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目?? 錄

第一部分隨州技師學院部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州技師學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州技師學院2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州技師學院2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分? 隨州技師學院概況

一、部門主要職責

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。 學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。 主要職責有：

?1、承擔全日制高中、預備技師、高級技工、中級技工學歷教育工作，培養中高級技能人才。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學方向，按教育規律辦學，不斷提高教育質量，完成技工學校各項教學任務；

2、根據市場和企業需求設置專業，招收初中、高中（或相當于高中學歷）畢業生，學制三年至四年，主要培養中、高級技術工人，為國民經濟和社會發展提供技術人才服務；

3、承擔企業在職職工的技術提升培訓以及就業再就業、退役士兵職業技能、農村勞動力轉移技能培訓、創業等各種技能的培訓和實訓任務。

4、承擔技工教育、職業培訓專業理論教師和實習指導教師的培訓。

5、圍繞隨州市重點發展的產業領域，建設面向全國及隨州市工業支柱產業、高新技術產業、現代服務業和農業的應用型骨干專業。

?6、創新職業教育人才培養模式，深度聯合企業，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養模式。

?7、承擔相關的國家職業資格培訓鑒定及有關考試的組織工作。

?8、承擔與區域經濟發展支柱產業相關的技工教育、教材開發、實習裝備等方面的研究。

9、組織開展面向企業和社會提供高端技能培訓、評價以及競賽等組織服務工作；

10、開展國內外校際、校企之間的教育合作和學術交流。

11、承辦上級部門交辦的其他工作。

二、隨州技師學院2021年部門主要工作

（一）群策群力，妥善搞好疫情防控常態化工作。

1、精準施策，全力做好疫情防控工作。在原有各項疫情防控制度的基礎上，繼續分技師學院、就業局住宅區、清河路住宅區扎實開展常態化疫情防控工作，明確責任，精準管控，確保師生安全。

（二）認真謀劃，努力做好招生就業工作

2、確保實現招生目標。生源是學院生存發展之本，要認真謀劃，結合學院硬、軟件配套及專業設置情況，科學擬定招生工作方案，兼顧生源質量，統籌做好招生工作。招收新生1300人，其中高級技工學校招生950人，烈山中學招生350人。

3、扎實推進就業工作。進一步優化辦學模式，加強校企合作，提高校企合作的緊密度，不斷提高招生、教學、就業“三結合”培養比例，進一步拓展就業渠道，就業工作無差錯，就業滿意率達98%以上。

（三）提升內涵，穩步推進教學培訓協調發展

4、深化技工教育教學改革。進一步完善“一體化”教學改革，加大軟、硬件建設力度，加強教學過程管理，確保實習實訓教學安全無事故；突出鍛造學生的職業技能、實踐能力和創新精神，把學生真正培養成懂技術、善創新的技能型人才；優化專業設置，加強特色專業和精品課程建設，積極推進“技能競賽基礎工程”，以賽促教，以賽促學，著力培養高素質、實用型技能人才；精心組織技能高考教學與備考工作，上線率95%以上；教師到合作企業和院校接受提高培訓50人次以上。

5、狠抓普通高中教學質量提高。結合新課程標準繼續深入開展普通高中教育教學研究，妥善搞好“選課組班”教學，做到“開齊、上足、教好”，促進學生全面發展；根據學生實際情況轉變教學理念，加大教師繼續教育力度，改進教學方式方法，提高教師執教能力；加強教學督導，強化教師考核，落實教師責任，提高教學質量；認真做好高考備考工作，普通高考上線率95%以上。

6、大力推進各類技能培訓工作。以技能提升培訓和新型學徒制為依托，進一步拓展培訓渠道，改進培訓形式和內容，提高培訓質量，增加培訓收入，完成各類短期培訓1600人，其中有償培訓300人，培訓收入不低于220萬元。

7、認真做好鑒定工作。進一步創新鑒定工作思路，完善鑒定工作程序，加強鑒定工作宣傳和引導，積極開展畢業學生職業技能鑒定工作，鑒定率100%；加強對外聯系，社會鑒定100人（不與其他鑒定機構相沖突）。

（四）精準施策，加強學生管理工作

8、促進學生管理工作水平提高。積極探索學生管理工作新路徑，完善學生管理工作網絡，發揮家長委員會作用，形成學校、家長、社會聯教工作機制；深入開展各類活動，院團委和學工處各類活動做到年初有計劃、實施有方案，繼續搞好“國旗下講話”和思政課教學，做到目的明確、組織有力、效果良好，促進學生管理和學生素質提高；加強學生法制教育、安全教育和心理健康教育，“三查”工作經常化，確保學生中無群體事件發生，校園安全責任事故為零；加強學生助學金、免學費補助資金的管理，申報要及時、準確、無誤，學籍管理無差錯。

9、進一步加強校園文化建設。形成“主題鮮明、特色突出”的校園文化建設方案并狠抓落實，辦好校園文化藝術節，積極開展傳統主題教育月和社團活動，采用豐富多彩的活動形式努力營造濃厚的校園文化氛圍。牢固樹立“文化育人”思想，積極培育以“傳統文化”為基礎、以社會主義核心價值觀為支柱、以“工匠精神”為特色的校園文化，充分發揮校園文化在影響人、塑造人、培育人中的積極作用，增強學院發展的核心競爭力和內在動力，引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。

（五）創新方式方法，抓好后勤服務工作

10、穩步推進基礎能力建設。加強同有關部門的協調與溝通，做好隨州市公共實習實訓基地項目申報相關準備工作；搞好校舍、水電氣、綠化、亮化等基礎設施的完善和維護工作，發揮環境育人的作用。

11、提高后勤服務管理水平。全面提升后勤保障能力，促進服務管理工作提質增效、升級降耗。堅持“以服務師生為根本，以強化管理樹形象，以改革創新求發展，以開源節流創效益”的指導思想，克服“等、靠、要”，提高服務效率。堅持后勤工作量化考核，高標準、嚴要求，加強檢查和監督，調動后勤人員積極性、主動性，全面提升后勤服務能力。食堂、超市、醫務室等服務工作確保無師生集體投訴、無食品安全事故，各項后勤服務工作確保無人為因素安全責任事故發生。

（六）加強自身建設，提升學院形象

12、加強支部建設和廉政建設。以黨委換屆為契機，充分發揮支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，扎實開展“主題黨日”活動，強化黨員教育管理和服務，深化教職工思想建設，服務學院全局發展。進一步規范科學化管理，加強和完善懲防體系，完善反腐倡廉領導體制和工作機制，認真執行黨風廉政建設責任制，加強黨風廉政教育和廉政文化建設,促進教育質量和教師隊伍素質整體提高。

13、深化完善管理體制與分配機制改革。繼續實行目標責任管理，目標責任分解精細化、具體化，嚴格兌現獎懲，確保責任落實；進一步明確行政值班的職責與程序，注重巡查各類值班人員與處室人員到崗情況及履職情況，抓好督查反饋，及時問責，務求實效；堅持量質并舉、效績掛鉤、獎勤罰懶的分配制度，大膽探索以事定崗，以崗定酬的分配制度改革，形成干部能上能下，人員能進能出的體制機制；繼續完善以教育教學效果為核心的職稱評、聘制度，用人與分配激勵政策向教學一線傾斜。

14、努力推進依法治校，切實維護學院權益。確立并完善符合法律關系的各種管理手段，樹正風，壓邪氣，不受社會不良風氣影響，抓細抓早抓小，把一切不利于學院聲譽的歪風邪氣扼殺在萌芽狀態，學院各處室要圍繞教育教學這一中心工作，齊抓共管，形成合力，搞好服務，為全體師生營造良好的學習、工作、生活環境。

15、加強思想政治工作，打造和諧的人際關系。以習近平總書記系列重要講話精神為抓手，全面提高隊伍思想道德水平和業務工作能力，著力引導全體教職工立足本職，克服困難，加強團結、無私奉獻，以學院發展大局為重，相互理解、相互寬容，不斷提高辦學水平。

16、統籌做好其他工作。統籌做好上級主管部門交辦的工作任務，把工作做實做細；群團組織要充分發揮職能作用，做到創造性地開展工作。社會管理綜合治理、文明創建、新聞宣傳、黨務政務公開、工會等工作爭取受到上級管理部門表彰。

二、部門基本情況

（一）、部門機構設置

隨州技師學院是由隨州市烈山中學、隨州市高級技工學校、隨州市職業技能培訓中心組成的，一個機構三個名稱，是市人力資源和社會保障局所屬事業單位，隨州市烈山中學教學業務接受市教育局管理。

根據部門職責,隨州技師學院下設高考部、技工教育部及培訓部三個部。共有18個業務科室，分別是辦公室、人事處、計劃財務處、 教務處、招生就業處、后勤處、政教處、技能高考部、高技部、學生工作處、技工學校教育部、技工學校學生管理科、高考督導室、紀檢宣傳處、工會、項目建設辦公室、設備競賽部、高教技工學校技工教育部。

（二）部門人員情況

截止2020年末，單位編制人數321人，在編在職實有人數267人，聘教、兼職教師及臨時人員28人，退休人員46人。

（三）、學生人數情況

截止2020年12月31日，隨州技師學院在籍學生人數共計3281人。

（三）預算單位構成

隨州技師學院部門預算包括：部門預算本級預算，無下級預算。

????????第二部分??隨州技師學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年度收入預算總額為6621.19萬元，具體構成為：1、財政撥款補助3346.37萬元，較上年增加635.09萬元，同比上升23.42%，主要原因為本年度財政部門調增人員經費標準和學院人員增加的原因；2、納入預算管理的非稅收入(住宿費、教材費等收入)1305萬元，較去年增加145萬元，同比上升12.5%，原因是學生人數增加預計當年非稅收入將增加;3、其他收入939.82萬元，較去年增加146.09萬元，同比增加18.4%，原因是2021年學院增加培訓部培訓人數等原因；4、其他結轉資金1030萬元，主要是高技能人才培訓基地項目結轉費用。

（二）支出預算情況

2021年度支出預算總額6621.19萬元，較上年預算5445.01萬元增加1176.18萬元，同比上升21.6%，其中：人員支出5158.45萬元，較上年3611.04萬元增加1547.41萬元，同比上升42.85%，原因是補繳2020年養老保險及2014年-2018年教職工的職業年金；公用支出387.74萬元，較上年463.44萬元減少75.7萬元，同比降低16.33%，原因是控制非必要的費用，減少水電費等增收節支措施；項目支出1075萬元，較上年700萬元增加375萬元，同比上升53.57%，原因是2020年高技能人才培訓基地資金撥款時間晚結轉2021年完成，同時，湖北省政府又增加了地方配套項目資金。

（三）財政撥款支出情況

2021年度本單位財政撥款補助支出3301.37萬元，為財政補助單位正式人員工資及福利支出?、公用支出，較去年2791.28萬元增加510.09萬元，同比上升18.27%，原因為本年度財政部門調增人員經費標準及把高中學生生均公用經費列入在2021年財政撥款中。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度公用經費預算110.16萬元。安排電費3.38萬元，公務接待費15.98萬元，工會經費40.68萬元，福利費47.7萬元，公務用車運行維護費2.42萬元。2020年只安排了我院差旅費15萬元及其他商品和服務支出56.28萬元。因科目不一致，導致無法同去年的預算進行比較。

（七）政府采購情況

2020年、2021年，本部門沒有安排年初預算資金進行政府采購，本年度無政府采購預算。

?（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日，隨州技師學院資產總額27485.57萬元，其中：流動資產1718.29萬元,比上年增加1077.51萬元；增加原因主要是下撥的項目資金正在建設中；固定資產凈值9106.21萬元,比上年增加881.04萬元，增加的原因是2020年新增加的實習、實訓設備；在建工程1268.13萬元,無形資產凈值15392.93萬元。固定明細分別是土地、房屋、建筑物5365.61萬元（其中房屋70462.01平方米，賬面凈值金額4943.08）；通用設備3144.89萬元（其中車輛2輛，賬面凈值金額3.45萬元）、專用設備204臺，賬面凈值金額384.58萬元；文物和陳列品1件，價值0.12萬元；圖書檔案37284本，賬面凈值金額27.07萬元；家具、用具賬面凈值金額183.94萬元；無形資產（土地）15392.92萬元，比上年增加13222.47萬元，原因是學院資產重新評估，其中土地使用權增加13137.18萬元，計算機軟件增加85.09萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州技師學院“三公”經費預算安排23.4萬元(其中因公出國0萬元，公務接待費20.96萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費2.42萬元)，因上年未安排三公預算，比上年預算增加23.4萬元。其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元持平。

公務接待費20.96萬元，上年預算為0萬元。比上年增20.96萬元，主要原因是2020年未安排三公預算內資金預算，2021年學院承擔近6次校外社會招聘考試期間的工作餐及社會培訓、考證期間的工作餐等費用。

公務用車運行維護費2.42萬元，主要是?2021年度公務用是正常費用。上年未安排預算。

????公務用車購置費0萬元，比上年持平，主要是?2021年度本單位未安排因公出國（境）費和公務用車購置費。

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第三部分 ?隨州技師學院2021年部門預算表

一、??? 部門收支預算總表

二、部門收入總表

部門公開表2

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州技師學院所2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

隨州技師學院是經湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業單位。 學院現設有高考部、高技部及培訓部，是國家級高技能人才培訓基地。主要開展全日制高中、中技教育教學、培訓、鑒定工作。培養中級工、高級工、技師、預備技師等技能人才，涵蓋機械類、電工電子類、電子商務服務類等20多個工種，同時，為隨州市技能競賽提供高水平的硬件保證。

部門整體績效總目標一是群策群力，妥善搞好疫情防控常態化工作。二是認真謀劃，努力做好招生就業工作,確保實現招生新生1300人，其中高級技工學校招生950人，烈山中學招生350人。深化技工教育教學改革。進一步完善“一體化”教學改革，積極推進“技能競賽基礎工程”，以賽促教，以賽促學，精心組織技能高考教學與備考工作，上線率95%以上；普通高考上線率95%以上。四是精準施策，加強學生管理工作,引導學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。五是創新方式方法，抓好后勤服務工作,亮化等基礎設施的完善和維護工作，發揮環境育人的作用。六是加強自身建設，提升學院形象，抓好督查反饋，及時問責，務求實效,努力推進依法治校，切實維護學院權益。

我院在2021年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2021年整體支出績效目標和部門預算項目績效目標。

1、我校的整體績效目標是：辦學規模、內涵建設、畢業生就業三個方面。??

2、我校整體指標設置為：

基本支出經費：產出數量指標=6621.19萬元；產出質量指標=100%；產出進度指標為按月支付；產出成本指標=6621.19萬元。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標: 勞動預備制培訓1600人，當年畢業生分配計劃人200，特種作業操作證及安全管理員證培訓500人，完成全年總課時數88000節，當年完成招生計劃1300人。依據是學院年初規劃及學院實際。

質量指標: 技能競賽獲獎（市級）10人以上，技能競賽獲獎（省級1人以上），分配學生就業率97%以上，當年招生計劃完成率99%以上，社會培訓人員合格率98%以上。

社會效益指標：師隊伍支撐現代職業教育發展的能力進一步增強。

滿意度指標：學生及家長對學校滿意度96%以上，用人單位對畢業生滿意度99%以上。

三、?部門整體績效目標績效目標表

二、重點項目績效目標編制情況

大學生實習后勤保障經費：

（1）主要內容是：“大學生實習后勤保障經費”主要內容是:按照市政府《關于下達　2021　年度“我選湖北”計劃目標任務的通知》（隨政就領辦﹝2021﹞2號）要求，正式啟動了2021年度全市大學生實習實訓工作，隨州技師學院被市政府指定實習實訓后勤基地，負責大學生實訓實習期間的住宿、生活。2021年申請預算安排820萬元，其中財政實際預算內撥款為0萬元。60.00萬元資金來源為當年其他就有資金撥款收入。

（2）項目績效總目標是：項目績效總目標是:確保2021年大學生來隨實習實訓住宿、生活有保障。

（3）項目績效指標設置情況：項目績效指標設置情況:產出指標:人數≥500人次，學生及家長對學校滿意度96%以上，用人單位對畢業生滿意度99%以上。指標設立依據是行業標準，配備專職工作人員和必要的設施設備。技能大師工作室10萬元，無財政預算撥款。

績效目標：技能大師工作室制度建設、保障建設、技術攻關研發、帶徒傳藝、技術交流等方面的情況，尤其要突出人才培養、技術創新、工藝改進、服務發展等方面的業績。圍繞經濟社會發展和行業企業(領域)急需職業，開展師帶徒、技藝傳承培訓活動，能切實帶動區域、行業企業技能人才培養的項目≥90%；

圍繞技術工藝(服務)標準編制、工藝產品開發及其他技術技能培訓資源建設方面，對行業企業(領域)產品升級、技術進步、勞動生產率提高產生積極推動作用的項目≥93%；

在工藝流程改進、技術技能革新、技藝攻關等方面，能切實解決現場工藝技術難題，并產生一定的項目產出或帶來一定效益的項目≥92%；

在技藝展示、技術協作、技能研修、技能推廣交流等方面具有良好的社會效益，能夠推動首都產業升級和技術進步的項目≥94%；

精品課程及品品牌專業

精品課程及品品牌專業屬于同一績效目標考核，屬于上級轉移資金，無地方財政撥款。共35萬元，其中精品課程15萬元，品牌專業20萬元。

（1）主要內容是：國家品牌專業指的是這個專業代表著國家這個學科的較高的水平，國家重點就是教育部重點發展的專業。同時也有國家重點學科是國家根據發展戰略與重大需求，擇優確定并重點建設的培養創新人才、開展科學研究的重要基地，在高等教育學科體系中居于骨干和引領地位，滿足經濟建設和社會發展對高層次創新人才的需求，為建設創新型國家提供高層次人才和智力支撐，充分體現全國各高?？茖W研究和人才培養的實力和水平。

精品課程是具有一流教師隊伍、一流教學內容、一流教學方法、一流教材、一流教學管理等特點的示范性課程。精品課程的特點是先進性、互動性、整體性、開放性和示范性。其中示范性是其最顯著的特點。精品課程分為國家級精品課程，省、市級精品課程，校級精品課程。?

（2）項目績效總目標是：構建完備的培訓體系，形成規模化培調示范效應。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：政策宣傳=電視臺、報社辦宣傳專版、印制宣傳手冊。創業工作=扶持勞動者成功創業，提高創業成功率。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：促進專業建設宣講活動≥3場，指標設立依據是：行業標準。崗位提升≥94%；

中職獎補資金

（一）中職獎補資金主要內容：中職獎補資金屬于上級轉移資金210萬元。項目內容：推行校企協同育人機制，建立能力本位、對接緊密的課程體系，打造高水平的專兼職“雙師型”教師團隊，建設就業有優勢、發展有潛力的特色品牌專業，完善現代學校制度，提高學校的規范化、信息化和現代化水平，進一步增強示范、輻射和引領作用，大幅度提升我市中等職業學校辦學水平和服務經濟社會發展的能力。制定依據：《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》（國發（2014）19號）、國務院關于印發國家職業教育改革實施方案的通知（國發（2019]4號）、《預算法》、《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國職業教育法》等。

（2）項目績效總目標是：根據湖北省教育廳項目遴選情況，建設打造1所代表我市、全省領先、國內一流的湖北省示范性及優質特色中職學校。

（3）項目績效指標設置情況：改善會計專業的信息化教學條件，提高學生出納技能和電算化操作技能，添置電子商務綜合實訓與競賽系統，計算機及平臺設備的更新升級、校園音響設備的更新升級。

數量指標：獎補學校數量本學校有補助資金；購買桌椅套數≥1000張；購買教學設備≥15套，計算機≥100臺。制定依據；計劃任務書。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

第五部分 名詞解釋

一、財政預算撥款：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：學費、住宿費等收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、 “事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十、“三公”經費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?十一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十二、教育支出（類）職業教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。

十三、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出：指各部門安排的用于培訓支出。教育部門的師資培訓、黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）中等職業學校教學設施：指教育費附加安排用于中等職業學校教學設施的支出。

十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出：指除中小學、職業學校等校舍建設和教學設施外的教育費附加支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休：指事業單位開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

二十、商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出：指其他商業服務業等支出中除服務業基礎設施建設以外的其他支出。

二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼：指按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

六、其他需說明事項。

我單位沒有政府性基金財政撥款和國有資本經營預算財政撥款資金收入，所以公開表為空表。