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隨州市移民局2021年部門(mén)預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市移民局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)?

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市移民局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市移民局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 ?隨州市移民局2021年預(yù)算績(jī)效情況

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況

第五部分???名詞解釋

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第一部分??隨州市移民局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于大中型水庫(kù)移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見(jiàn)，負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民安置工作及管理和監(jiān)督。

（二）負(fù)責(zé)申報(bào)和審批年度大中型水庫(kù)移民搬遷安置計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

（三）負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目和庫(kù)區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目年度計(jì)劃；組織開(kāi)展對(duì)全市水庫(kù)移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估工作。

（四）負(fù)責(zé)管理各類(lèi)移民專(zhuān)項(xiàng)資金，對(duì)其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受?chē)?guó)家和省的稽查和審計(jì)。

（五）負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪(fǎng)工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市移民局為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財(cái)政全額事業(yè)單位，公益一類(lèi)，一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)5人。?

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、移民業(yè)務(wù)室

第二部分??隨州市移民局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額85.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）60.74萬(wàn)元，其他收入25.19萬(wàn)元。較上年度收入預(yù)算總額增加19.26萬(wàn)元，增幅28.89%，主要原因：增加了其他收入的預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門(mén)支出預(yù)算總額85.93萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.43萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療2.31萬(wàn)元，水利建設(shè)及征地及移民支出70.4萬(wàn)元（其中人員支出51.58萬(wàn)元，公用支出11.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元），住房改革支出4.79萬(wàn)元，住房公積金3.96萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0.83萬(wàn)元。較上年度支出預(yù)算總額增加19.26萬(wàn)元，增幅28.9%，主要原因：財(cái)政加大事業(yè)單位的財(cái)政補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)和績(jī)效考核預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額60.74萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款60.74萬(wàn)元 。較上年度減少1.84萬(wàn)元，減幅2.9%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額19.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.32萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.30萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支持1.85萬(wàn)元，電費(fèi)0.60萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)3.20萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.33萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.51萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.55萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元。較上年度增加13.45萬(wàn)元，增幅229%，原因：搬入傳媒中心后增加辦公設(shè)備、物業(yè)管理費(fèi)用及水電燃?xì)赓M(fèi)增加；全面推行移民工作美麗家園建設(shè)、市校合作等項(xiàng)目啟動(dòng)，單位差旅下鄉(xiāng)等增加。

（七）政府采購(gòu)情況

本年部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算支出10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款的貨物采購(gòu)審*-計(jì)服務(wù)預(yù)算支出6.17萬(wàn)元，其他會(huì)計(jì)服務(wù)2萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)多功能一體機(jī)壹臺(tái)0.85萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)計(jì)算機(jī)設(shè)備0.98萬(wàn)元。比上年增加10萬(wàn)元，增幅100%，主要原因：上年度無(wú)采購(gòu)預(yù)算

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年部門(mén)資產(chǎn)總額為49.08萬(wàn)元：流動(dòng)資產(chǎn)13.95萬(wàn)元（其中：貨幣資金1萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度12.95萬(wàn)元），固定資產(chǎn)凈值35.13萬(wàn)元。與上年度年初相比，資產(chǎn)總額下降1.30萬(wàn)元。減幅主要原因：資金結(jié)余減少，固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市移民局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.24萬(wàn)元。比上年減少1.37萬(wàn)元，同比減少85%，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，比上年減少了0.07萬(wàn)元，同比減少23%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少了1.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2019年公務(wù)車(chē)借調(diào)入其它單位，今年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分???隨州市移民局2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分 ?隨州市移民局2021年預(yù)算績(jī)效情況

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)：1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及市委、市政府有關(guān)移民工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市移民工作的政策法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市移民工作。2.會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制全市移民后期扶持規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)全市移民項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。對(duì)全市移民項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行稽查審計(jì)和監(jiān)督、檢查。3.負(fù)責(zé)全市移民的培訓(xùn)、示范、推廣工作；4組織開(kāi)展全市移民的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)工作。5.做好移民群眾的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，做好庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

長(zhǎng)期目標(biāo)：移民后扶項(xiàng)目建設(shè)工作改革創(chuàng)新；助力精準(zhǔn)扶貧聚焦發(fā)力；推進(jìn)美麗家園建設(shè)全面鋪開(kāi)。具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：資金是否及時(shí)下達(dá)到位；移民美麗家園項(xiàng)目；生產(chǎn)開(kāi)發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目；移民遺留問(wèn)題處理

效益指標(biāo)：達(dá)標(biāo)率100%

設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目編制情況

項(xiàng)目主要內(nèi)容：保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；完善資金使用效益和監(jiān)管水平；舉辦1-2期移民干部培訓(xùn),提升移民干部社會(huì)管理能力；開(kāi)展年度工作部署會(huì)議等，充分利用媒體加強(qiáng)政策宣傳、弘揚(yáng)先進(jìn)典型、宣傳移民工作亮點(diǎn)；定期走訪(fǎng)，調(diào)研移民動(dòng)態(tài)，保障社會(huì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是： 完成各項(xiàng)職能工作

產(chǎn)出指標(biāo)：年度培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)次≥2次。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥90%。

設(shè)立依據(jù)：鄂政發(fā)【2006】53號(hào)，移綜合函【2020】18號(hào)，鄂水利規(guī)【2020】3號(hào)

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第五部分?名詞解釋

1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的費(fèi)用、如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位〉運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

5、基本建設(shè)支出:是指財(cái)政部門(mén)根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的基本建設(shè)投資計(jì)劃，從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)中核撥用于部門(mén)和單位基本建設(shè)的支出。

6、一般公共預(yù)算收入:中央一般公共預(yù)算收入包括中央本級(jí)收入和地方向中央的上解收入。地方各級(jí)一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。

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