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隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年部門(mén)預(yù)算

目????錄

第一部分?隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)????

二、部門(mén)基本情況????

第二部分?隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表????

二、部門(mén)收入總表????

三、部門(mén)支出總表????

四、財(cái)政撥款收支總表????

五、一般公共預(yù)算支出表????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表?

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??

第四部分 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)年制情況說(shuō)明

二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保障監(jiān)察條例規(guī)定，依據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《促進(jìn)就業(yè)法》、《職業(yè)病防治法》及《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》、《合同法實(shí)施條例》等五部法規(guī)和四個(gè)條例，進(jìn)行勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章宣傳，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴；依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為四大職責(zé)進(jìn)行勞動(dòng)保障監(jiān)管監(jiān)察。

二、部門(mén)基本情況

隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。單位編制7人，實(shí)有人員9人（勞務(wù)派遣人員2人）。

第二部分? 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算150.18萬(wàn)元,同比上年130.9萬(wàn)元,預(yù)算收入增長(zhǎng)14.73%,主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入131.34萬(wàn)元（含25萬(wàn)元農(nóng)民工工資清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）,占收入預(yù)算87.46%,同比上年106.67萬(wàn)元增長(zhǎng)23.12%。其中清欠維權(quán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款占收入預(yù)算16.65%，同比持平;其他收入18.84萬(wàn)元,占收入預(yù)算12.54%，同比上年24.23萬(wàn)元減少22.24%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算150.18萬(wàn)元，同比2020年度支出預(yù)算130.90萬(wàn)元增加了19.28萬(wàn)元，增幅14.73%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)槁殕T及人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出人員支出115.27萬(wàn)元,占支出預(yù)算76.75%，同比上年82.68萬(wàn)元增加39.41%，增長(zhǎng)原因?yàn)閯趧?dòng)監(jiān)察農(nóng)民工工資保障制度完善和維權(quán)力度加強(qiáng)導(dǎo)致職員崗位和經(jīng)費(fèi)增加;公用支出9.91萬(wàn)元,占支出預(yù)算6.6%，同比上年23.22萬(wàn)元減少57.32%，主要是響應(yīng)國(guó)務(wù)院壓縮非必要支出，節(jié)約開(kāi)支;項(xiàng)目支出25萬(wàn)元,占支出預(yù)算16.65%，同上年維持不變，主要是本年項(xiàng)目支出預(yù)算金額同上年支出相比，各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況同上年相比差異非常小。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算131.34萬(wàn)元,支出131.34萬(wàn)元，預(yù)算支出同比上年106.67萬(wàn)元增加23.13%，其中：基本支出125.18萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的83.35%，同比上年105.90萬(wàn)元增長(zhǎng)18.21%（包括人員支出115.27萬(wàn)元同比上年82.68萬(wàn)元增長(zhǎng)39.41%，因人員及人員經(jīng)費(fèi)同時(shí)增加，公用支出9.91萬(wàn)元同比上年23.22萬(wàn)元減少57.32%，壓縮非必要開(kāi)支），項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.63%同比上年25萬(wàn)元維持不變。

（四）政府性基金情況

2021年無(wú)政府性基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況，

2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年度隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.01萬(wàn)元，同比2020年度41.72萬(wàn)元，減少11.71萬(wàn)元，減幅28.07%，主要是響應(yīng)政府節(jié)約開(kāi)支壓縮非必要性費(fèi)用開(kāi)支，具體明細(xì)項(xiàng)如下：

公務(wù)交通補(bǔ)貼6.81萬(wàn)元，同比上年6.73萬(wàn)元增加了0.08萬(wàn)元，增幅1.12%；福利費(fèi)0.5萬(wàn)元，同比上年3.6萬(wàn)元降低3.1萬(wàn)元，降幅86.11%，響應(yīng)政府壓縮費(fèi)用開(kāi)支精神，減少了非必要開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，同比上年0.45萬(wàn)元降低0.05萬(wàn)元，降幅11.11%；日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元，上年為0元，主要是辦公室水電等零星日常維修費(fèi)用；水電物業(yè)費(fèi)支出1.7萬(wàn)元，同比上年5.59萬(wàn)元降低3.89萬(wàn)元，降幅69.59%，辦公區(qū)域縮減，費(fèi)用減少；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，同比上年0.95萬(wàn)元增加1.05萬(wàn)元，增幅110.53%，響應(yīng)政府號(hào)召，用于偏遠(yuǎn)地區(qū)扶貧商品采購(gòu)支出；郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元，同期無(wú)支出，用于辦公室固定電話支出；辦公費(fèi)1萬(wàn)元，同比上年7萬(wàn)元降低6萬(wàn)元，降幅85.71%，響應(yīng)政府壓縮費(fèi)用開(kāi)支精神，減少了日常開(kāi)支；印刷費(fèi)1萬(wàn)元，同比上年8萬(wàn)元降低7萬(wàn)元，降幅87.5%，因去年農(nóng)民工工資維權(quán)宣傳資料印刷較多，本年宣傳資料印刷宣傳較少，今年主要是工作現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)；勞務(wù)費(fèi)8.9萬(wàn)元，同比上年3.9萬(wàn)元增加6萬(wàn)元，增幅153.85%，因建筑行業(yè)形勢(shì)和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，農(nóng)民工勞動(dòng)工資現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)人員勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支增加；委托業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，同比上年3.5萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，降幅28.57%，外部咨詢服務(wù)費(fèi)用減少；差旅費(fèi)1.9萬(wàn)元，同比上年2萬(wàn)元減少0.1萬(wàn)元，降幅5%；被裝購(gòu)置費(fèi)2萬(wàn)元，上年同期未購(gòu)置。

（七）政府采購(gòu)情況

????2021年度安排政府采購(gòu)預(yù)算22.5萬(wàn)元同比上年采購(gòu)預(yù)算14萬(wàn)元增加8.5萬(wàn)元，增幅60.71%；其中勞動(dòng)監(jiān)察農(nóng)民工工資支付宣傳資料采購(gòu)6萬(wàn)元；日常辦公用品采購(gòu)4萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)12.5萬(wàn)元，其中勞務(wù)派遣輔助勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法服務(wù)9.5萬(wàn)元，因建筑行業(yè)形勢(shì)和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，農(nóng)民工勞動(dòng)工資支付宣傳力度加強(qiáng)及現(xiàn)場(chǎng)維權(quán)人員勞務(wù)費(fèi)開(kāi)支增加。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額6.81萬(wàn)元，同比上年8.33萬(wàn)元,減少1.52萬(wàn)元,降幅18.35%；其中流動(dòng)資產(chǎn)1.53萬(wàn)元（均為財(cái)政應(yīng)返還額度），同比上年1.18萬(wàn)元，增加0.35萬(wàn)元，增幅29.66%；固定資產(chǎn)10.73萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備9.51萬(wàn)元，家具用具1.22萬(wàn)元，同比上年各項(xiàng)均無(wú)增減變化，無(wú)新購(gòu)置固定資產(chǎn)也無(wú)出租出借報(bào)廢情況發(fā)生。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年度隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬(wàn)元，同比上年2.45萬(wàn)元減少83.76%，響應(yīng)國(guó)務(wù)院號(hào)召減少“三公”開(kāi)支。

公務(wù)接待0.4萬(wàn)元, 比上年2.45萬(wàn)元減少2.05萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)國(guó)務(wù)院號(hào)召減少“三公”開(kāi)支因公出國(guó)和公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0，上年預(yù)算也均為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)都為0，上年此兩項(xiàng)費(fèi)用也為0，原因：本單位無(wú)公車(chē)，公務(wù)差旅在政府用車(chē)平臺(tái)派車(chē)，也就沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。

第三部分? 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分? 隨州市勞動(dòng)保障監(jiān)察局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、? 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

????本部門(mén)根據(jù)年度整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)：1、開(kāi)展《保障農(nóng)民工工資支付條例》、《湖北省保障農(nóng)民工工資支付辦法》宣傳貫徹活動(dòng)年均不少于3次；2、建立勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)制度；3、公布重大違法行為2021年度不少于4次；4、日常嚴(yán)厲打擊拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪行為每季度一次；5、開(kāi)展“雙隨機(jī)一公開(kāi)”執(zhí)法檢查；6、扎實(shí)開(kāi)展保障農(nóng)民工工資工資支付，五項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標(biāo)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。7、年維權(quán)執(zhí)法案件結(jié)案率在98%以上，確保農(nóng)民工工資按時(shí)足額發(fā)放到位。

二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

?“農(nóng)民工工資清欠維權(quán)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：保障勞動(dòng)保障監(jiān)察部門(mén)正常辦公、辦案支出，落實(shí)源頭預(yù)防、過(guò)程監(jiān)管、制度保障三項(xiàng)措施，全力抓好農(nóng)民工工資支付保障工作，有力維護(hù)了農(nóng)民工合法權(quán)益。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：大力宣傳勞動(dòng)保障法律處法規(guī)政策，達(dá)到全省四項(xiàng)制度建設(shè)目標(biāo)考核達(dá)標(biāo)；實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠較上年同比下降20%目標(biāo)，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益通過(guò)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)力爭(zhēng)使勞動(dòng)者對(duì)我市勞動(dòng)保障監(jiān)察工作滿意度達(dá)到較高水平。

2、效益指標(biāo)：農(nóng)民工清欠維權(quán)工作及農(nóng)民工五項(xiàng)制度落實(shí)建設(shè)目標(biāo)考核全省領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠逐年下降目標(biāo)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

3、滿意度指標(biāo)：年均為農(nóng)民工討薪結(jié)案率在98%以上，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)民工工資清欠較上年同比下降20%目標(biāo)。

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指實(shí)際財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)?勞動(dòng)保障監(jiān)察：指勞動(dòng)保障監(jiān)察局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括差旅費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。