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目　??錄

第一部分?隨州市農(nóng)機(jī)局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市農(nóng)機(jī)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市農(nóng)機(jī)局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市農(nóng)機(jī)局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分　?隨州市農(nóng)機(jī)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)管理，研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向和重大技術(shù)措施。

2、負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)條例》、《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹和實(shí)施。

3、組織實(shí)施全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證管理工作。

4、負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)、發(fā)放牌證及農(nóng)機(jī)駕駛操作人員考試、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法體系建設(shè)、違章行為查處、事故調(diào)查處理工作。

5、搞好全市農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)

6、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)機(jī)械使用管理及駕駛操作人員的培訓(xùn)工作。

7、負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

8、協(xié)調(diào)農(nóng)用柴油供應(yīng)和價(jià)格政策，落實(shí)農(nóng)用救災(zāi)柴油和補(bǔ)貼資金的分配方案，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

9、組織協(xié)調(diào)全市重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)活動(dòng)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術(shù)措施，并監(jiān)督實(shí)施。二、部門基本情況

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理辦公室（掛隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所、隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心的牌子），為隨州市農(nóng)業(yè)局管理的正科級(jí)事業(yè)單位。隨州市農(nóng)機(jī)局定編5人，實(shí)有人數(shù)4人。?

第二部分??隨州市農(nóng)機(jī)局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額105.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）96.4萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.63萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了6萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了5.7％，主要原因?yàn)槲飪r(jià)上漲及人員增資。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額105.03萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算人員支出金額5.58萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額4.68萬(wàn)元、行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）預(yù)算金額78.89萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）9萬(wàn)元、住房公積金預(yù)算人員支出金額4.5萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼預(yù)算人員支出金額0.94萬(wàn)元。。較上年預(yù)算安排增加了6萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了5.7％，主要原因?yàn)槲飪r(jià)上漲及人員增資。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額96.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了9.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了10％，主要原因?yàn)槲飪r(jià)上漲及人員增資。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7.91萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)0.22萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.2萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.38萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元、福利費(fèi)0.74萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼3.11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.44萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少了1.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少了18.45％，主要原因是節(jié)約開支。

（七）政府采購(gòu)情況

本年部門未安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額27.30萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)13.82萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值13.48萬(wàn)元，較上年減少了29.3萬(wàn)元，比上年減少了51.77％，主要原因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊及撥付了項(xiàng)目資金。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市農(nóng)機(jī)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.33萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)2.33萬(wàn)元，比上年減少了1.1萬(wàn)元，同比減少47.21％，主要原因?yàn)楣?jié)約開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，主要原因是：上年與今年均無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分　?隨州市農(nóng)機(jī)局2021年部門預(yù)算表

部門公開表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表：

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：提高全市農(nóng)機(jī)化作業(yè)水平。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85％、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5％、不發(fā)生重在農(nóng)機(jī)事故。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼檢查、核查、績(jī)效考評(píng)、宣傳達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算進(jìn)度完成率為100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是結(jié)算進(jìn)度。

效益指標(biāo)：服務(wù)民生，重特大事故發(fā)生率為零。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85％、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5％、不發(fā)生重大農(nóng)機(jī)事故。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼檢查、核查、績(jī)效考評(píng)、宣傳達(dá)到預(yù)期指標(biāo)值。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)助達(dá)到100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年度進(jìn)行考核。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)機(jī)械管理面達(dá)到90％以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)期指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)高效，群眾滿意達(dá)到100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)

1、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼檢查、核查、績(jī)效考評(píng)、宣傳。2021年預(yù)算安排2萬(wàn)元，其中：2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)達(dá)到（90－100）分，為優(yōu)秀等次。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面提高主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化水平。堅(jiān)持把提升糧食生產(chǎn)能力放在農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的首位，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，完善糧食生產(chǎn)機(jī)械化主導(dǎo)技術(shù)、主體機(jī)械、技術(shù)路線和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)作物、機(jī)械、技術(shù)的統(tǒng)一與協(xié)調(diào)。

效益指標(biāo)：切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化公共服務(wù)能力。推進(jìn)基層農(nóng)機(jī)化推廣機(jī)構(gòu)改革和建設(shè)，將基層農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣體系納入基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣改革實(shí)施范圍。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

（二）取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：一是免費(fèi)發(fā)放聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)號(hào)牌、證件及農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢驗(yàn)費(fèi)；二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費(fèi)用。2021年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：農(nóng)機(jī)監(jiān)管面達(dá)到85％、農(nóng)機(jī)事故率控制在1.5％、不發(fā)生重大農(nóng)機(jī)事故。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)管面達(dá)到85％以上。農(nóng)機(jī)事故率1.5％以下。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年指標(biāo)值。

效益指標(biāo)：重特大農(nóng)機(jī)事故不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終考核管理辦法。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）農(nóng)業(yè)水支出（款）行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）農(nóng)業(yè)水支出（款）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。