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隨州市人事考試院2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?隨州市人事考試院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市人事考試院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市人事考試院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市人事考試院2021年預算績效情況

一、????? 部門整體績效目標編制情況說明

二、????? 項目績效目標編制情況說明

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市人事考試院概況

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一、部門主要職責

? （1）企事業單位職工勞動技能等級鑒定（初級工至高級技師）；

? （2）職業技術院校畢（結）業生技能等級鑒定（初級工至高級工）；

? （3）農村轉移勞動力技能等級鑒定；

? （4）專業技術職稱報名資格審核及部分專業的考試（二級建造師、經濟師等）；

? （5）專業技術職稱評審前的資格考試——中小學教師水平能力測試；???

? （6）機關事業單位工人技術等級考試；

? （7）2016年10月份，局黨組將小專業中級職稱水平能力測試職能交人事考試院。

二、部門基本情況

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建，為自收自支事業單位。

單位設院長一名（副處級）、副院長兩名（正科級），定編12人。聘用人員2名。

第二部分? 隨州市人事考試院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額463.73萬元，其中：財政撥款（補助）137.36萬元、納入預算管理的非稅收入110.00萬元、其他收入207.77萬元、上年結轉8.60萬元。較上年預算安排增加了76.91萬元，比上年預算安排增加了19.88%，主要原因為其他收入預算增加。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額463.73萬元，其中：公共就業服務和職業技能鑒定機構預算金額431.12萬元（其中人員支出140.66萬元、公用支出33.46萬元、項目支出257.00萬元）、勞動關系和維權預算金額9.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算金額14.11萬元、行政單位醫療預算人員支出金額5.97萬元、住房公積金預算金額10.37萬元、提租補貼預算金額2.16萬元。較上年預算安排增加了76.91萬元，比上年預算安排增加了19.88%，主要原因為其他收入預算增加。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額247.36萬元，較上年預算安排增加了16.54萬元，比上年預算安排增加了7.17%，主要原因為增加人員獎勵工資預算安排。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額32.87萬元，包括辦公費1.70萬元、印刷費0.30萬元、咨詢費1.44萬元、電費2.00萬元、物業管理費1.40萬元、差旅費0.80萬元、維修（護）費0.90萬元、會議費0.60萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.68萬元、工會經費1.50萬元、福利費1.00萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、公務交通補貼1.13萬元、其他商品和服務支出2.31萬元。較上年預算安排增加了0.45萬元，比上年預算安排增加了1.39%，主要原因為本年增加物業管理費及公務交通補貼經費預算。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出37.00萬元（安排財政撥款預算6.00萬元，安排其他收入資金預算31.00萬元），其中：項目經費貨物財政撥款租車服務預算6.00萬元，其他收入的貨物政府采購辦公耗材印刷品預算23.00萬元、考務活動租車服務預算8.00萬元較上年預算安排減少了8.00萬元，比上年預算安排減少了17.78%，主要原因為本年減少公務車購置政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額86.37萬元，其中：流動資產12.10萬元、固定資產凈值74.27萬元，較上年減少了10.80萬元，比上年減少了11.11%，主要原因為本年流動資產的結余資金減少及固定資產凈值減少。

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二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市人事考試院“三公”經費年初預算安排7.10萬元。比上年減少30.64萬元，同比減少81.19%，主要原因為：本年減少財政撥款公務用車購置費支出安排。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與本年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費4.68萬元，比上年減少了0.51萬元，同比減少9.83%，主要原因為本年控制“三公”經費公務接待費預算安排。

公務用車運行維護費2.42萬元，比上年減少了0.13萬元，同比減少5.10%，主要原因為本年控制“三公”經費公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了30.00萬元。同比減少100%，主要原因是：本年無公務用車購置費預算安排。

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第三部分? 隨州市人事考試院2021年部門預算表

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第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

? ? （1）本部門整體績效目標是：長期目標為：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。年度目標為：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。

????（2）長期目標1：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥463.73萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據是：在2021年度完成各項資金支出進度要求，保障人事考試院各項工作順利開展，運行正常、工資薪金按時發放。

效益指標：社會效益指標=通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：通過項目的實施，力爭使服務對象對人事考試院項目實施的滿意度達到較好水平。

??（3）年度目標1：目標1：提升人事考試工作效能；目標2：促進高層次高技能人才隊伍建設；目標3：加強自身建設。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥463.73萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表

二、重點項目績效目標編制情況

1、本年重點項目（考務活動）績效目標編制情況

（1）“考務活動經費”主要內容是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展教務活動。2021年預算安排187.00萬元，其中：34.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金納入預算管理的非稅收入，144.77萬元資金來源為當年其他收入，4.27萬元資金來源摟上年結余資金。

（2）項目績效總目標是：按照省人事考試院技術要求，建立隨州市人事考試標準化考場，開展考務活動。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：考務成本≤187萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：考試任務順利完成，端正考風，嚴肅考紀，確保考試安全，逐步實現考試規范化、科學化，標準化考場功能設施完善。指標設立依據是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展教務活動。

2、本年重點項目（職業技能競賽）績效目標編制情況

（1）“職業技能競賽經費”主要內容是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業技能競賽市級3場，組織參加省級職業技能競賽3場。2021年預算安排70.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業技能競賽市級3場，組織參加省級職業技能競賽3場。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：參加市級舉辦活動≥3場次，參加省級舉辦活動≥3場次，廣告宣傳媒體進行專題報道≥6個，廣告≥50期，戶外廣告位≥100個，禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是：按省政文件鄂政發[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

效益指標：助推隨州經濟轉型升級和創新驅動示范城市建設，加快我市高技能領軍人才隊伍建設，培育精益求精的工匠精神。指標設立依據是：按省政文件鄂政發[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

第五部分? 名詞解釋

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（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”外，開展專業業務活動取得補助資金的項目收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。