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隨州市就業訓練中心2021年部門預算公開

目?? 錄

第一部分? 隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市就業訓練中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市就業訓練中心2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、三公經費預算表

九、政府性基金預算表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分? 隨州市就業訓練中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市就業訓練中心概況

一、部門主要職責

承擔失業人員轉崗技能培訓，企業在崗職工技能培訓，農村勞動力轉移培訓，城鄉新生勞動力崗前培訓，被征地農民適用技能培訓，退役士兵職業技能培訓，應屆初高中畢業生技能培訓，高校畢業生求職技能培訓等工作。

二、部門基本情況

隨州市就業訓練中心經隨州市人民政府于2011年8月批準成立，隸屬于市勞動就業管理局的下屬事業單位，是市政府投資建立的公共就業培訓服務機構。隨州市就業訓練中心核定事業編制3人，退休1人。2020年底實有24人，其中副科級1人,科員1人,聘用人員22人。

第二部分? 隨州市就業訓練中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年預算收入251.9萬元，較上年預算173.36萬元增加78.54萬元，同比上年增加45.30%。主要原因是:其他收入增加。其中財政撥款收入23.55萬元，用于人員工資、公用支出等正常運行支出;其他收入228.35萬元。

(二)支出預算情況

2021年預算支出251.9萬元，較上年預算173.36萬元增加78.54萬元，同比上年增加45.30%，主要原因是:其他收入增加。其中社會保障就業支出248.59萬元，醫療衛生支出1.05萬元，住房保障支出2.26萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出23.55萬元，較上年預算19.23萬元增加4.32萬元，同比上年增加22.46 %。主要原因:工資調整。其中人員支出21.55萬元，公用支出2.00萬元。

(四)政府性基金情況

2021年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(五)國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年隨州市就業訓練中心運行經費2.00萬元，比上年的1.00萬元增加了1.00萬元，增幅100.00%，主要原因是:本年增加一名在編人員經費。其中一般公共預算基本支出中的商品和服務支出2.00萬元。其中辦公費0.40萬元、印刷費0.25萬元、公務接待費0.20萬元、工會經費0.28萬元、福利費0.27萬元、其他商品和服務支出0.60萬元。

(七)政府采購情況

2021年政府采購預算支出有8項均預算安排從其他收入資金中支出，其中包括:鼓粉盒、車輛加油服務、機動車保險服務、車輛維修和保養服務、記賬服務、印刷服務、復印紙、基礎電信服務。比上年的0萬元增加了0萬元，增幅0%，主要原因是:上年未安排政府采購預算，本年安排了政府采購預算但未安排從財政撥款經費中支出。

(八)國有資產占用情況

2021年初資產總額531.36萬元較上年增加12.38萬元，同比上年增加2.39%，其中流動資產為0.006萬元，較上年減少0.13萬元，同比上年減少98.41%，主要原因:資金執行較及時;固定資產531.35萬元，較上年增加12.5萬元，同比上年增加2.41%，主要原因:購買教室監控攝像頭50臺;凈資產530.34萬元，較上年增加12.45萬元，同比上年增加2.40%，主要原因:增加固定資產。

二、2021“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市就業訓練中心“三公”經費年初預算安排0.20萬元，比上年0萬元增加0.20萬元，同比增加100.00%，主要原因:本年增加財政撥款公務接待經費支出安排。其中:

因公出國(境)費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有出國考察交流;

公務接待費0.20萬元，比上年0元增加0.20萬元，同比上年增加100.00%,主要原因:本年增加財政撥款公務接待經費支出安排同時減少其他收入安排。

公務用車運行費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:本年與上年均無財政撥款公務用車運行費預算安排;

公務用車購置費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:本年與上年均無公務用車購置費預算安排。

第三部分? 隨州市就業訓練中心2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、三公經費預算表

九、政府性基金預算表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分? 隨州市就業訓練中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為:加強招生工作交流，營造深厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。年度目標為:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。

2、長期目標1:加強招生工作交流，營造深厚招生工作熱情，力爭完成或超額完成專業小組及總體招生培訓目標任務。加強職業技能培訓，提升勞動者就業創業能力，增加就業穩定性。具體指標設置為:

產出指標:就業技能培訓人次≥2500人，培訓完成率≥95%，指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:就業穩定性有所提高。指標設立依據是:提高就業率。

滿意度指標:受益群眾滿意度≥100%。指標設立依據是:提高就業率。

3、年度目標1:根據學員訴求和市場需求，調整專業設置并拓展培訓專業，切實解決學員的技能需求。堅持走創新之路，辦特色專業、創品牌效應，提升勞動者技能素質，為用人單位提供滿意實用的技能人才，提高勞動生產率。具體指標設置為:

產出指標:創業培訓期數≥8期，指標設立依據是:計劃標準。

效益指標:勞動者技能素質得到提高，用人單位勞動生產率得到提高，保障機關正常運轉。指標設立依據是:行業標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年隨州市就業訓練中心無重點項目預算支出。

第五部分? 名詞解釋

預算支出功能分類科目“類”“款”“項”的解釋:

2080111 社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項):指隨州市就業訓練中心用于公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2080502 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指隨州市就業訓練中心開支的退休經費。

2080505 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指隨州市就業訓練中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101102 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指隨州市就業訓練中心用于基本醫療保險繳費支出。

2210201 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指隨州市就業訓練中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2210202 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼支出(項):指隨州市就業訓練中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。