推廣工作：加快優(yōu)質(zhì)品種、綠色高效技術(shù)和高效模式的示范推廣； 集成組裝一批區(qū)域性、標(biāo)準(zhǔn)化、可持續(xù)的技術(shù)模式。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)技推廣創(chuàng)建高效模式示范樣板1個(gè)，核心示范500畝輻射推廣1萬畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升水稻等糧食生產(chǎn)效益，改善糧食品質(zhì)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：示范區(qū)農(nóng)戶滿意度>80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

（2）食用菌綜合試驗(yàn)站項(xiàng)目：展香菇、黑木耳品種選育和配套技術(shù)集成示范推廣2-3種，示范規(guī)模10萬袋；做好食用菌技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：食用菌創(chuàng)建高效模式示范樣板1個(gè)數(shù)，袋均增產(chǎn)10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是食用菌體系擬定績效標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：擴(kuò)大隨州食用菌產(chǎn)業(yè)種植規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是食用菌體系擬定績效標(biāo)準(zhǔn)。

（3）耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)與化肥減量增效項(xiàng)目：完成2020年度耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)；對耕地質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)開展年度監(jiān)測，并形成監(jiān)測報(bào)告。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果用耕地質(zhì)量年度監(jiān)測報(bào)告各1套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：合理布設(shè)調(diào)查采樣點(diǎn)位，完成調(diào)查與土樣化驗(yàn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為保護(hù)提升耕地質(zhì)量提供基礎(chǔ)支撐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

（4）植保病蟲害防治項(xiàng)目:對主要糧食作物開展病蟲害防治；對特色經(jīng)濟(jì)作物開展病蟲害防治及示范；培育一批善經(jīng)營、懂管理、能帶動(dòng)的新型經(jīng)營主體。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：支持農(nóng)民合作社及家庭農(nóng)場2個(gè)，開展統(tǒng)防統(tǒng)治與綠色防控融合示范1000畝以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：病蟲草害損失率控制在5%以內(nèi)，農(nóng)藥施用量減少3%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，不出現(xiàn)重大病蟲災(zāi)情。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省級(jí)績效標(biāo)準(zhǔn)。

（5）完成耕地土壤初步分類，開展污染耕地治理試驗(yàn)示范。做好種子、農(nóng)藥、化肥市場“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

本單位2021年市本級(jí)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目是種子儲(chǔ)備補(bǔ)助10萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：

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2021年本單位重點(diǎn)項(xiàng)目是市本級(jí)“隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助項(xiàng)目”，項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：儲(chǔ)備雜交稻種子5萬公斤，保證2021年有災(zāi)不缺種，價(jià)格不上漲。

1、“隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：水稻生產(chǎn)是我市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但雜交中稻種子全部靠外調(diào)，如果不提前儲(chǔ)備極有可能發(fā)生生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，因此必須加強(qiáng)種子儲(chǔ)備，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。2021年預(yù)算安排10萬元，資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：保證我市主要糧食作物種子在短缺時(shí)有效供給、價(jià)格穩(wěn)定、增產(chǎn)增收。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：5個(gè)種子企業(yè)儲(chǔ)備5萬公斤優(yōu)質(zhì)水稻種子。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市級(jí)績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：穩(wěn)定增產(chǎn)500萬公斤稻谷。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市級(jí)績效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除?“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)（21301款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)2130101項(xiàng)）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用?人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

4、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括：離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救?濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金、住房補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼以及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等?。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要是使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。