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隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2020年度部門決算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

第三部分　隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2020年部門決算表
　　第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目中長期和近期規(guī)劃的編制。

2、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目的組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)隨中灌區(qū)節(jié)水改造和新技術(shù)的推廣運(yùn)用。

二、部門基本情況

隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，核定人員編制8名，單位實(shí)有人數(shù)8名。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：辦公室、工程科、灌溉科、財(cái)務(wù)科和質(zhì)量安全監(jiān)督科。

第二部分 隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度單位收入2275.05萬元，全部為財(cái)政撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.02萬元，2020年度單位支出2364.07萬元，其中基本支出82.97萬元，項(xiàng)目支出2236.48萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)44.62萬元。與上年2019年度收入422.81萬元相比收入增加438%。增加的主要原因：國家對隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目基本建設(shè)投資大部分資金結(jié)算在2020年完成，基本建設(shè)投資收入相應(yīng)計(jì)入2020年度。單位支出與上年2019年度支出573.21萬元（其中基本支出92.35萬元，項(xiàng)目支出480.86萬元）相比增加312%。增加的主要原因：國家對隨中灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目基本建設(shè)投資大部分資金結(jié)算在2020年完成，基本建設(shè)完成投資相應(yīng)計(jì)入2020年度。

2020年度單位財(cái)政撥款支出2364.07萬元，與年度預(yù)算支出2549.61萬元相比減少185.54萬元。減少的主要原因：施工單位完工結(jié)算滯后，部分尾款尚不具備支付條件。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.51萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.5萬元，與全年預(yù)算相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少2.01萬元，主要原因是：1、從嚴(yán)控制公務(wù)接待，2、加強(qiáng)車輛管理，車輛運(yùn)行減少。

其中：因公出國無預(yù)算，無支出。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.51萬元，全年沒有發(fā)生支出，與預(yù)算相比減少0.51萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，支出3.5萬元，與預(yù)算相比減少1.5萬元，主要是加強(qiáng)車輛管理，車輛運(yùn)行減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.24萬元（其中辦公費(fèi)1.22萬元、差旅費(fèi)0.18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.19萬元、其他費(fèi)用2.64萬元），與年初預(yù)算26.30萬元比減少20.06萬元，降低76.27%，主要原因是：1是落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制一般性支出，2是資金存在缺口，部分項(xiàng)目無法開支，3是單位車輛主要為項(xiàng)目服務(wù)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支。

四、政府采購支出說明

2020年度單位政府采購支出總額7.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元，政府采購服務(wù)支出7.13萬元,授予小微企業(yè)合同金額2.6萬元，占政府采購支出總額的34.52%。政府采購支出7.53萬元中項(xiàng)目支出列支4.13萬元、單位運(yùn)行費(fèi)列支3.4萬元。

五、政府性基金收支情況說明

無。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，單位有車1輛，為其他用車，無單位價(jià)值50萬元以上資產(chǎn)。

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，2020年完成《隨中灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程》投資規(guī)劃和《隨中灌區(qū)十四五水安全保障規(guī)劃》，規(guī)劃編制并入全省水利規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)年度產(chǎn)出目標(biāo)。完工工程通過市水利和湖泊局組織的專家驗(yàn)收，工程運(yùn)行良好，實(shí)現(xiàn)年度效益目標(biāo)。

1. 隨中灌區(qū)灌溉服務(wù)中心2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、基本建設(shè)支出:是指發(fā)改委批準(zhǔn)的基本建設(shè)投資支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
6、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。