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隨州市水利科學技術推廣中心2020年度部門決算信息公開

目?? 錄

第一部分??隨州市水利科學技術推廣中心部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分??隨州市水利科學技術推廣中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項目績效自評結果

(3) 績效評價結果應用情況

八、其他情況說明。

第三部分??隨州市水利科學技術推廣中心部門2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09 )

第四部分??名詞解釋說明

第一部分 隨州市水利科學技術推廣中心部門概況

一、部門主要職責。

主要工作職責是:負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規組織實施和監督檢查;負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態的監測，預報和公告，調查評價水土資源，編制水土保持規劃;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作規劃;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、部門基本情況。隨州市水利科學技術推廣中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站)為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水?？啤⒇攧湛啤⑷耸陆逃?。編制數10人，年末實有在職人員8人，退休2人，在職人員比上年減少1人，原因是2020年5月調出1人。

第二部分 隨州市水利科學技術推廣中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

2020年度決算收入174.98萬元，其中:財政撥款收入116.31萬元，其他收入58.67萬元。決算支出157.04萬元，其中基本支出157.04萬元。年末結轉結余17.95萬元。

與2019年度決算相比，本年收入增加1.25萬元，增加率為0.8%;本年支出減少19.86萬元，減少率為11.23%，原因是壓減單位開支。

2020年度財政撥款支出數98.37萬元，財政撥款決算支出數與年初一般公共預算財政撥款數一致。

2020年度決算收支產生差異的原因主要是未發職工2019度年黨建先進單位獎勵工資和2019年目標考核先進單位獎勵工資。(涉及決算公開表01表-06表) 

二、關于“三公”經費支出說明。

“三公”經費支出“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”等經費支出為0萬元，主要是三公經費沒有發生以及公務接待費沒有發生。(涉及決算公開表07表 )

三、關于機關運行經費支出說明。

2020年單位一般公共預算財政撥款運行經費3.84萬元。其中辦公費0.16萬元、郵電費0.16萬元、差旅費1.11萬元、勞務費0.01萬元、委托業務費0.03萬元、工會經費1.96萬元、福利費0.11萬元、其他商品和服務支出0.03萬元，與年初一般公共預算財政撥款支出4.5萬元比減少0.66萬元，降低14.67%，主要原因是落實過緊日子要求，嚴格控制一般公共預算性支出。??

四、關于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額2.61萬元，其中:??政府采購貨物支出0.3萬元，政府采購服務支出2.31萬元。授予中小企業合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額2.61萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

本部門本年度無政府性基金收支。(涉及決算公開表08表)六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位無公務用車、無單位價值50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況
???? 根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。(附2020年度隨州市水利科學技術推廣中心整體支出績效自評表)

(2)部門決算中項目自評結果

根據《2020年度隨州市水利科學技術推廣中心部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分為89分，評價等級為:良好。

我單位項目全年預算資金209.35萬元，實際支出157.03萬元，預算執行率75.01%。較好的完成了年初預定績效目標，保障了本單位的正常工作運轉。主要是完成了對以前年度的水利工程項目進行竣工驗收，完成了2019年水土保持公告編制，完成了2020年度大中小型水庫白蟻普查工作，宣傳河長制、水利法規、水土保持法等。

(3)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。我單位按照上級部門的要求，將績效自評結果在本部門門戶網站和市政府網站對績效評價報告全文進行公開，涉密項目除外。

八、其他情況說明。

(1)2020年財政專項支出情況表

2020年度財政專項支出預算無財政撥款，是市水利和湖泊局撥款，資金全部列入基本支出。

(2)本部門本年度無國有資本經營支出(涉及決算公開表09表) 。

第三部分??隨州市水利科學技術推廣中心2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09 )

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

4、機關運行經費:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的一般公共預算財政撥款公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費、勞務費、委托業務費等)。

5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。