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隨州市人社局2021年部門預算

目??　錄

第一部分??隨州市人社局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人社局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市人社局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市人社局2021年預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況說明

2、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人社局概況

一、部門主要職責

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

（四）統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

（五）承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

（六）會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

（九）會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、部門基本情況

2021年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共9個：1、社會保險局2、勞動就業管理局3、技師學院4、人才服務局5、人事考試院6、勞動監察局7、信息中心8、勞動爭議仲裁院9、就業訓練中心。隨州市人社系統編制人員420人，實際在職人員464人，其中財政補助人員355人，經費自理和自聘人員42人。退休人員66人。2021年，市人力資源和社會保障局機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名；正科級領導職數18名（含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名），副科級領導職數1名。市人社局下設16個內設機構：辦公室、政務服務科、規劃財務科、就業促進與失業保險科（農民工工作科）、人力資源流動管理科（人才開發科）、職業能力建設科、專業技術人員管理和職稱科、事業單位人事科、勞動關系和勞動保障監察科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、調解仲裁管理科（法規科）、表彰獎勵科（市表彰獎勵辦公室）、人事科、老干科、機關黨委。機關實有人員26人，離退休人員14人。

第二部分??隨州市人社局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年局系統匯總部門收入9660.97萬元。其中經費撥款5278.46萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1511萬元，是技師學院學生學費收入；上級轉移支付45萬元，其他收入1692.45萬元，主要是省里劃撥技師學學費補貼和技師學院、就業局、就業訓練中心用于就業專項培訓補貼。上年結轉1134.06萬元。收入比上年增加1934.99萬元，增幅25.05％，增幅的主要原因是：技師學院項目支出增加。

2021年局機關部門財政收入835.91萬元。其中經費撥款732.04萬元，用于人員工資、公用支出等局機關正常運行支出。其他收入25萬元是職稱評審收費。上年結余78.87萬元。總收入比上年增加292.06萬元，增幅53.7％，主要原因：1、上年結余增多，2、項目資金增加。

（二）支出預算情況

2021年局系統部門支出9660.97萬元，其中人員支出6928.05萬元，公用支出663.15萬元，項目支出2069.77萬元。支出預算比上年增加1934.99萬元，增幅25.05％，增幅的主要原因是：項目支出增加。

2021年局機關部門支出835.91萬元，其中人員支出616.4萬元，公用支出114.74萬元，項目支出104.77萬元。總支出較上年增加292.06萬元，增幅53.7％，主要原因是：1、上年結余增多，2、項目資金增加。人員支出比上年增加268.3萬元，增幅77.08％，原因是：2021年五項獎納入預算。公用支出比上年增加43.49萬元，增幅61.04％，原因是：因下鄉扶貧等支出導致公用經費增多。項目支出比上年減少19.73萬元，減幅15.85％，原因是：1、去年人事檔案電子化管理已實施。2、辦公地點搬遷和固定資產購買上年已支出。

（三）財政撥款支出情況

2021年局系統財政撥款支出5529.46萬元，其中基本支出5128.5萬元，項目支出400.96萬元。財政撥款支出比上年增加464.88萬元，增幅9.18％，增幅的主要原因：1、五項獎納入預算。2、公用經費按新標準增加。

2021年局機關財政撥款支出732.04萬元，較去年465.35萬元增加266.69萬元，增幅57.31％，主要原因是五項獎納入預算導致變化較大。其中基本支出694.04萬元，項目支出38萬元。基本支出比上年增加274.69萬元，增幅65.5％，主要原因：把五項獎納入預算。項目支出比上年減少8萬元，減幅17.39％，主要原因是機構改革只能劃轉，公務員招考和軍轉安置項目劃走。

（四）政府性基金情況

2021年，局系統和局機關部門無政府性基金收支情況。

（五）國有資本經營預算情況

2021年，局系統和局機關未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年局系統部門機關運行經費308.51萬元。其中：辦公費8.93萬元，印刷費5.12萬元，咨詢費1.94萬元，水費1.53萬元，電費9.48萬元，郵電費4.78萬元，取暖費0.5萬元，物業管理費9.7萬元，差旅費31.93萬元，維修費1.84萬元，會議費4.41萬元，培訓費3.91萬元，公務接待費21.47萬元，勞務費15.99萬元，工會經費60.18萬元，福利費55.17萬元，公務車運行費11.16萬元，公務交通補貼48.01萬元，稅金及附加1.5萬元，其他商品和服務支出10.96萬元。比上年增加67.37萬元，增幅27.94％，主要原因是：公用經費按新標準增加。

2021年局機關部門機關運行經費82.49萬元，其中：辦公費2.11萬元，印刷費0.28萬元，水費0.31萬元，電費2.5萬元，郵電費3.58萬元，取暖費0.5萬元，物業管理費0.8萬元，差旅費28.76萬元，維修費0.34萬元，會議費2.81萬元，培訓費2.03萬元，公務接待費2.49萬元，工會經費4.4萬元，福利費5.5萬元，公務車運行費3.4萬元，公務交通補貼22.69萬元。與上年相比增加11.24萬元，增幅15.78％。增加原因：公用經費按新標準增加。

（七）政府采購情況

2021年局系統預算政府采購133.61萬元，主要用于信息中心金保工程日常維護，仲裁庭裝修。政府采購比上年減少27.21萬元，減幅20.37％。原因是：去年人事考試院公務車購置費。

2021年局機關部門預算政府采購固定資產0萬元，與上年9.4萬元減少9.4萬元，減幅100％，主要原因：今年未購置固定資產計劃。

（八）國有資產占用情況

2021年，局系統資產總額12551.32萬元，其中流動資產727.41萬元，固定資產13021.8萬元。固定資產中房屋價值5609.11萬元，共有車輛4輛，價值62.21萬元，屬于一般公務用車，其中技師學院2輛，局機關1輛，人才服務局1輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺，價值68.32萬元，是技師學院機修工設備。流動資產比上年減少88.5萬元，減幅8％，主要原因：因財政撥款減少，銀行存款相應減少。固定資產比上年增加392.97萬元，增幅3％，主要原因：技師學院增加教學設備。

2021年，局機關資產總額137.71萬元，其中流動資產85.67萬元，非流動資產凈值52.08萬元。流動資產比上年增加0.99萬元，增幅1.17％，主要原因：年初財政收回結余資金。非流動資產資產比上年減少42.98萬元，減幅82.5％，主要原因：計提折舊導致變化較大。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年局系統“三公”經費預算安排43.96萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費31.17萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費12.79萬元），比上年減少6.18萬元，減幅12.33％。原因：去年市人事考試院增加了公車購置費預算。其中：

（1）2021年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年持平；

（2）公務接待費31.17萬元，較上年增加20.63萬元，增幅195.73％，增加原因：技術學院今年新增公務接待費。

（3）2021年，局系統無公務車購置支出預算，較上年下降30萬元，減幅100％，主要原因是今年無公務車購置預算數；

（4）公務車運行維護費12.79萬元，較上年增加3.19萬，增幅33.23％，增加原因：車輛老化，維修費用增加。

2021年部門“三公”經費預算安排5.89萬元（其中因公出國0萬元，公務接待費2.49萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費3.4萬元），比上年減少0.31萬元，減幅5％。原因：人員減少，相應減少了“三公”經費。其中：

（1）2021年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預算，與上年持平；

（2）公務接待費2.49萬元，比上年減少0.16萬元，減幅6.04％，減少原因：嚴格控制“三公”經費支出。

（3）2021年，局機關無公務車購置支出預算，公務用車1輛，較上年持平；

（4）公務車運行維護費3.4萬元，比上年減少0.15萬元，減幅4.23％，減少原因：嚴格控制“三公”經費支出。

　第三部分??隨州市人社局2021年部門預算表

匯總

本級

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

整體績效目標：1．關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。2．推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。3．戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

長期目標：1．關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。2．推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。3．戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，“三支一扶”招聘人數≥70人，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，更加安民惠民利民為民，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

年度目標：完成2021年度工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，“三支一扶”招聘人數≥70人，指標設立依據是行業標準；

效益指標：生態效益指標，推動生態文明建設，更加安民惠民利民為民，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1.2021年事業單位公開招聘

本部門項目績效目標是：更好地為公眾服務，保障事業單位用人，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，2021年招聘優秀人才≥300人，保障事業單位用人，指標設立依據是行業標準；

效益指標：更高的為公眾服務，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準。

2．考務活動績效目標編制情況

“考務活動經費”主要內容是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展教務活動。2021年預算安排187.00萬元，其中：34.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金納入預算管理的非稅收入，144.77萬元資金來源為當年其他收入，4.27萬元資金來源摟上年結余資金。

項目績效總目標是：按照省人事考試院技術要求，建立隨州市人事考試標準化考場，開展考務活動。

項目績效指標設置情況：

產出指標：考務成本≤187萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：考試任務順利完成，端正考風，嚴肅考紀，確保考試安全，逐步實現考試規范化、科學化，標準化考場功能設施完善。指標設立依據是：按《全國人事考試標準化建設規范》要求建設標準化考場，開展教務活動。

3、職業技能競賽績效目標編制情況

“職業技能競賽經費”主要內容是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業技能競賽市級3場，組織參加省級職業技能競賽3場。2021年預算安排70.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60.00萬元資金來源為當年其他收入。

項目績效總目標是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業技能競賽市級3場，組織參加省級職業技能競賽3場。

項目績效指標設置情況：

產出指標：參加市級舉辦活動≥3場次，參加省級舉辦活動≥3場次，廣告宣傳媒體進行專題報道≥6個，廣告≥50期，戶外廣告位≥100個，禁捕漁船退捕率≥95％，指標設立依據是：按省政文件鄂政發［2012］29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

效益指標：助推隨州經濟轉型升級和創新驅動示范城市建設，加快我市高技能領軍人才隊伍建設，培育精益求精的工匠精神。指標設立依據是：按省政文件鄂政發［2012］29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業技能鑒定機構應配備專職工作人員和必要的設施設備。

1. 檔案管理項目支出

主要內容：彌補人員支出及服務大廳及檔案庫房建設維護、檔案資料整理及數據錄入、檔案盒等費用。

項目績效目標：負責保管好流動人員的人事檔案。具體做好新進流動人員人事檔案的登記、入庫，辦理流動人員檔案的轉遞和依托檔案開具的相關證明及業務等工作。

項目指標設置情況：

產出指標：保管流動人員人事檔案≥11000份，保管檔案零差錯。

效益指標：檔案管理投訴率≤0.5％。

指標設立依據是：根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家發展和改革委員會、財政部、國家檔案局聯合下發的《關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發〔2014〕90號）文件要求。人力資源和社會保障部、財政部《關于進一步完善公共就業服務體系有關問題的通知》（人社部發［2012］103號）文件要求。

5、“農民工工資清欠維權經費”主要內容是：保障勞動保障監察部門正常辦公、辦案支出，落實源頭預防、過程監管、制度保障三項措施，全力抓好農民工工資支付保障工作，有力維護了農民工合法權益。

項目績效總目標：大力宣傳勞動保障法律處法規政策，達到全省四項制度建設目標考核達標；實現全市農民工工資清欠較上年同比下降20％目標，切實維護勞動者合法權益通過項目實現力爭使勞動者對我市勞動保障監察工作滿意度達到較高水平。

效益指標：農民工清欠維權工作及農民工五項制度落實建設目標考核全省領先水平，實現全市農民工工資清欠逐年下降目標，切實維護農民工合法權益。

滿意度指標：年均為農民工討薪結案率在98％以上，實現全市農民工工資清欠較上年同比下降20％目標。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。　

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。機關事業單位基本養老保險支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。