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隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心2021年部門預算

目 ??錄

????第一部分?隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心概況

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一、部門主要職責

根據市機構編制委員會《關于成立隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心的通知》（隨編發[2003]29號）的文件，確定成立隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心，隸屬人力資源和社會保障局。部門主要職責：

為全市個人創業和勞動密集型企業小額貸款提供擔保服務。

二、部門基本情況

隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心為全額撥款事業單位，核定編制3人，實際在崗2人（其中編內2人）。

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第二部分??隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額78.52萬元，其中：財政撥款（補助）21.43萬元、其他收入57.09萬元。較上年預算安排增加了23.00萬元，比上年預算安排增加了41.43%，主要原因為增加了其他往來收入的預算安排。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額78.52萬元，其中：就業管理事務預算金額73.16萬元（其中人員支出14.09萬元、公用支出9.07萬元、項目支出50.00萬元）、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額2.33萬元、行政單位醫療預算人員支出金額0.99萬元、住房公積金1.69萬元、提租補貼0.35萬元。較上年預算安排增加了23.00萬元，比上年預算安排增加了41.43%，主要原因為增加了其他往來收入的預算支出安排。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額21.43萬元，較上年預算安排增加了3.19萬元，比上年預算安排增加了17.49%，主要原因為本年增加人員五項獎勵工資預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額2.00萬元，包括公務用車運行維護費2.00萬元。較上年預算安排增加了1.00萬元，比上年預算安排增加了50.00%，主要原因是增加了公務用車運行經費支出。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出12.00萬元，其中：其他收入資金的貨物采購辦公耗材及印刷品預算支出10.00萬元，車輛維修服務預算支出2.00萬元，較上年預算安排增加了6.00萬元，比上年預算安排增加了50.00%，主要原因為本年增加辦公耗材及印刷品貨物采購預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額0萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產0萬元，較上年減少了0.02萬元，比上年減少了100.00%，主要原因為本年預算資金指標年初全部調入就業局統一開支。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市下崗失業人員小額貸款擔保中心“三公”經費年初預算安排2.00萬元。比上年增加2.00萬元，同比增加100.00%，主要原因是：本年增加財政撥款公務用車運行維護費支出安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費2.00萬元，比上年增加了2.00萬元，同比增加100.00%，主要原因是：本年增加財政撥款公務用車運行維護費支出安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分 ?隨州市小額貸款擔保中心2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

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一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：發放創業擔保貸款，扶持勞動者成功創業，創業帶動就業。年度目標為：發放創業擔保貸款，扶持勞動者成功創業，創業帶動就業。

2、長期目標1：發放創業擔保貸款，扶持勞動者成功創業，創業帶動就業。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥78.52萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：幫助創業者成功創業，以創業帶動就業。指標設立依據是：減少失業率，提高就業創業率。指標設立依據是：提高創業就業率。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是：支持創新創業，擴大就業。

???3、年度目標1發放創業擔保貸款，扶持勞動者成功創業，創業帶動就業。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥78.52萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：以創業帶動就業。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

二、?重點項目績效目標編制情況

（1）“運行項目經費”主要內容是：發放創業擔保貸款，扶持勞動者創業，創業帶動就業。2021年預算安排50.00萬元，其中：50.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：發放創業擔保貸款，扶持勞動者創業，創業帶動就業。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：扶持個人創業和為小微企業提供擔保服務。指標設立依據是：提高創業成功率。

效益指標：為全市個人創業和勞動密集型企業小額貸款提供擔保服務。指標設立依據是：發放創業擔保貸款，扶持勞動者創業，創業帶動就業。

本部門重點項目績效目標表。

第五部分??名詞解釋

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（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指用于反映社會保障與就業管理事務支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業單位人社部規定的基本工資和津貼補貼以及規定職工繳納的住房公積金。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工發放的租金補貼。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??