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2020年度市河道堤防建設管理局決算公開情況說明

目錄

第一部分部門概況。

一、部門基本情況。

二、機構設置及人員情況。

第二部分部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

八、其他情況說明。

九、國有資本經營財政預算撥款情況說明。

第三部分2020年部門決算表

第四部分名詞解釋說明

第一部分部門概況。

一、部門主要職能。

1、負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作;

2、組織編制全市河道堤防建設與管理及中小河流治理規劃和計劃;

3、負責跨縣(市、區)的府澴河河道堤防建設與管理工作;

4、參與防管范圍內各類涉河建設項目踏勘及方案審查工作，協助辦理行政許可手續，并監督檢查;

5、負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作;承辦市局交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況。

隨州市河道堤防建設管理局屬市水利和湖泊局領導管理下的二級單位，成立于2012年11月，2013年年初正式開展工作，單位人員從原白云湖整體劃轉，為公益一類事業單位，人員編制8人。單位由三個職能科室組成，分別為辦公室、財務科及河道堤防建設管理科，實有在職在崗人員8人。

第二部分部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

2020年度，調整后預算收入1210.85萬元。年終執行數1210.85萬元，預算收入完成率100%。較上年收入預算增加669.16萬元，同比增加123.53%，主要原因是項目工程預算收入增加。支出預算數1569.90萬元，年終執行數1308.40萬元。預算支出完成率83.34%。較上年支出預算增加766.71萬元，同比增加141.54%，主要原因是項目工程預算支出增加。預算支出未完成的原因，主要是浪河和漂水河工程項目因疫懷影響，未達到預計工期。

二、關于“三公”經費支出說明。

“三公”經費支出“因公出國(境)費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”等經費支出為0萬元，主要是三公經費沒有發生以及公務接待費沒有發生。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位范疇。

四、關于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額12.67萬元，其中:政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購服務支出11.5萬元。授予中小企業合同金額2.75萬元，占政府采購支出總額的22%，其中:授予小微企業合同金額78萬元，占政府采購支出總額的91%。

五、關于政府性基金收支情況說明。本年無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是浪河及漂水治理工程租用車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1308.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的83%。從評價情況來看，預算執行率達到計劃標準。

對2020年度部門整體績效自評得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標及工作任務。

(2)部門決算中項目績效自評結果

1、2020年度河道堤防建設管理局部門整體績效自評結果

(一)自評得分。

2020年度隨州市河道堤防建設管理局部門整體績效自評得分93.87分，全面完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標及工作任務。

(二)績效目標完成情況

年初資金預算1569.91萬元，實際支出1308.41萬元，預算執行率83%。;較好的完成了年初預定績效目標。并得到市局領導肯定。

(三)存在的問題和原因

存在的問題和原因一是我局承擔著全市河道建設與管理的監督管理、河長制外業工作、市級2個中小河流治理工程項目及梁家橋水生態連通工程的法人職責，工作人員太少，工作任務極為繁重。二是我市河道眾多，分布廣，戰線長，“清四亂”和固廢排查工作任務長期而艱巨。三是干部職工的整體素質和質效還有待進一步提升。

(四)下一步擬改進措施。下一步擬改進措施。1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。2、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。合理壓縮“三公”經費支出。

(五)2020年度隨州市河道堤防建設管理局部門整體部門自評表

2、2020年度河道堤防經費項目自評結果

河道堤防經費項目:全年預算數為54.3萬元，執行數為15.02萬元，完成預算28%。

(一)自評得分。

2020年度河道堤防經費項目績效自評得分81.53分，較好的完成了年初制定的績效目標。

(二)績效目標完成情況

年初預算資金54.3萬元，實際完成15.02萬元，預算執行率28%。保障了河道局在職人員8人的正常辦公、生活秩序。2020年度績效目標全部完成。

(三)存在的問題和原因

一是我局承擔著全市河道建設與管理的監督管理、河長制外業工作、市級2個中小河流治理工程項目及梁家橋水生態連通工程的法人職責，工作人員太少，工作任務極為繁重。

二是我市河道眾多，分布廣，戰線長，“清四亂”和固廢排查工作任務長期而艱巨。

(四)下一步擬改進措施。1是有效推進河(湖)長制。以 “清四亂”為重點，持續開展常態化暗訪巡河，加大巡河頻率、力度和范圍。2是建立健全并完善單位預算績效管理工作制度，保障單位工作的有序開展，加強單位評價指標體系的建設與應用，夯實績效管理的制度基礎和項目指標庫基礎。

(五)2020年度河道堤防經費項目自評表

3、浪河淅河鎮段治理工程項目自評結果

全年預算數為873.86萬元，執行數為769.04萬元，完成預算88%。

(一)自評得分。

2020年度浪河淅河鎮段治理工程項目績效自評得分92.60分，較好的完成了年初制定的績效目標。

(二)績效目標完成情況

年初預算資金873.86萬元，實際完成投資769.04萬元，預算執行率88%。浪河淅河鎮段治理工程批復總投資4920萬元，實際完成中央投資2706萬元、市級配套394萬元共計3100萬元，治理河長18.82公里。2020年度績效目標全部完成。

(三)存在的問題和原因

已到收尾階段的水利工程，應注意工程臺賬資料的收集整理，盡快組織驗收、管理人員到位，及時發揮河道治理的生態效益和經濟效益。

(四)下一步擬改進措施

加強河道日常管理，規范涉河工程審批，配合開展河道管理工作;努力推進江河治理工程竣工驗收工作;加強河道巡查，消除河道行洪安全隱患，確保河道行洪暢通，保障河道行洪安全。建立健全并完善單位預算績效管理工作制度，保障單位工作的有序開展，加強單位評價指標體系的建設與應用，夯實績效管理的制度基礎和項目指標庫基礎。

(五)2020年度浪河淅河鎮段治理工程項目自評表

(3)績效評價結果應用情況

績效評價機構建立與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。

八、其他情況說明。無。

九、國有資本經營財政預算撥款情況說明。

我單位本年沒有國有資本經營財政預算撥款。

第三部分2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

第四部分名詞解釋說明

1、“三公”經費是:因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。

2、“機關運行經費”是:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老 保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

4、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括:單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、 水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、 維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

5、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。