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市級2020年預算執行情況和2021年財政預算公開目錄

一、關于隨州市2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

二、隨州市2020年預算執行情況及2021年預算草案附表

1、全市 2020年一般公共預算收入執行表

2、全市 2020 年一般公共預算支出執行表

3、市本級 2020年一般公共預算收入執行表

4、市本級 2020 年一般公共預算支出執行表

5、全市 2020 年地方政府一般債務余額表

6、全市2020年地方政府債券發行及還本付息表

7、全市 2020 年政府性基金預算收入執行表

8、全市 2020年政府性基金預算支出執行表

9、市本級 2020年政府性基金預算收入執行表

10、市本級 2020年政府性基金預算支出執行表

11、全市 2020年地方政府專項債務余額表

12、全市 2020 年社會保險基金預算收入執行表

13、全市 2020年社會保險基金預算支出執行表

14、市本級 2020 年社會保險基金預算收入執行表

15、市本級 2020年社會保險基金預算支出執行表

16、全市 2020年國有資本經營預算收入執行表

17、全市 2020年國有資本經營預算支出執行表

18、市本級 2020年國有資本經營預算收入執行表

19、市本級 2020年國有資本經營預算支出執行表

20、全市 2021年一般公共預算收入表

21、全市 2021 年一般公共預算支出表

22、市本級 2021 年一般公共預算收入明細表

23、市本級 2021 年一般公共預算支出明細表

24、市本級2021年一般公共預算稅收返還和轉移支付表

25、市本級 2021 年一般公共預算支出政府經濟分類表

26、市本級 2021 年一般公共預算基本支出表

27、市本級2021年一般公共預算“三公”經費表

28、市本級2021年一般公共預算對下專項轉移支付情況表

29、2021年地方政府一般債務限額余額表

30、2021年地方政府債券還本付息表

31、市本級2021年新增債券資金使用安排表

32、全市 2021 年政府性基金預算收入表

33、全市 2021 年政府性基金預算支出表

34、市本級 2021 年政府性基金預算收入表

35、市本級 2021 年政府性基金預算支出表

36、市本級2021年政府性基金預算轉移支付情況表

37、全市 2021年地方政府專項債務限額余額表

38、全市 2021 年社會保險基金預算收入表

39、全市 2021 年社會保險基金預算支出表

40、市本級 2021年社會保險基金預算收入表

41、市本級 2021 年社會保險基金預算支出表

42、市本級 2021 年社會保險基金預算結余表

43、全市 2021 年國有資本經營預算收入表

44、全市 2021 年國有資本經營預算支出表

45、市本級 2021年國有資本經營預算收入表

46、市本級 2021 年國有資本經營預算支出表

47、市本級 2021 年國有資本經營預算對下轉移支出表

?

三、有關情況說明

3-1、三公經費預算說明

3-2、政府債務限額和新增債券情況說明

3-3、2021年地方政府債務預算公開情況說明

3-4、對下轉移支付情況說明

3-5、績效管理情況說明

3-6、2021年部分重點項目績效目標情況

3-7、名詞解釋

關于隨州市2020年預算執行情況

和2021年預算草案的報告

——2021年1月7日在隨州市第四屆人民代表大會第六次會議上

隨州市財政局

?

各位代表：

受市人民政府委托，現將2020年預算執行情況和2021年預算草案提請市四屆人大六次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、2020年預算執行情況

2020年，面對新冠肺炎疫情對我市經濟社會發展帶來的嚴重影響，全市財稅部門迎難而上，擔當作為，堅決貫徹市委、市政府的決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，有力推動經濟恢復和社會大局穩定，預算執行情況較好。

（一）一般公共預算收支情況

1、全市一般公共預算收支完成情況

2020年，全市一般公共預算總收入2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預算收入358763萬元，下降26.9%（稅收收入完成273132萬元，下降27.5%，非稅收入完成85631萬元，下降25.1%）；轉移性收入1543540萬元，增長23.8%；政府一般債券收入294468萬元，增長81.4%。

2020年，全市一般公共預算總支出2196771萬元，增長15.6%，其中：地方一般公共預算支出1893212萬元，增長19.8%；轉移性支出145066萬元，下降31.1 %；政府一般債券還本支出158493萬元，增長44.1%。

2、市本級一般公共預算收支完成情況

2020年，市本級一般公共預算總收入425199萬元，為預算的100.8%，市本級一般公共預算總支出425199萬元，為預算的100.8%。收支相抵，當年收支平衡。

市本級一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入89488萬元，為預算的100.8%，其中：稅收收入67155萬元，為預算的99%，非稅收入22333萬元，為預算的106.3%。

——轉移性收入265879萬元，為預算的101%，其中：返還性收入28518萬元，為預算的100%；一般性轉移支付收入154579萬元，為預算的102.2%；專項轉移支付收入15712萬元，為預算的121.9%；體制結算下級上解收入16500萬元，為預算的100%；調入資金8821萬元，為預算的71.2%；上年結余收入41749萬元，為預算的100%。

——政府一般債券收入69832萬元，為預算的100%。

市本級一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出322850萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的98%。其中：一般公共服務支出39161萬元，為預算的94.8%；國防支出800萬元，為預算的102.6%；公共安全支出29158萬元，為預算的100.6%；教育支出32164萬元，為預算的94.7%；科學技術支出2541萬元，為預算的89.4%；文化旅游體育與傳媒支出11452萬元，為預算的87%；社會保障和就業支出38929萬元，為預算的97.6%；衛生健康支出55618萬元，為預算的101.1%；節能環保支出14233萬元，為預算的102.8%；城鄉社區支出14307萬元，為預算的96%；農林水事務支出17739萬元，為預算的102.7%；交通運輸支出14675萬元，為預算的102.1%；資源勘探工業信息等事務支出15528萬元，為預算的102%；商業服務業等事務支出2923萬元，為預算的102.3%；金融支出430萬元，為預算的100%；援助其他地區支出130萬元，為預算的92.9%；自然資源海洋氣象等事務支出2649萬元，為預算的88.5%；住房保障支出14585萬元，為預算的101%；糧油物資儲備支出996萬元，為預算的102.4%；災害防治及應急管理支出8129萬元，為預算的88.2%；其他支出100萬元，為預算的96%；債務付息支出6547萬元，為預算的100%；債務發行費用支出56萬元，為預算的100%。

——轉移性支出75807萬元，為預算的103%，其中：上解省財政支出25712萬元，對下專項轉移支付支出12963萬元，結余37132 萬元（主要是跨年度執行的中央、省撥項目資金和當年超收需結轉下年安排使用的部門非稅收入）。

——政府一般債務還本支出26542萬元，為預算的100%。

3、高新區一般公共預算收支完成情況

2020年，高新區一般公共預算總收入76217萬元，為預算的98%，高新區一般公共預算總支出76217萬元，為預算的98%。收支相抵，當年收支平衡。

高新區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入36722萬元，為預算的102%，其中：稅收收入31976萬元，為預算的104%，非稅收入4746萬元，為預算的90%。

——轉移性收入30899萬元，為預算的99%，其中：返還性收入775萬元，為預算的98%；一般性轉移支付收入12326萬元，為預算的101%；專項轉移支付收入7768萬元，為預算的100%；調入資金10030萬元，為預算的100%。

——政府一般債券收入8596萬元，為預算的78%。

高新區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出58231萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的104%。其中：一般公共服務支出7772萬元，為預算的100.5%；國防支出8萬元，為預算的100%；公共安全支出499萬元，為預算的100%；教育支出10257萬元，為預算的100.8%；科學技術支出400萬元，為預算的100%；文化旅游體育與傳媒支出83萬元，為預算的100%；社會保障和就業支出8498萬元，為預算的95%；衛生健康支出5624萬元，為預算的122%；節能環保支出641萬元，為預算的102%；城鄉社區支出1645萬元，為預算的99.5%；農林水事務支出5057萬元，為預算的103%；交通運輸支出358萬元，為預算的100%；資源勘探工業信息等事務支出14711萬元，為預算的115%；金融支出146萬元，為預算的100%；援助其他地區支出36萬元，為預算的99.9%；自然資源海洋氣象等事務支出25萬元，為預算的100%；住房保障支出563萬元，為預算的101%；糧油物資儲備支出449萬元，為預算的100%；災害防治及應急管理支出612萬元，為預算的99%；其他支出726萬元，為預算的100%；債務付息支出121萬元，為預算的15%。

——轉移性支出17290萬元，為預算的108%，其中：上解省財政支出3636萬元，上解市級支出13654萬元。

——政府一般債務還本支出696萬元，為預算的100%。

4、大洪山風景名勝區一般公共預算收支完成情況

2020年，大洪山風景名勝區一般公共預算總收入9029萬元，為預算的100.9%，大洪山風景名勝區一般公共預算總支出9029萬元，為預算的100.9%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入具體包括：

——地方一般公共預算收入764萬元，為預算的89.8%，其中：稅收收入569萬元，為預算的93.3%，非稅收入195萬元，為預算的78%。

——轉移性收入7409萬元，為預算的104%，其中：返還性收入38萬元，為預算的100%；一般性轉移支付收入1732萬元，為預算的101%；專項轉移支付收入1216萬元，為預算的106%；調入資金2325萬元，為預算的97%；上年結轉收入2098萬元，為預算的100%。

——政府一般債券轉貸收入856萬元，為預算的100%。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出具體包括：

——地方一般公共預算支出8488萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預算的94.8%。其中：一般公共服務支出1076萬元，為預算的102%；公共安全支出24萬元，為預算的100%；教育支出1072萬元，為預算的101.5%；文化旅游體育與傳媒支出346萬元，為預算的129.5%；社會保障和就業支出1191萬元，為預算的94.8%；衛生健康支出564萬元，為預算的95.3%；城鄉社區支出61萬元，為預算的98%；農林水事務支出1638萬元，為預算的108.5%；資源勘探工業信息等支出662萬元，為預算的99%；自然資源海洋氣象等事務支出16萬元，為預算的100%；住房保障支出507萬元，為預算的100%；災害防治及應急管理支出113萬元，為預算的121%；其他支出982萬元，為預算的100%；債務付息支出235萬元，為預算的100%；債務發行費用支出1萬元，為預算的100%。

——轉移性支出220萬元，為預算的99%，為上解省支出。

——政府一般債務還本支出321萬元，為預算的100%。

（二）政府性基金預算收支完成情況

1、全市政府性基金預算收支完成情況

2020年，全市完成政府性基金預算總收入581289萬元，其中：地方政府性基金收入181141萬元，轉移性收入110713萬元，政府專項債券轉貸收入289435萬元。

2020年，全市完成政府性基金預算總支出581289萬元，其中：地方政府性基金支出473345萬元，轉移性支出38409萬元，政府專項債券還本支出69535萬元。

2、市本級政府性基金預算收支完成情況

2020年，市本級政府性基金預算總收入309189萬元，為預算的100.5%，市本級政府性基金預算總支出309189萬元，為預算的100.5%。收支相抵，當年收支平衡。

市本級政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入86032萬元，為預算的90.1%，其中：國有土地使用權出讓收入82797萬元，城市基礎設施配套費收入2903萬元，污水處理費收入332萬元。

——轉移性收入54172萬元，為預算的102%，其中：政府性基金補助收入2223萬元，抗疫特別國債轉移支付收入34432萬元，上年結余收入17517萬元。

——政府專項債券收入168985萬元，為預算的106.3%。

市本級政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出256810萬元，為預算的98.1%，其中：社會保障和就業支出57萬元，城鄉社區支出102820萬元，其他支出113465萬元，債務付息支出6877萬元，債務發行費用159萬元，抗疫特別國債支出33432萬元。

——轉移性支出22194萬元，為預算的101.1%，其中：調出資金6000萬元，政府專項債券轉貸支出1000萬元，結余15194萬元。

——政府專項債務還本支出30185萬元，為預算的100%。

3、高新區政府性基金預算收支完成情況

2020年，高新區政府性基金預算總收入14558萬元，為預算的44%，高新區政府性基金預算總支出14558萬元，為預算的44%。收支相抵，當年收支平衡。政府性基金預算完成較低的主要原因是受疫情影響，土地出讓收支大幅度下降。

高新區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入6376萬元，為預算的24%，其中：國有土地使用權出讓收入2976萬元，城市基礎設施配套費收入3400萬元。

——轉移性收入2813萬元，為預算的100%。

——政府專項債券收入5369萬元，為預算的100%。

高新區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出9189萬元，為預算的39%，其中：社會保障和就業支出326萬元，城鄉社區支出7317萬元，其他支出30萬元，債務付息支出816萬元，抗疫特別國債支出700萬元。

——債務還本支出5369萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收支完成情況

2020年，大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入3838萬元，為預算的98%，大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出3838萬元，為預算的98%。收支相抵，當年收支平衡。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入具體包括：

——地方政府性基金收入505萬元，為預算的96.8%，其中：國有土地使用權出讓收入484萬元，城市基礎設施配套費收入21萬元。

——轉移性收入3333萬元，為預算的101.5%，其中：上級補助收入374萬元，上年結余收入2959萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出具體包括：

——地方政府性基金支出469萬元，為預算的97.4%，其中：文化旅游與傳媒支出40萬元，城鄉社區支出125萬元，其他支出4萬元，抗疫特別國債安排的支出300萬元。

——轉移性支出2325萬元。

——結余1044萬元。

（三）社會保險基金預算收支完成情況

1、全市社會保險基金預算收支完成情況。2020年，全市完成社保基金收入762595萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入295811萬元，失業保險基金收入2539萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入73770萬元，工傷保險基金收入347萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入99096萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入145865萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入145167萬元。

2020年，全市完成社保基金支出703944萬元，其中：企業職工基本養老保險基金支出265421萬元，失業保險基金支出3764萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出57168萬元，工傷保險基金支出1256萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出155705萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出148924萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出71706萬元。社?；鹗罩嗟?，當年結余58651萬元。

2、市本級社會保險基金預算收支完成情況。2020年，市本級完成社保基金收入106977萬元，為預算的107.5%。其中：企業職工基本養老保險基金收入55392萬元，失業保險基金收入1419萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入23111萬元，工傷保險基金收入323萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入26732萬元。

2020年，市本級完成社?；鹬С?/span>94035萬元，為預算的99.5%。其中：企業職工基本養老保險基金支出48877萬元，失業保險基金支出2200萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出14873萬元，工傷保險基金支出1021萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出27064萬元。社?；鹗罩嗟?，當年結余12942萬元。

（四）國有資本經營預算收支完成情況

1、全市國有資本經營預算收支完成情況。2020年，全市完成國有資本經營預算收入14576萬元，全市完成國有資本經營預算支出13248萬元。收支相抵，結余1328萬元。

2、市本級國有資本經營預算收支完成情況。2020年，市本級完成國有資本經營預算收入8965萬元，為預算的102.6%。市本級完成國有資本經營預算支出8965萬元，為預算的102.6%，其中，其他支出6144萬元，調出資金2821萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（五）政府債務情況

1、債務限額情況。省政府核定我市2020年政府債務限額1743250萬元，其中：一般債務限額1019749萬元，專項債務限額723501萬元。市本級政府債務限額589945萬元，其中：一般債務限額240609萬元，專項債務限額349336萬元?？h市區政府債務限額1153305萬元，其中：一般債務限額779140萬元，專項債務限額374165萬元。
??? 2、債務余額情況。2020年，全市政府債務余額為1634936萬元，其中：一般債務929072萬元，專項債務705864萬元。市本級政府債務余額570208萬元，其中：一般債務220904萬元，專項債務349304萬元?？h市區政府債務余額1064728萬元，其中：一般債務708168萬元，專項債務356560萬元。全市政府債務余額未超過省政府規定的限額。

以上預算執行具體情況詳見附表，上述數據為初步匯總數據，在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2020年，市政府及相關部門認真落實中央支持湖北一攬子政策，全力支持疫后重振，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，較好的維護了全市經濟社會發展大局的穩定。

（一）多方籌資，全力保障疫情防控阻擊戰。把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，強化疫情防控資金保障，圍繞減輕患者救治費用負擔、提高疫情防治人員待遇、保障疫情防控物資供應等出臺一系列財稅支持政策，開辟防控資金撥付“緊急通道”、政府采購“綠色通道”，制定疫情防控經費管理辦法，規范防控資金使用，全力支持打贏疫情防控阻擊戰，確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控。全市通過地方安排、向上爭取、社會捐贈等多方籌措疫情防控資金33.4億元，其中，用于醫療救治費用（醫保報銷之后兜底）0.21億元、疫情防控人員臨時性工作補助2.85億元、設備和防控物資采購7.47億元、重癥病區、發熱門診改造1.1億元、公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設16.56億元、應急物資保障體系建設0.65億元、隔離場所和隔離人員費用等其他支出4.56億元。

（二）多措并舉，竭力保障財政經濟運行穩定。采取超常規政策措施對沖疫情影響，確保全市財政正常運轉和經濟發展大局穩定。一是千方百計穩定財政運行基本盤。面對巨大收支缺口，一方面，堅持向內挖潛，堅決落實政府過緊日子的要求，大力調整支出結構，全面清理非急需、非剛性支出，能減則減，能壓則壓，能停則停，全市壓減一般性支出4.1億元，統籌各類結轉結余資金和預算穩定調節基金6億元，擠出資金確保 “三保”支出按時足額兌付，不出任何問題。另一方面，堅持向上爭取減收增支財力補助29.5億元、國庫調度資金116.8億元，緩釋減收增支壓力，確保大疫之年全市財政正常運轉。二是千方百計穩定市場主體的基本盤。綜合運用減稅降費、補貼、擔保、投資等措施，對沖疫情影響，保護市場主體，保住發展底盤。加大減稅降費力度，在地方財政減收13.2億元的情況下，又按新政策為企業減免稅費和社保費9億元，緩繳住房公積金980萬元、土地出讓金2.9億元；加大穩崗就業力度，籌措發放企業應急保供、吸納就業和員工返崗交通補貼3163萬元，返還企業失業保險穩崗補貼2039萬元，兌現創業擔保貸款貼息507萬元；加大融資解困力度，對55家重點保供企業獲得中央再貸款4.64億元，給予財政貼息727萬元，新增市金控集團財政注資1.17億元，為232家企業融資13.6億元，減免擔保費600余萬元；加大政策激勵力度，籌措扶持資金2.8億元，支持企業復工復產70條、民營經濟發展20條等惠企政策落實，籌措補助資金7394萬元，支持“惠游湖北”活動，助力市場主體加快恢復發展；加大投資拉動力度，發行政府債券資金44.7億元，重點支持疫后重振“十大工程”建設項目184個，拉動項目總投資170.5億元，有效發揮擴投資穩增長的關鍵作用；加大優化營商環境力度，籌措資金1943萬元，支持“一網通辦、一窗通辦、一事聯辦”，推進“放管服”改革，加強收費項目清單“一張網”建設，健全亂收費舉報投訴查處機制。

（三）多管齊下，傾力支持打好三大攻堅戰。積極化解存量債務，全市按期償還政府債券本金27.4億元，化解政府隱性存量債務13.81億元、完成重組4.94億元，有效釋放風險。嚴格落實財政扶貧投入政策，全市安排地方財政扶貧資金3.2億元，統籌各類財政扶貧資金29.34億元，為決戰決勝脫貧攻堅提供堅實財力保障，如期打贏脫貧攻堅戰。籌措資金2.7億元，支持“廁所革命”、鄉鎮生活污水治理、城鄉生活垃圾無害化處理等“四個三重大生態工程”建設，打好藍天、碧水、凈土保衛戰，生態環境顯著改善，空氣優良天數比例達87.2%。

（四）多向發力，盡力提高民生保障水平。根據疫情減收增支情況，及時對今年的預算進行調整，做到基本民生支出只增不減，全市民生支出占比保持在80%以上。籌措資金21.8億元，支持防汛救災、農業產業化、農田水利、農村公路建設，農村生產生活條件進一步改善。籌措資金35.5億元，落實國家普惠性就業創業政策，支持高校畢業生、農民工和退役軍人等重點群體就業，新增城鎮就業1.8萬人，開展技能培訓3萬人次。完善基本養老保險制度，全市基本養老保險參保人數達到151.65萬人，提高企業和機關事業單位退休人員基本養老金標準，52.04萬名退休人員基本養老金平均增幅約5%，發放各類社會救助資金和優待撫恤金6億元，完善社會救助體系。加大基本住房保障力度，啟動改造老舊小區112個、1.9萬戶，完成棚戶區改造3134套，發放住房租賃補貼847戶?；I措資金27.5億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，鞏固城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制，全市20.3萬城鄉義務教育階段學生免除學雜費并獲得免費教科書，1.92萬家庭經濟困難學生獲得生活補助。支持改善辦學條件，五豐學校、鹿鶴小學順利開學，新建、改擴建幼兒園13所，市一中新教學樓建成使用?；I措資金25.9億元，落實城鄉居民基本醫療保險提標和公立醫院綜合改革財政補助政策，全面推進醫療機構發熱門診規范化建設，市疾控中心檢驗檢測大樓投入使用，市中西醫結合肺科醫院、中心醫院傳染病大樓等項目加快實施?；I措資金2.6億元，支持曾隨文化大遺址走廊建設，市博物館通過國家一級館創建驗收，加大文化旅游營銷力度，推動文化旅游產業高質量發展?；I措資金7.9億元，健全災害防治、應急管理、公共安全體系，維護社會穩定。

（五）多點突破，奮力推進財政改革。一是完善市區稅收征管體制。按屬地原則將市級稅務機關直接征管的企業稅收，下沉曾都區、市高新區稅務機關征管，減少了征管層級，規范了征管秩序。二是建立財政資金直達機制。根據中央和省的要求，快速建立了財政資金直達監控系統，對疫情防控和疫后重振補助資金直達基層、直接惠企利民，實現從源頭到末端全鏈條全過程監控，確保財政資金使用效益。三是加強預算績效評價管理。市級預算單位自行評價覆蓋面達到100%，通過公開招標方式，聘請5家第三方機構，對7個預算部門整體支出、50萬元以上的項目支出進行了重點評價，項目支出重點評價金額達到11億元，評價質量進一步提升，評價結果得到應用。四是加強預算公開。2020年全市財政預算和部門預算全部按時上網公開，完善與人大、審計預算聯網監督，接受人大、審計在線實時監督。

各位代表，2020年是“十三五”規劃收官之年，過去五年，在全市經濟平穩發展的基礎上，我市財政運行情況較好，有力支撐了全市經濟社會的高質量發展。一是財政實力顯著增強。在連續五年實施大規模減稅降費的情況下，財政收入仍保持穩定增長，全市地方一般公共預算收入累計完成226億元，比“十二五”期間增長51%，爭取中央、省各項補助從2015年的87億元增加到2020年的136億元，增長56%。二是重點支出保障有力。全市地方一般公共預算支出累計完成798億元，比“十二五”期間增長55%，為打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰，全面建成小康社會提供了堅實支撐。機關事業單位人員和退休職工工資逐年提高，各項民生政策全面落實，民生支出占比保持在80%左右，教育、衛生、文化、社保等各項事業長足進步。三是支持發展加力增效。累計落實減稅降費40.5億元、退稅46.2億元、扶持資金17.7億元，支持壯大市場主體。通過經營土地、發行債券等方式，籌集300多億元資金支持經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節，辦成了一大批多年想辦而未能辦成的大事，夯實了經濟社會高質量發展基礎。四是財稅改革縱深推進。營改增、預算管理、績效評價、財政事權和支出責任劃分、市區財政體制調整等一批改革順利實施，現代財政制度框架初步建立。

我市財稅工作取得的成績，是市委科學決策、正確領導的結果，是市人大、市政協及代表委員們依法監督、加強指導的結果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結果。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態；預算編制的準確性和預算的約束力需要進一步增強；專項資金退出機制不完善，有些資金使用效益不夠高；預算績效目標設定還不夠科學，績效自評還不夠準確規范，績效評價結果運用還需要強化；縣市區社會保險基金可持續性問題逐步凸顯；地方政府性債務管理需要進一步加強，財政風險防控任務較重等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2021年預算草案

2021年是中國共產黨成立100周年，也是“十四五”規劃的開局之年，做好預算編制和財政工作意義重大。受疫情和減稅降費政策持續性影響，2021年將是我市財政收支矛盾最突出、實現收支平衡最艱難的一年。從收入上看，雖然隨著疫后重振的推進，經濟逐步復蘇，財政收入會有較大幅度的恢復性增長，但一時難以復原，預計只能恢復到2019年的90%左右，同時，2020年中央出臺的支持湖北一攬子政策大部分不再實施，自身進一步向內挖潛的空間也十分有限，可用財力只減不增。從支出上看， “十四五”開局之后，各項重大政策、重點項目落實落地，“三保”、民生、社會事業、債務還本付息等剛性支出進一步增加，財政支出仍需保持較高水平。必須堅持過“緊日子”的思想，樹立底線思維，從嚴控制預算支出，進一步加強政策和資金統籌，在著力保障重點支出的同時，防范財政運行風險，保持財政可持續。

（一）2021年預算編制指導思想和基本原則

2021年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央、省經濟工作會議精神，堅決落實中央、省和市委、市政府的決策部署，圍繞打造全省特色增長極，精準有效實施積極的財政政策，促進全市經濟社會高質量發展；加大優化支出結構力度，盤活存量資金和資產，加強資金統籌，切實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務；牢固樹立過緊日子的思想，嚴控部門一般性支出和非重點、非剛性、非急需項目支出；推進部門預算績效管理，健全績效指標體系，加強績效評價結果運用；深化預算管理制度改革，不斷健全標準科學、規范透明、約束有力的預算管理制度。

2021年預算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預算法》和《預算法實施條例》要求編制預算，加強與有關法律、法規和制度銜接，體現中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預算堅持實事求是，科學預測，與經濟社會發展水平相適應。支出預算根據政策要求和財力許可，有保有壓，有增有減，突出重點。二是加強預算統籌。多渠道盤活變現存量閑置低效政府資產，收回部門各類結余結轉資金統籌安排，加大政府性基金收入和國有資本經營收入調入一般公共預算力度，增加資金有效供給。加強一般公共預算、政府性基金預算、社?；痤A算、國有資本經營預算的統籌協調。三是保障重點支出。在堅決筑牢“三保”底線的同時，保障中央、省和市委、市政府出臺的重大政策、重要改革和重點項目實施。四是優化支出結構。切實落實政府過“緊日子”的要求，一般性和非剛性、非重點支出再壓減10%。突出績效導向，清理取消低效、無效支出，原則上不再新設專項，繼續保留的不再增加額度。對結余結轉資金規模較大、審計發現問題較多、績效評價結果較低的項目，減少預算安排或不再安排。五是防范財政風險。全面清理各類與財政收入增幅等指標掛鉤的支出事項及各類超標準、超范圍支出，加強支出政策財政承受能力評估，堅持盡力而為，量力而行。加強政府債務管理，積極穩妥化解隱性債務。

（二）2021年一般公共預算收入預計和支出安排

綜合考慮全市主要經濟指標和各項政策性收支增減因素，預計2021年全市地方一般公共預算收入比上年增長20%左右，根據《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規定，各縣市區預算經同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。

1、全市2021年一般公共預算收入預計和支出安排

全市一般公共預算總收入預計1842252萬元，其中，地方一般公共預算收入432250萬元，轉移性收入1402742萬元，地方政府一般債務轉貸收入7260萬元。全市一般公共預算總支出預計1842252萬元，其中，地方一般公共預算支出1699438萬元，轉移性支出117858萬元，地方政府一般債務還本支出24956萬元。

2、市本級2021年一般公共預算收入預計和支出安排

市本級一般公共預算總收入預計319912萬元，比上年下降24.8%，下降的主要原因是上年中央、省疫情減收增支補助等一次性政策不再實施。具體包括：

——地方一般公共預算收入預計107386萬元，比上年增長20%。

——轉移性收入預計205266萬元，比上年下降22.8%，其中：返還性收入17168萬元，一般性轉移支付收入110619萬元，專項轉移支付19622萬元，體制結算下級上解收入7100萬元，上年結轉收入13096萬元，調入資金27661萬元，動用預算穩定調節基金10000萬元。

——地方政府一般債券（再融資債券）收入預計7260萬元，比上年下降89.6%。

市本級2021年一般公共預算總支出預計319912萬元，比上年下降24.8%，具體包括：

——地方一般公共預算支出安排269619萬元，比上年下降16.5%，其中：一般公共服務支出42039萬元，公共安全支出30944萬元，教育支出27966萬元，科學技術支出3183萬元，文化旅游體育與傳媒支出8154萬元，社會保障和就業支出32456萬元，衛生健康支出14416萬元，節能環保支出14820萬元，城鄉社區支出11950萬元，農林水事務支出10395萬元，交通運輸支出13209萬元，資源勘探工業信息等事務支出11613萬元，商業服務業等事務支出1588萬元，援助其他地區支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出3075萬元，住房保障支出12228萬元，糧油物資儲備事務支出484萬元，災害防治及應急管理支出3586萬元，預備費3000萬元，其他支出17849萬元，債務付息支出6474萬元，債務發行費用支出50萬元。

——轉移性支出安排38033萬元，比上年下降49.8%。其中，上解省財政支出24347萬元，對下轉移支付支出13686萬元。

——債務還本支出安排12260萬元，比上年下降53.8%。

3、高新區2021年一般公共預算收入預計和支出安排。

高新區一般公共預算總收入預計59472萬元，比上年下降22%，具體包括：

——地方一般公共預算收入預計24105萬元，比上年下降34.4%，其中：稅收收入22322萬元，非稅收入1783萬元。

——轉移性收入預計35367萬元，比上年下降14.5%，其中：返還性收入333萬元，一般性轉移支付收入12176元，專項轉移支付收入7305萬元，調入資金14141萬元，調入預算穩定調節基金1412萬元。

高新區一般公共預算總支出預計59472萬元，比上年下降22%，具體包括：

——地方一般公共預算支出安排48933萬元，比上年下降16%，其中：一般公共服務支出6827萬元，國防支出8萬元，公共安全支出601萬元，教育支出7735萬元，科學技術支出820萬元，文化旅游體育與傳媒支出49萬元，社會保障和就業支出8329萬元，衛生健康支出4595萬元，節能環保支出246萬元，城鄉社區支出581萬元，農林水事務支出5079萬元，交通運輸支出720萬元，資源勘探工業信息等事務支出6639萬元，援助其他地區支出36萬元，自然資源海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出866萬元，災害防治及應急管理支出522萬元，預備費600萬元，其他支出4000萬元，債務付息支出659萬元。

——轉移性支出安排10539萬元，比上年下降39%。

4、大洪山風景名勝區2021年一般公共預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區一般公共預算總收入預計8939萬元，比上年下降1%，具體包括：

——地方一般公共預算收入預計3510萬元，比上年增長364.3%。

——轉移性收入預計5429萬元，比上年下降26.8%。其中：返還性收入38萬元，一般性轉移支付收入2362萬元，專項轉移支付1105萬元，上年結轉收入164萬元，調入資金1760萬元。

大洪山風景名勝區一般公共預算總支出預計8939萬元，比上年下降1%，具體包括：

——地方一般公共預算支出安排7075萬元，比上年下降16.6%，其中：一般公共服務支出916萬元，公共安全支出175萬元，教育支出890萬元，文化旅游體育與傳媒支出174萬元，社會保障和就業支出1432萬元，衛生健康支出593萬元，節能環保支出120萬元，城鄉社區支出61萬元，農林水事務支出641萬元，交通運輸支出12萬元，資源勘探工業信息等事務支出270萬元，自然資源海洋氣象等支出183萬元，住房保障支出204萬元，災害防治及應急管理支出489萬元，預備費100萬元，其他支出560萬元，債務付息支出255萬元。

——轉移性支出安排1864萬元，比上年增長747%。其中，上解省財政支出516萬元，年終結余1348萬元。

（三）2021年政府性基金預算收入預計和支出安排

1、全市政府性基金預算收入預計和支出安排。全市政府性基金預算總收入預計415239萬元，其中：地方政府性基金收入354016萬元，轉移性收入34591萬元，地方政府專項債券轉貸收入26632萬元。全市政府性基金預算總支出預計415239萬元，其中：地方政府性基金支出345395萬元，轉移性支出43137萬元，地方政府專項債券還本支出26707萬元。

2、市本級政府性基金預算收入預計和支出安排。

市本級政府性基金預算總收入預計219242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計175592萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入164400萬元，城市基礎設施配套費收入4000萬元，污水處理費收入3200萬元，其他政府性基金專項債務對應項目專項收入3992萬元。

——轉移性收入預計17018萬元，其中：上級補助收入1824萬元，上年結轉收入15194萬元。

——地方政府專項債券收入預計26632萬元。

市本級政府性基金預算總支出預計219242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排167071萬元，其中：社會保障和就業支出156萬元，城鄉社區支出154003萬元，其他支出1668萬元，債務付息支出11194萬元，債務發行費用50萬元。

——轉移性支出安排25539萬元，其中：調出資金15047萬元，結余10492萬元。

——債務還本支出安排26632萬元。

3、高新區政府性基金預算收入預計和支出安排。

高新區政府性基金預算總收入預計91242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計91212萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入87242萬元，城市基礎設施配套費收入3970萬元。

——轉移性收入預計30萬元。

高新區政府性基金預算總支出預計91242萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排83985萬元，其中：城鄉社區支出83070萬元，債務付息支出885萬元，其他支出30萬元。

——轉移性支出安排7257萬元。

4、大洪山風景名勝區政府性基金預算收入預計和支出安排。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總收入預計16551萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算收入預計15507萬元，其中：國有土地使用權出讓金收入15447萬元，城市基礎設施配套費收入60萬元。

——轉移性收入預計1044萬元。

大洪山風景名勝區政府性基金預算總支出預計16551萬元，具體包括：

——地方政府性基金預算支出安排12410萬元，其中：城鄉社區支出12410萬元。

——轉移性支出安排4141萬元，其中：調出資金1500萬元，結轉下年2641萬元。

（四）2021年社?；痤A算收入預計和支出安排

1、全市社?；痤A算收入預計和支出安排。2021年，全市社保基金預算收入預計為497356萬元，其中：失業保險基金收入3356萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入74734萬元，工傷保險基金收入1660萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入101391萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入153649萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入162566萬元。

2021年，全市社?；痤A算支出安排434052萬元，其中：失業保險基金支出2372萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出58157萬元，工傷保險基金支出1864萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出59526萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出153648萬元，城鄉居民基本醫療保險基金支出158485萬元。

2、市本級社?；痤A算收入預計和支出安排。2021年，市本級社?；痤A算收入預計為57248萬元，其中：失業保險基金收入1561萬元，城鎮職工基本醫療保險基金收入25428萬元，工傷保險基金收入867萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入29391萬元。

2021年，市本級社保基金預算支出安排48506萬元，其中：失業保險基金支出1353萬元，城鎮職工基本醫療保險基金支出16628萬元，工傷保險基金支出1133萬元，機關事業單位基本養老保險基金支出29391萬元。

市本級社?；鹗罩嗟?，當年結余8742萬元，累計結余67431萬元。

（五）2021年國有資本經營預算收入預計和支出安排

1、全市國有資本經營預算收入預計和支出安排。2021年，全市國有資本經營預算總收入預計為13197萬元，其中：利潤收入11550萬元，股利、股息收入292萬元，其他收入27萬元，上年結轉收入1328萬元。國有資本經營預算總支出安排13197萬元，其中：國有資本經營預算支出10684萬元，調出資金2513萬元。

2、市本級國有資本經營預算收入預計和支出安排。2021年，市本級國有資本經營預算收入預計為6159萬元，其中：利潤收入6009萬元，股利、股息收入150萬元。市本級國有資本經營預算支出安排6159萬元，其中：其他支出4157萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出50萬元，調出資金1953萬元。收支相抵，當年收支平衡。

四、2021年重大支出政策和重點支出安排情況

2021年全市預算安排圍繞疫后重振補短板功能“十大工程”三年行動和城市品質提升三年行動方案，聚焦重大項目建設、營商環境優化、特色產業發展、民生保障改善、鄉村振興戰略、公共衛生體系建設等，進一步優化結構，突出重點，注重績效，全市重大支出政策和重點支出安排情況為：

（一）支持特色產業建設。籌措扶持資金5.6億元，全面落實市政府關于促進專汽產業、香菇產業、文化旅游業高質量發展的政策措施，推進專汽之都、現代農港、謁祖圣地、風機名城建設，支持隨州電廠、東風馬可迅鋁輪、隨縣香菇產業園、華鑫技改擴能、編鐘古樂之都等一批特色產業項目建設，打造全省特色增長極。完善創新激勵機制，支持發揮省專汽研究院、隨州武漢理工大學工業研究院等創新平臺作用，推進產學研深度融合，引導企業技術攻關，推動實體經濟優化升級。繼續加大注資力度，擴大產業發展基金和擔?；鹨幠?，提升市金控集團融資擔保能力，緩解企業融資難問題。繼續推進 “一網通辦、一窗通辦、一事聯辦”，保障優化營商環境的各項政策措施落地見效。

（二）支持保障和改善民生。籌措25.9億元，推動教育高質量發展，重點保障義務教育教師工資待遇落實，支持中心城區學校和鄉鎮寄宿制學校建設，增加普惠性學前教育資源供給，保障進城務工人員隨遷子女教育，推進職業教育提質培優，落實生均撥款制度和困難學生資助政策，促進教育公平。籌措32.9億元，強化就業優先政策，支持落實各項就業創業扶持措施，推動實現更充分更高質量就業。完善社會保障基金預算制度，適度調整退休人員基本養老金水平，保障退休人員基本養老金按時足額發放。做好民生兜底工作，完善對失業人員、城鄉低保戶、社會救助人群、受災群眾、殘疾人、特困人員、孤兒的社會救助體系，做到應保盡保。加強面向社區的養老服務供給和設施建設，持續推動醫養結合，支持養老事業發展?；I措3.2億元，完善基本住房保障體系，重點支持城鎮老舊小區改造和發展租賃住房，加強城鎮困難群眾住房保障?；I措18.2億元，全面推進健康隨州建設，繼續落實各項常態化疫情防控措施，推進醫療保障制度改革，適當提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準，健全重大疾病醫療保險和救助制度。加強疾病預防控制體系和公共衛生體系建設，提高疾病預防和救治能力。推進愛國衛生運動，促進全民養成文明健康生活方式?；I措2.1億元，加快構建現代公共文化服務體系，提高基本公共文化服務的覆蓋面和適用性，支持辦好辛丑年尋根節，支持開展全民健身、全民閱讀、送戲下鄉、送戲曲進校園等活動，推進文物保護利用和文化遺產保護傳承，推動媒體融合發展?；I措7.4億元，支持平安隨州建設，推進食品藥品安全、安全生產、交通安全監管，加強災害防治及應急管理。

（三）支持鄉村振興戰略實施。籌措18億元，支持鄉村產業、人才、文化、生態、組織等全面振興，推動鞏固拓展脫貧攻堅戰成果同鄉村振興有效銜接，保持財政投入力度總體穩定。支持實施藏糧于地、藏糧于技戰略，加強農田水利建設，推廣應用先進適用農業技術，提升農業綜合產能。加大對多種形式適度規模經營主體和現代農業產業園建設的支持力度，推進農村一二三產業深度融合發展，提高農業經營效益。以農村道路、農村垃圾污水處理、廁所革命等為重點，加快美麗鄉村建設，改善農村人居環境，全面提升農村公共服務水平。支持發展壯大村級集體經濟，加強農村基層組織運轉經費保障。

（四）支持重點領域補短板。多渠道籌措投資130億元，推進疫后重振補短板功能“十大工程”三年行動和城市品質提升三年行動方案的實施，加強交通出行、供水供氣、5G網絡、現代物流、公共衛生等重點領域和薄弱環節建設，提升基礎設施支撐能力，提高新型城鎮化水平。繼續推進污染防治，打好藍天、碧水、凈土保衛戰，推動大規模國土綠化行動，加強生態保護修復，不斷改善生態環境質量。

（五）支持區域協調發展。市級安排對下轉移支付3億元以上，積極支持隨縣打造謁祖圣地，建設國家現代農業示范縣，支持廣水市打造風機名城，支持曾都區打造專汽之都核心區，支持隨州高新區打造先進制造業基地，支持大洪山創建國家級旅游度假區，增強縣市區加快經濟社會高質量發展的能力。

五、完成2021年預算的主要措施

（一）深化財政改革。一是全面推進財政事權和支出責任劃分改革，推動建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市與縣市區財政關系。二是推動預算績效管理提質增效。健全分行業分領域分層次的核心績效指標和標準體系，夯實預算績效管理制度基礎。推動預算績效管理關口從事后評價向事前和事中延伸，防止財政資源配置環節和使用過程中的損失浪費。扎實開展重點績效評價工作，推動績效評價提質擴圍，提高評價質量和可信度。強化結果應用，建立完善評價結果與預算調整、改進管理、完善政策掛鉤機制，做到花錢必問效，無效要問責，低效多壓減，有效多安排。推動績效目標、績效評價結果向同級人大報告，向社會公開。三是深化部門預算改革，加快構建科學的預算支出標準體系，提高部門預算編制的科學性、精準性。加強部門預算項目庫建設，健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制。四是完善財政資金直達機制，進一步擴大直達資金范圍，完善管理機制，加大監督力度，強化數據共享，增強直達機制的政策效果。

（二）嚴格預算執行。依法依規組織財政收入，堅決落實各項減稅降費舉措，嚴禁收取過頭稅費和虛收空轉，不斷提高財政收入質量。嚴格執行人大批準的預算，嚴禁無預算超預算支出。嚴控預算追加事項，必須出臺的政策通過以后年度預算安排資金，切實強化預算約束。加強對地方財政運行跟蹤分析，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，做好預算安排和庫款調度，防止“三保”出現問題。完善國庫集中支付運行機制，健全財政資金動態監控體系，保障預算單位財政資金使用安全。認真落實支持創新和綠色發展等政府采購政策，規范政府購買服務管理。加強財政暫付款管理，嚴格規范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴控增量、消化存量。

（三）加強債務管理。嚴格執行政府債務限額管理和預算管理要求，按時償還到期政府債券本息，確保地方政府債券不出任何風險。加快推進融資平臺公司市場化轉型，穩妥化解隱性債務存量，降低債務風險水平。完善地方政府債務常態化監測和風險評估預警機制，加強風險評估結果應用，有效前移風險防控關口。健全問責機制，強化違規舉債責任追究。積極發揮專項債券促進經濟社會發展的作用，加強部門溝通協調配合，聚焦重點領域，儲備發行一批重大債券項目，加快債券使用，及早形成實物工作量，有效拉動經濟發展。

（四）堅持依法理財。深入貫徹落實《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》和全市人大要求，自覺接受預算決算審查監督。認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實市委、市政府重大決策部署，改進預算報告和草案編報工作，提高支出預算和政策的科學性有效性。認真落實人大及其常委會有關預算決算的決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。完善服務代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，在加強日常溝通交流、優化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質量、解決代表委員關注的實際問題等方面下更大功夫。繼續推進預算公開，積極配合人大推進預算聯網監督，督導各級財政和部門依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作，自覺接受各方監督。

各位代表：2021年預算工作任務艱巨繁重，我們將認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協和社會各界的監督下，真抓實干，攻堅克難，扎實做好2021年的預算執行和各項財政工作，確保圓滿完成2021年預算任務，為打造“漢襄肱骨、神韻隨州”作出積極貢獻，以優異成績慶祝建黨100周年。

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