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目 ??錄

第一部分 ?隨州市河道堤防建設管理局（概況）

????????一、部門主要職責

????????二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市河道堤防建設管理局2021年部門預算情況說明

????????一、2021年部門預算收支情況說明

????????二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市河道堤防建設管理局2021年部門預算表

????????一、部門收支預算總表

????????二、部門收入總表

????????三、部門支出總表

????????四、財政撥款收支總表

????????五、一般公共預算支出表

????????六、一般公共預算基本支出表

????????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????????八、政府性基金預算支出表

????????九、財政專項支出預算表

????????十、政府采購預算表

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第四部分 ?隨州市河道堤防建設管理局2021年預算績效情況

??????一、?部門整體績效目標編制情況

??????二、?重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市河道堤防建設管理局概況

一、部門主要職責

負責組織、指導全市中小河流及河道堤防建設與管理工作；負責擬定市管河道堤防年度維修計劃，并監督實施；負責跨縣（市、區）的河道堤防建設與管理工作；負責組織、指導全市病險水閘的建設管理工作；中小河道治理項目、河長制工作、河道堤防安全度汛檢查及安全生產等工作；承辦市局交辦的其他工作。

二、部門基本情況

我局是經隨編發﹝2012﹞24號批準成立的公益一類事業單位，人員編制從市白云湖水利工程管理局連編帶人劃轉6個，領導職數一正一副，2019年7月23日從市先覺廟工程管理局調入2人，現人員編制8人、實有人數8人、在職在崗人員8人。

???????第二部分??隨州市河道堤防建設管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

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（一）收入預算情況

2021年收入預算總額4363.87萬元，本年安排經費撥款補助96.43萬元，其他收入4000.94萬元，上年結轉266.50萬元。較上年預算安排增加1567.75萬元，較上年預算增加56.07%。主要新增加漂水治理工程項目。收入預算增加原因主要是漂水治理工程項目預算增加。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額4363.87萬元，其中基本支出128.03萬元，分別為人員支出108.99萬元，公用支出19.04萬元；項目支出4235.84萬元。較上年預算安排增加1567.75萬元，較上年增加56.07%，支出預算增加原因主要是隨州市漂水治理工程等項目支出增加。

基本支出：①水利工程運行與維護108.99萬元。人員工資85.01萬元、事業單位醫療3.99萬元、機關事業單位在職基本養老保險繳費支出11.72萬元、住房公積金6.84萬元、住房補貼1.43萬元。

②商品和服務支出19.04萬元。其中辦公費1.50萬元；印刷費0.12萬元；水費0.09萬元；電費0.72萬元；郵電費0.16萬元；取暖費0.14萬元；物業管理費0.24；差旅費6.34萬元；維修費0.12萬元；會議費0.64萬元；培訓費0.48萬元；公務接待費0.32萬元；工會經費2.59萬元；福利費2.90萬元；公務用車運行維護費1.10萬元；其他商品和服務支出1.58萬元。

項目支出萬元。河道堤防日常運行工作經費15.10萬元、浪河淅河鎮段治理工程221.48萬元、隨州市漂水治理工程?3999.26 萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出預算數96.43萬元，其中基本支出86.43萬元，項目支出10萬元，較上年財政撥款支出預算總額81.99萬元增加14.44萬元。增加了17%，主要新增了人員調資、晉級、人均1萬元獎勵績效工資及新增加了公用經費4萬元。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年預算公用經費19.04萬元，其中辦公費1.50萬元；印刷費0.12萬元；水費0.09萬元；電費0.72萬元；郵電費0.16萬元；取暖費0.14萬元；物業管理費0.24；差旅費6.34萬元；維修費0.12萬元；會議費0.64萬元；培訓費0.48萬元；公務接待費0.32萬元；工會經費2.59萬元；福利費2.90萬元；公務用車運行維護費1.10萬元；其他商品和服務支出1.58萬元；。較上年預算安排21.40萬元減少2.36萬元。主要壓減了經費支出。

（七）政府采購情況

我單位沒有使用政府采購預算撥款安排的支出。

（八）國有資產占用情況

2021年年初本單位資產總額3711.39萬元，其中流動資產668.23萬元，固定資產53.34萬元，無形資產0.00萬元，在建工程2989.82萬元。與2020年年初相比，資產總額增加1037.77萬元。主要原因是增加了在建工程項目。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市河道堤防建設管理局“三公”經費年初預算安排0.32萬元，比上年增加0.32萬元，主要是項目檢查較多，費用增加。其中因公出國（境）費0.00萬元，比上年無增減變化；公務接待費0.32萬元，比上年增加0.32萬元，主要原因是項目檢查；公務用車購置費0.00萬元，比上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

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?第三部分 ?2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 預算績效情況

1. 部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：年度目標為完成2021年上級下達投資計劃。

長期目標1：保障河道局在職人員正常辦公、生活秩序。具體指標設置為：

產出指標：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標設立依據是工作目標。

效益指標：完全各項資金支出進度要求，保障河道局各項工作順利開展，工資薪金按時發放。指標設立依據是工作目標。

長期目標2：圍繞目標任務，突出河道堤防建設和管理，扎實推進預算編制工作。

產出指標：總成本控制在128.03萬元內。指標設立依據是工作目標。

長期目標3：立足服務，提高管理水平。

產出指標：一是加強河道監督管理，負責旅行河長制日常工作，保護水資源，改善環境，修復水生態，維護和庫健康。三是加強中小河流治理項目的建設和管理，確保工程質量。四是加強涉河建設項目管理，打造便捷、高效的涉河建設管理環境。

效益指標：確保中小河流治理工程的質量和進度。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“漂水治理工程項目”主要內容是：保護農田，提高防洪能力。2022年預算安排3999.26萬元，其中：3999.26萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照河道堤防2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，確保漂水治理工程項目按計劃有效實施。?????

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

1、“浪河淅河鎮段治理工程”主要內容是：保護農田，提高防洪能力。2022年預算安排221.48萬元，其中：221.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照河道堤防2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好浪河淅河段治理工程收尾、竣工決算及驗收工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高、帶動性強、有利于促進工作有序發展，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

1、“河道堤防經費”主要內容是：水利工程運行和維護。2022年預算安排15.1萬元，其中：15.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照河道堤防2021年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作。3、項目績效指標設置情況：

產出指標：保障各項目的進本運轉經費需要，指標設立依據是工作目標。

效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。指標設立依據是工作目標。

第五部分 名詞解釋

? 一、收入科目

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　二、支出科目

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老 保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、 水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、 維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括：發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等 。

資本性支出：是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

隨州市河道堤防建設管理局

2021年2月1日