日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目 ??錄

第一部分?隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

一、部門基本情況

二、部門主要職責

第二部分?隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市隨中灌區灌溉服務中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、重點項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

?

?

?

?第一部分 ?隨州市隨中灌區灌溉服務中心（概況）

（一）部門主要職責

1、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目中長期和近期規劃的編制。

2、負責隨中灌區續建配套與節水改造項目的組織實施。

3、負責隨中灌區節水改造和新技術的推廣運用。

4、承辦上級交辦的其他事項。

（二）部門基本情況

隨中灌區灌溉服務中心隸屬隨州市水利和湖泊局，為全額撥款正科級事業單位，核定人員編制8名，內設科室5個：辦公室、工程科、灌溉科、財務科和質量安全監督科。目前，單位實有人數8名。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室以隨編辦發[2020]23號文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心。

（三）實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員8人，退休1人。

（四）領導職數及實際配備情況

我單位核定領導職數1正1副，實際配備領導正職局長1名，副局長1名。

?

?

?

第二部分 ?2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2021年我單位預算總收入319.53萬元。其中：財政撥款（補助）收入103.54萬元、其他收入90.20萬元、上年結轉資金125.79萬元。與2020年預算收入總額140.07萬元增加了179.46萬元，增加了128%，主要原因為上年結轉資金、獎勵性人員工資和公用經費增加。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額319.53萬元。其中基本支出153.74萬元，項目支出165.79萬元。與2020年預算支出總額140.07萬元，增加了128%，主要原因為上年結轉資金、獎勵性人員工資和公用經費增加。

基本支出：1.水利行業業務與管理131.96萬元。人員工資102.04萬元、事業單位醫療4.9萬元、機關事業單位在職基本養老保險繳費支出11.71萬元、機關事業單位職業年金繳費支出2.73萬元、退休基本養老保險繳費支出0.43萬元、住房公積金8.4萬元、住房補貼1.75萬元。

2.商品和服務支出21.78萬元。其中辦公費0.34萬元；印刷費0.06萬元；郵電費0.80萬元；差旅費8.91萬元；維修（護）費0.07萬元；會議費0.20萬元；培訓費0.48萬元；公務接待費0.45萬元；工會經費1.60萬元；福利費1萬元；取暖費0.19萬元；電費1萬元；水費0.08萬元；物業管理費2.5萬元；公務用車運行維護費4萬元；其他商品和服務支出0.1萬元。

3.項目支出165.79萬元。其中基本建設支出30萬元、辦公設備購置10萬元、基礎設施建設125.79萬元。

???（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算為103.54萬元，其中：人員支出95.54萬元，公用支出8萬元。與2020年財政撥款支出預算總額80.50萬元增加了15.04萬元，增加了18 %，主要原因是商品和服務支出人均增加了0.5萬元、獎勵績效工資人均增加了1萬元和事業單位退休補助0.43萬元。

人員支出95.54萬元：水利行業業務管理支出68.35萬元、住房公積金8.4萬元、提租補貼1.75萬元、單位醫療4.9萬元；養老保險（含退休）12.14萬元。

公用支出8萬元：差旅費8萬元。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

????我單位機關運行經費一般預算財政撥款公用經費為8萬元，其中差旅費8萬元。較上年預算安排增加4.5萬元，增加128%，原因是財政撥款公用經費預算增加。

????（七）政府采購情況

???2021年納入政府采購預算資金11.25萬元，較上年預算安排增加1.25萬元，增加12.5%，原因是新成立八個灌溉分中心，預算支出增加。

?????（八）國有資產占用情況

2021年年初本單位資產總額2602.25萬元，其中流動資產55.14萬元，固定資產2.76萬元，無形資產0萬元，在建工程2544.35萬元。與2020年年初相比，資產總額增加2258.39萬元，增加86.77%，原因是國家基本建設投資增加。

????二、2021年“三公”經費預算情況說明

我單位沒有“三公”經費預算撥款安排的支出。

第三部分 ?2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

?????

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出預算表

????十、政府采購預算表

第四部分 ?2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

????1.整體績效目標編制公開表

2.（1）項目主要內容：完成隨中灌區2019年度工程整治渠道長度15.5公里。

項目績效總目標：整治渠道15.5公里；恢復改善灌溉面積3.42萬畝。

項目績效指標設置情況：

產出指標：整治渠道長度15.5公里；工程質量合格率100%。

效益指標：恢復改善灌溉面積3.42萬畝；新增節水能力272萬立方米。

立項依據：項目為中央投資對地方配套的要求，屬建設項目必須的配套資金，項目主要解決渠道老化失修，“跑冒滴漏”等嚴重的問題，提高灌溉保證率，恢復和提高灌區工程效益，目前中央投資計劃已下達。

（2）項目主要內容：保障隨中灌區灌溉服務中心及8個灌溉分中心維修、養護和辦公正常化，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

項目績效總目標：保障隨中灌區灌溉服務中心及8個灌溉分中心維修、養護和辦公正常化。

項目績效指標設置情況：

產出指標：質量達標，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利；及時完成，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

效益指標：社會安定，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

????立項依據：隨州市隨中灌區管理局是財政補助事業單位，在職人員8人，退休1人，單位職責是負責隨中灌區管理范圍內各灌溉單位的政策法規宣傳、執行和業務指導；負責隨中灌區中長期和近期規劃的編制、負責灌區工程加固、改造、續建和配套項目的實施。2020年9月7日，中共隨州市委機構編制委員會辦公室《關于將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心等相關請示的批復》（隨編辦發[2020]23號）文件，將隨中灌區管理局更名為隨中灌區灌溉服務中心，先覺廟水庫分中心等8個灌溉分中心接受其業務指導，目前，隨中灌區灌溉服務中心及8個灌溉分中心在維修、養護和辦公經費等方面面臨重大資金缺口，為確保單位各項工作有序運轉，促進隨中灌區建設高質量發展，必須解決維修、養護和辦公經費問題。

????二、重點項目績效目標編制情況說明

????本部門無重點項目績效目標。

?

第五部分?：名詞解釋

一、收入科目

????1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

????2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

????3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

????4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

????5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　二、支出科目

????1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

????2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

?????3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

????4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

????5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

????6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

?