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隨州市人才服務局2021年部門預算公開

目 ??錄

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第一部分 ?隨州市人才服務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市人才服務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?隨州市人才服務局2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經(jīng)濟分類

八、三公經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算表

????十、財政專項支出預算表

????十一、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市人才服務局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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???第一部分 ?隨州市人才服務局概況

一、部門主要職責

隨州市人才服務局是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業(yè)單位，主要負責承擔促進高校畢業(yè)生的就業(yè)指導服務工作；承辦高校畢業(yè)生的報到手續(xù)，負責高校畢業(yè)生及其他流動人員的檔案管理；負責組織實施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見習工作；免費為我市企事業(yè)單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業(yè)生就業(yè)的各類人才交流活動，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內的人才交流活動；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它業(yè)務及市人社局委托的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務局編制為6名。其中：正科級1名，副科級2名，科級以下3名。年末實有人數(shù)12名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下3名，聘用人員6名。

第二部分??隨州市人才服務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算收入170.93萬元，其中財政撥款收入123.24萬元，用于人員工資、公用支出、項目支出等正常運行支出；其他收入47.69萬元。較上年預算158.04萬元增加12.89萬元，同比上年增加8.15%。主要原因是：財政撥款收入增加。

（二）支出預算情況

2021年預算支出170.93萬元，其中社會保障就業(yè)支出159.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.51萬元，住房保障支出7.48萬元，較上年預算158.04萬元增加12.89萬元，同比上年增加8.51%。主要原因是：人員支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出123.24萬元，其中基本支出74.24萬元，項目支出49萬元。較上年預算102.69萬元增加20.55萬元，同比上年增加20.01%。主要原因是：人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2021年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年市人才服務局運行經(jīng)費6萬元，其中一般公共預算基本支出中的商品和服務支出6萬元。其中郵電費0.40萬元、公務接待費0.37萬元、公務用車運行維護費0.92萬元、水費0.62萬元、工會經(jīng)費2.0萬元、辦公費0.10萬元、電費0.5萬元、印刷費0.79萬元、培訓費0.30萬元。較上年預算2.5萬元增加3.5萬元，同比上年增加140%。主要原因：人員增加一名及財政撥款經(jīng)費增加。

（七）政府采購情況

2021年市人才服務局政府采購預算總額10.39萬元。?其中政府采購貨物預算1.75萬元，政府采購服務預算8.64萬元。較上年預算7.8萬元增加2.59萬元，同比上年增加33.21%，主要原因：印刷與物業(yè)管理服務增加。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額84.52萬元較上年減少10.06萬元，同比上年減少10.64%，主要原因：固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)累計攤銷增加，固定資產(chǎn)凈值減少；其中流動資產(chǎn)為1.50萬元，較上年減少0.12萬元，同比上年減少7.41%，主要原因：資金執(zhí)行較上年快；固定資產(chǎn)原值101.69萬元，較上年一致無變化；凈資產(chǎn)82.26萬元，較上年減少13.51萬元，同比上年減少14.11%，主要原因：資產(chǎn)折舊攤銷。

二、2021“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市人才服務局“三公”經(jīng)費年初預算安排2.92萬元，比上年3.33萬元減少0.41萬元，同比減少12.31%，主要原因：壓縮公務接待與公車運行費用。與其中：因公出國（境）費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；公務接待費0.37萬元，比上年0.58元減少0.21萬元，同比上年減少36.20%,主要原因：減少公務接待壓縮經(jīng)費支出；公務用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車，公務用車運行維護費2.55萬元，比上年2.75萬元減少0.20萬元，同比減少7.27%，主要原因：公務用車運行維護費預算減少。

第三部分??隨州市人才服務局2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經(jīng)濟分類

八、三公經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算表

????十、財政專項支出預算表

????十一、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市人才服務局2021年預算績效情況???

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體支出績效目標：一是做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作；二是加強檔案管理及相關服務；三是搭建招聘求職雙向選擇平臺；四是提升信息化建設水平；五是全面推進黨的建設和隊伍建設。

（二）長期目標：做好高校畢業(yè)生就業(yè)工作，加強檔案管理及相關服務，搭建招聘求職雙向選擇平臺，提升信息化建設水平。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：每年組織高校畢業(yè)生招聘會≥15場，達成就業(yè)意向人數(shù)≥580人，見習崗位完成率100%。指標設立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標設立依據(jù)是：促進高校畢業(yè)生更加充分更高質量就業(yè)。

（三）年度目標：一是負責保管好流動人員的人事檔案。具體做好新進流動人員人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業(yè)務等工作。二是完成全年省、市關于大學生實習實訓工作的目標任務，做好實習實訓工作中的崗位征集、報到登記、實習生分配、實習補貼發(fā)放等工作。

產(chǎn)出指標：每年組織高校畢業(yè)生招聘會≥15場，達成就業(yè)意向人數(shù)≥580人，見習崗位完成率100%，市直實習實訓任務目標≥1000人，大學生實習實訓完成率100%，保管檔案數(shù)量≥11000份。指標設立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：檔案管理≤0.5%。指標設立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：高校畢業(yè)生就業(yè)率得到提高。指標設立依據(jù)是：促進高校畢業(yè)生更加充分更高質量就業(yè)。

二、重點項目績效目標編制情況

檔案管理項目支出主要內容：彌補人員支出及服務大廳及檔案庫房建設維護、檔案資料整理及數(shù)據(jù)錄入、檔案盒等費用。

項目績效目標：負責保管好流動人員的人事檔案。具體做好新進流動人員人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業(yè)務等工作。

項目指標設置情況：

產(chǎn)出指標：保管流動人員人事檔案≥11000份，保管檔案零差錯。

效益指標：檔案管理≤0.5%。

指標設立依據(jù)是：根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家發(fā)展和改革委員會、財政部、國家檔案局聯(lián)合下發(fā)的《關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發(fā)〔2014〕90號）文件要求。人力資源和社會保障部、財政部《關于進一步完善公共就業(yè)服務體系有關問題的通知》（人社部發(fā)[2012]103號）文件要求。

第五部分??名詞解釋

預算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋：

2080111 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構（項）：指隨州市人才服務局用于公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構的支出。

2101102 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指隨州市人才服務局用于基本醫(yī)療保險繳費支出。

2080505 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指隨州市人才服務局實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2210201?住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指隨州市人才服務局按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　2210202?住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指隨州市人才服務局按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的租金補貼。