- 發布時間：2021-10-24 10:47
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- 編輯：隨州市移民服務中心
- 審核：陳剛
隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門決算公開
目????錄
第一部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）（概況）
一、部門主要職責??
二、部門基本情況
第二部分??隨州市移民中心（??原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明
一、2020年部門決算收支情況說明
二、2020年“三公”經費支出情況說明
三、關于機關運行經費支出說明
四、關于政府采購支出說明
五、關于政府性基金收入情況說明
六、關于國有資產占有情況說明
七、關于2020年度預算績效情況的說明
第三部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門預算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第四部分??名詞解釋
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第一部分 隨州市移民服務中心（原 隨州市移民局）概況
一、部門主要職責
（一）貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。
（二）負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。
（三）負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃；組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。
（四）負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。
（五）負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。
二、部門基本情況
隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。??
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第二部分??隨州市移民服務中心（原隨州市移民局）2020年部門決算情況說明
??一、2020年部門預算收支情況說明
（一）收入支出情況
本年收入總額83.57萬元，其中：財政撥款（補助）73.56萬元，其他收入10.01萬元。本年部門支出總額75.15萬元，其中：基本支出38.81萬元（工資和福利支出36.10萬元，商品和服務支出1.19萬元，對個人和家庭的補助支出1.52萬元），項目支出36.34萬元。
（二）2020年“三公”經費支出情況說明
2020年隨州市服務中心（原隨州市移民局）“三公”經費公務接待年初預算0.31萬元，本年支出0.04萬元，比上年減少93.17%，主要原因是：壓縮“三公”經費開支。公務用車運行維護費本年預算1.3萬元，本年支出0元，與上年相比減少了100%，主要原因為本年嚴格控制三公經費支出。會議費年初預算3.95萬元，本年支出0元，主要原因為本年無會議業務支出。
（三）機關運行經費支出說明
本年部門公用經費總額1.15萬元，其中包括辦公費0.2萬元，電費0.05萬元，郵電費0.13萬元，差旅費0.2萬元，會議費0.06萬元，委托業務費0.15工會經費0.25萬元，其他商品服務支持0.14萬元，公務接待費0.04萬元。2020年機關運行經費支出較上年度減少1.56萬元，降低57.56%??，格控制各項經費開支。
（四）政府采購情況
本年度部門無政府采購支出。
（五）政府性基金情況
本年部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。
（六）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，車輛為公務用車；單價50萬元以上通用設備0臺。
（七）關于2020年度預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。
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| 附表一: | |||||
| 2020年隨州市移民服務中心部門整體支出績效自評表 | |||||
| 填報日期：2021.4.16 | 總分 | 97.50 | |||
| 單位名稱 | 隨州市移民服務中心 | ||||
| 基本支出總額 | 38.81 | 項目支出總額 | 36.34 | ||
| 預算執行情況資金（萬元）（20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（A/B） | 得分 | |
| 部門整體支出總額 | 66.67 | 75.15 | 112.72% | 20 | |
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 |
| 目標1：基本職能工作績效指標 | |||||
| 產出指標（30分） | 數量指標（18） | 扶貧和民生 | 進行專題督導和調研 | 全市整改問題線索2669條中，1478條不屬實問題線索按照要求提供了不屬實佐證資料，1191條查實問題線索均已完成整改，整改完成率達到100% | 6.00 |
| 指導移民“十四五”規劃編制 | 是否落實 | 我市曾都區、隨縣、廣水市、高新區均委托湖北經濟學院移民工程咨詢中心開展了移民“十四五”規劃的編制工作。截至目前，全市各地移民管理機構的移民“十四五”規劃編制工作已接近掃尾 | 6.00 | ||
| 美麗家園省、市兩級示范村創建 | 是否完成 | 曾都區洛陽鎮黃金堂村、廣水市馬坪鎮洪橋村、蔡河鎮樓坊村、隨縣吳山鎮群玉村共4個移民村獲得省級移民美麗家園示范村稱號 | 6.00 | ||
| 質量指標（12分） | 助力脫貧攻堅工作 | 全面保障我市貧困移民底數年底清零 | 我市移民群體貧困移民人數共8506人全面脫貧，底數清零，圓滿完成脫貧攻堅工作任務 | 3.00 | |
| 妥善處理信訪案件 | 是否安全有序 | 市移民服務中心全年共累計接訪4人（次），電話訪10人（次），交辦信訪件2件（次），基本上做到事事有回應，件件有著落，確保了我市移民群體整體穩定的大局 | 3.00 | ||
| 穩控信訪情況 | 信訪情況基本穩控 | 在市一級信訪情況基本穩控 | 2.50 | ||
| 美麗家園建設 | 推進美麗家園建設全面鋪開 | 全市水庫移民工作取得成效，移民群體收入持續增加，產業發展不斷加快，生態環境明顯好轉，公共服務體系進一步完善 | 2.80 | ||
| 效益指標（20分） | 時效指標（10分） | 項目和資金實施撥付 | 撥付推進有力 | 完善了移民村基礎設施，優化了移民村整村環境，推動了移民村二三產業發展，保障了移民群體的穩定發展和增收致富 | 10.00 |
| 社會效益指標（10分） | 推進國家鄉村振興戰略 | 全面推進 | 全市共有460個移民村完成了移民美麗家園建設相關項目，涉及項目資金8000萬元，在重點打造千人以上移民大村的同時，兼顧了200人左右的一般移民村的覆蓋 | 9.50 | |
| 目標2：項目工作績效指標 | |||||
| 產出指標（30分） | 質量指標（30分） | 精準脫貧 | 全面保障我市貧困移民底數年底清零 | 建立健全貧困移民檔案管理，對標銷號，在切塊移民后期扶持項目資金開展項目、產業、教育、醫療幫扶的同時，聚焦聚力特困移民，精準施策，推動移民脫貧工作 | 5.50 |
| 移民信訪 | 移民信訪工作安全有序 | 切實解決好上訪移民的調查處理和答復工作，落實好“穩定”這一底線思維的強化，著力化解矛盾防范風險，努力維護全市移民群體整體平穩可控 | 5.80 | ||
| 三峽對口援建工作 | 三峽對口援建工作步入正軌 | 將援建工作檔案進行歸納整理，并及時向市政府、市財政進行專題報告，確保援建工作換人不斷檔，項目幫扶延續不打折 | 5.80 | ||
| 移民后扶項目建設 | 項目實施將進一步有序 | 按水利行業管理的標準擬定了《隨州市大中型水庫移民后期扶持項目和資金管理細則（試行）》，經過廣泛征求意見和座談及各項評估論證流程，前后修正5次，基本上形成了定稿，目前已上報至市財政局農業科，進入聯合發文流程尾期，近期有望正式出臺 | 5.80 | ||
| 項目和資金實施 | 項目和資金實施撥付推進有力 | 完善了移民村基礎設施，優化了移民村整村環境，推動了移民村二三產業發展，保障了移民群體的穩定發展和增收致富 | 5.80 | ||
| 約束性指標 | 資金管理 | 資金管理合規性 | 不設權重，酌情扣分，如出現審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響，評價總得分不得超過70分。 | — | |
| 1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。 2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。 3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。 4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。約束性指標以負數記分。 | |||||
2、部門決算中項目績效自評結果
根據《2020年隨州市移民服務中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市移民服務中心2020年部門整體績效評價得分97.5分，評價等級為：優。
（3）績效評價結果應用情況
一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。
第三部分?? 隨州市移民服務中心2020年部門決算表
公開01表 金額單位：萬元 | |||||
部門：隨州市移民局 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 73.56 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10.01 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 75.15 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 83.57 | 本年支出合計 | 58 | 75.15 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 5.53 | 年末結轉和結余 | 60 | 13.95 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 89.10 | 總計 | 62 | 89.10 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | |||||
第四部分名詞解釋
1、基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
3、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境）費反映單位公務出國（境）的費用、如:交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
4、機關運行經費:為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位〉運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
5、基本建設支出:是指財政部門根據國家批準的基本建設投資計劃，從財政專戶中核撥用于部門和單位基本建設的支出。
6、一般公共預算收入:中央一般公共預算收入包括中央本級收入和地方向中央的上解收入。地方各級一般公共預算收入包括地方本級收入、上級政府對本級政府的稅收返還和轉移支付、下級政府的上解收入。
7、一般公共預算支出:中央一般公共預算支出包括中央本級支出、中央對地方的稅收返還和轉移支付。地方各級一般公共預算支出包括地方本級支出、對上級政府的上解支出、對下級政府的稅收返還和轉移支付。
8、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9、職業年金:部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
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