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隨州市勞動就業管理局2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市勞動就業管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市勞動就業管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市勞動就業管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市勞動就業管理局2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市勞動就業管理局概況

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一、部門主要職責

1、統籌城鄉就業，實施就業服務與援助。開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹等就業服務，同時對困難群體開展就業援助；

2、開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、小額擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務；

3、經辦失業保險業務。負責市本級失業保險基金的核定、發放、管理等工作；

4、指導縣、市、區勞動就業部門的業務工作。

二、部門基本情況

隨州市勞動就業管理局為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室：辦公室、就業指導科、失業管理科、基金財務統計信息科。核定編制8人，實際在崗13人（其中：編內8人、聘用5人），退休2人。

第二部分??隨州市勞動就業管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額314.97萬元，其中：財政撥款（補助）177.95萬元、其他收入130.43萬元、上年結轉6.59萬元。較上年預算安排增加了67.34萬元，比上年預算安排增加了27.19%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額314.97萬元，其中：就業管理事務預算金額186.24萬元（其中人員支出152.14萬元、公用支出34.10萬元）、項目支出95.00萬元，行政單位離退休預算金額1.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算金額11.34萬元、行政單位醫療預算人員支出金額9.55萬元、住房公積金9.17萬元、提租補貼1.91萬元。較上年預算安排增加了67.34萬元，比上年預算安排增加了27.19%，主要原因為本年增加了其他往來收入預算。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額177.95萬元，較上年預算安排增加了70.82萬元，比上年預算安排增加了66.11%，主要原因為本年增加人員五項獎勵工資預算。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額16.06萬元，包括辦公費1.02萬元、印刷費2.40萬元、郵電費0.10萬元、物業管理費0.30萬元、維修（護）費0.10萬元、會議費0.40萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費0.30萬元、工會經費1.22萬元、福利費0.20萬元、公務交通補貼6.46萬元、稅金及附加費用1.40萬元、其他商品和服務支出1.13萬元。較上年預算安排增加了2.28萬元，比上年預算安排增加了16.55%，主要原因是增加財政撥款安排的印刷費及其他商品和服務支出。

（七）政府采購情況

本年部門安排政府采購預算支出54.10萬元，其中：財政撥款的基本支出采購辦公耗材及印刷品預算3.42萬元，其他收入的項目經費貨物采購辦公設備預算8.50萬元、車輛保養保險服務1.60萬元、審計、會計、法律、物業、維修等服務39.74萬元、上年結轉資金貨物采購辦公用品預算0.84萬元，較上年預算安排增加了5.57萬元，比上年預算安排增加了11.48%，主要原因為本年增加了項目采購印刷品預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門資產總額73.08萬元，其中：流動資產9.23萬元、固定資產凈值63.85萬元，較上年減少了174.48萬元，比上年減少了70.48%，主要原因為本年年末流動資產貨幣資金減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市勞動就業管理局“三公”經費年初預算安排0.55萬元。比上年減少0.07萬元，同比減少11.29%，主要原因是：本年減少財政撥款公務接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.55萬元，比上年減少了0.07萬元，同比減少11.29%，主要原因為減少財政撥款公務接待費用預算安排。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分 ?隨州市勞動就業管理局2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。年度目標為：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。

2、長期目標1：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為：

產出指標：數量指標經費支出≥314.97萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

產出指標：開展各類招聘會≥30場，新增就業≥16000人，幫助城鎮失業人員再就業≥3000人，幫助就業困難對象再就業≥1200人，參加失業保險人數≥70000人，城鎮失業率≤5.5%，指標設立依據是：減少失業率，提高就業創業率。

效益指標：社會效益指標=全市就業形勢基本穩定。指標設立依據是：提高就業創業率。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：實現更好和更充分就業，人崗精準匹配。

???3、年度目標1：1、全年計劃開展各類招聘會30場，促進城鎮新增就業16000人，幫助城鎮失業人員再就業3000人，幫助就業困難對象再就業1200人，2、參加失業保險人數70000人，城鎮失業率控制在5.5%以內。具體指標設置為：

產出指標：數量指標≥314.97萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

本部門整體支出績效目標表：

二、重點項目績效目標編制情況

（1）“就業項目經費”主要內容是：建立健全人力資源信息網絡系統，開展就業宣講全覆蓋活動，扶持勞動者成功創業。2021年預算安排95.00萬元，其中：95.00萬元資金來源為當年其他收入。

（2）項目績效總目標是：建立健全人力資源信息網絡系統，開展就業宣講全覆蓋活動，扶持勞動者成功創業。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：政策宣傳=電視臺、報社辦宣傳專版、印制宣傳手冊。創業工作=扶持勞動者成功創業，提高創業成功率。指標設立依據是：1、依據《湖北省財政廳　湖北省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業專項資金管理辦法》（鄂財社規[2011]19號）》文件要求。2、依據《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發[2017]102號）》文件要求。

效益指標：扶持公共就業服務宣講活動≥15場，指標設立依據是：1、依據《湖北省財政廳　湖北省人力資源和社會保障廳關于印發《湖北省就業專項資金管理辦法》（鄂財社規[2011]19號）》文件要求。2、依據《湖北省就業補助資金管理辦法》（鄂財社發[2017]102號）》文件要求。

????本部門重點項目績效目標表。

第五部分??名詞解釋

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（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括差旅費、公務交通補貼、差旅費等）。

（四）項目支出：指開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、小額擔保貸款等業務項目支出。??

（五）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）：指就業局參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（八）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指用于醫療保障方面的支出。