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隨州市白云湖水利工程管理局2021年部門預算編制公開

目 ??錄

第一部分?隨州市白云湖水利工程管理局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市白云湖水利工程管理局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市白云湖水利工程管理局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市白云湖水利工程管理局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分、 單位基本概況

隨州市白云湖水利工程管理局成立于1997年，錄屬隨州市水利局二級單位。

一、部門主要職責

1、負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》等法律法規的貫徹實施。

2、負責制定白云湖的發展及戰略規劃，堤防建設，水閘、堤防等防汛設備設施的維護與管理，保證水庫正常運行。

3、負責白云湖水庫上、下游聯合調度，按要求控制水位。

4、負責白云湖管理范圍內水政監察；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設，阻礙河道行洪，破壞原有基礎設施的行為進行制止和處罰。

5、負責編制水面保潔應急預案；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛生進行巡回保潔；

6、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

（一）、機構編制情況

2015年隨編辦發[2015]69號《關于市水利局所屬事業單位分類的批復》，經市編委同意，隨州市白云湖水利工程管理局為公益一類事業單位；隨編發[2017]20號核定隨州市白云湖水利工程管理局事業編制由26名增加到36名，所增名額編制從市先覺廟水庫工程管理局調劑；領導職數由1正2副調整為1正3副，局長明確為副處級；隨編發[2017]49號核定白云湖水利工程管理局“勞務派遣“崗位10個，從市先覺廟水庫工程管理局現有人員中選派。

（二）、實有人員情況

目前我單位實有在職事業人員25人，退休2人。

（三）、領導職數及實際配備情況

根據隨編發[2017]20號文件，明確核定我單位領導職數1正3副；我單位實際配備領導正職局長1名，副局長3名，支部委員3名。

（四）、機構設置

根據上述職責，市白云湖水利工程管理局設8個內設機構：

1、辦公室。

負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設、計劃生育、群團組織工作；負責局機關后勤管理及機關內部規章制度的建設。

2、政工人事科。

負責單位的黨務工作，承擔紀檢監察工作；負責單位的人事管理、機構編制、勞動工資、教育培訓和離退休干部管理工作；負責體制改革的有關工作。

3、計劃財務科。

擬訂單位發展及戰略規劃，組織編制水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；組織實施水利工程建設項目合規性審查工作；組織實施重點水利科學研究、技術引進和科技推廣；組織編制單位預算；承擔水利資金和國有資產的監督管理工作；負責財務管理工作。

4、工程科

負責編制水利工程發展規劃及年度計劃、維修計劃、工程搶險以及項目的申報并組織實施；組織編制水資源保護規劃，實施王福窯水源地保護工作；負責水利工程（水閘、堤防、河道治理）的建設、維修、養護工作；負責工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負責組織、協調、指導、監督單位防汛抗旱工作。組織實施上、下白云湖防汛抗旱調度和應急水量調度；編制防汛抗旱應急預案并組織實施；監督防汛演練和抗洪搶險工作；組織、協調、指導山洪等災害防御工作等工作；負責白云湖攔河閘及花溪閘的設備設施等管理工作；負責安全生產（消防）管理，協調指導各科所的安全生產工作。

6、望城崗閘壩科

負責望城崗閘的設備設施管理工作；堅持24小時值班制，按防汛科要求控制水位；負責望城崗閘管理范圍內的綠化、衛生工作；負責望城崗水電站的協調配合工作。

7、水政科。

承擔水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規劃并監督實施；組織水土流失監測、預報并公告；水土保持方案并監督實施。做好委托依法行政工作，組織起草有關規范性文件草案。承辦行政應訴、行政復議和行政賠償工作；協調水事糾紛；負責水政監察和水行政執法。

8、保潔科。

負責編制白云湖保潔預案，并組織應對水面保潔方面的突發性事件；負責白云湖管理范圍內的水面保潔、日常巡查；負責保潔設備設施的維修、保養管理；負責保潔船操作人員的培訓、安全管理。

第二部分? 2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

我單位2021年預算本著從緊從嚴控制經費支出，加大預算執行力度，合理安排收支的原則進行預算。

（一）收入預算情況

2021年我單位預算總收入12313.16萬元（上年結轉資金1408.53萬元）。其中：財政撥款（補助）收入404.91萬元；納入預算管理的非稅收入撥款30萬元，其他收入10499.72萬元。與2020年預算收入總額25305.3萬元減少了12992.14萬元，減少了51%，主要原因是減少了梁家橋水生態連通工程，白云湖水環境提升工程總投資16260萬元，2020年已經預算一部分。

（二）支出預算情況

2021年預算支出總額12313.16萬元。其中基本支出423.2萬元，項目支出11889.96萬元。與2020年預算支出總額25305.3萬元，減少了51%，主要原因是減少了梁家橋水生態連通工程，白云湖水環境提升工程總投資16260萬元，2020年已經預算一部分。

基本支出：①水利工程運行與維護350.34萬元。人員工資278.73萬元、事業單位醫療12.96萬元、機關事業單位在職基本養老保險繳費支出30.7萬元、退休基本養老保險繳費支出1.1萬元、住房公積金22.22萬元、住房補貼4.63萬元。

②商品和服務支出72.86萬元。其中辦公費2.52萬元；印刷費0.29萬元；水費0.4萬元；電費3.23萬元；郵電費1.56萬元；取暖費0.61萬元；物業管理費0.72；差旅費45.35萬元；維修費0.32萬元；會議費1.8萬元；培訓費2.16萬元；公務接待費1.36萬元；工會經費3.26萬元；福利費4.07萬元；公務用車運行維護費4.85萬元；其他商品和服務支出0.36萬元。

項目支出11889.96萬元。均水河治理項目3.74萬元、攔河閘質保金59.46萬元、飲用水源地51.9萬元、白云湖水面保潔126萬元、白云湖水環境提升工程7977.53萬元、物資儲備30萬元、白云湖環境綜合整治141.33萬元、小型水利工程維修養護80萬元、白云湖水環境提升工程地方配套資金3262萬元、防汛搶險50萬元、白云湖堤防維護48萬元、閘壩運行管理維護60萬元。

? ?（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預算為404.91萬元，其中：基本支出310.91萬元、項目支出94萬元。與2020年財政撥款支出預算總額352.75萬元增加了52.16萬元，增加了25%，主要原因是商品和服務支出人均增加了0.5萬元、獎勵績效工資人均增加了1萬元。

基本支出310.91萬元：水利工程運行與維護239.3萬元、住房公積金22.22萬元、提租補貼4.63萬元、單位醫療12.96萬元；養老保險31.8萬元。

項目支出94萬元：水面保潔70萬元和堤防維護24萬元。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

我單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

??? 我單位2021年公用經費一般公共預算為27.86萬元。其中辦公及印刷費2.81萬元、郵電費1.56萬元、差旅費0.35萬元、會議費1.8萬元、培訓費2.16萬元、公務接待費1.36萬元、福利費4.07萬元、日常維修費0.32萬元、辦公用房水電費3.63萬元、辦公用房取暖費0.61萬元、辦公用房物業管理費0.72萬元、公務用車運行維護費以及其他費用8.47萬元，較上年預算25萬元增加了2.86萬元，同比增加11.44%，主要原因是我單位非稅收入預算支出30萬元，其中公用支出預算為2.86萬元。

???（七）政府采購情況

???2021年我單位政府采購預算總額為94萬元，其中水面保潔70萬元和堤防維護24萬元。面向中小企業及小微企業采購金額70萬元，面向小微企業采購金額24萬元，與2020年政府采購預算無增減變化。

??（八）國有資產占用情況

????2021年年初本單位資產總額18502.23萬元，其中流動資產1444.8萬元，固定資產102.53萬元，無形資產0萬元，在建工程5453.92萬元，公共基礎設施11500.98萬元。與2020年年初12421.45萬元相比，資產總額增加6080.78萬元，同比增長48.95%，主要原因是增加白云湖水環境提升在建工程。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，我單位“三公”經費預算6.21萬元 ，比上年9.14萬元減少2.93萬元，減少32.06%。其中：

因公出國（境）費我單位無預算，上年也無預算。

公務接待費1.36萬元，比上年預算1.49萬元減少0.13萬元，減少8.72%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務接待費用。

公務用車運行維護費4.85萬元，比上年預算7.65萬元減少2.8萬元，減少36.6%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務車運行維護費用。

公務用車購置費我單位無預算，上年也無預算。

第三部分? 2021年部門預算表

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一、收支預算總表

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二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

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五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、三公經費預算表

八、政府性基金預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 2021年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：全面完成全年各項工作任務。年度目標為：全面完成全年各項工作任務。

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（2）長期目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

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產出指標：職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是：全面完成全年各項工作任務。

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滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

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（3）年度目標1：全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為：

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產出指標：數量指標≥12313.16萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。

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效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

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滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、?重點項目績效目標編制情況

1、“白云湖水環境提升工程”

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（1）“白云湖水環境提升工程”主要內容是：主要建設內容為：

水利板塊：白云湖直接影響區水質提升工程：①上白云湖清淤，面積1.195km2；②下白云湖清淤，面積2.199km2；③新建白云湖水面垃圾打撈碼頭3處及配套設施。

白云湖庫區防洪工程提升：①?水城區至上游梁家橋段兩岸岸線、堤防、防汛道路綜合整治5.0km；②涢水河涢水一橋至上游0.4km段岸線綜合整治；③下白云湖神農大道段左岸岸坡整治1.85km；④排水渠入河口整治0.6km。

園林板塊：白云湖周邊環境提升工程：①白云湖舜井大道至編鐘大道段沿河兩岸園林、休閑、衛生、游步道、燈光等設施進行配套建設和升級改造，面積15.47hm2；②下白云湖閘壩上游右岸多晶硅管道美觀工程；③白云湖左岸齊星公司至望城崗攔河閘岸線改造1.1km。2021年預算安排7977.53萬元 ，其中:7000萬元資金來源為專項債劵，977.53萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是：圍繞水污染防治、水生態修復、水環境保護三大主要內容，綜合施策，系統治理，實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。清淤、清庫480萬m2、水岸環境提升7.9km、圍堤防滲加固700m、建設垃圾打撈碼頭3處、截污管網33.5km、2078畝人工濕地及生物塘、生態溝等。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：根據實施方案按時按質完成，真正實現“水清、湖凈、岸綠、景美”的目標。指標設立依據是：行業標準。

效益指標：環境得到改善。指標設立依據：行業標準。

2、“堤防維護”

（1）“堤防維護”主要內容是:河堤修復加固。2021年預算安排48萬元 ，其中: 24萬元資金來源為當年一般公共預算資金，24萬元資金來源為上年結轉資金。

（2）項目績效總目標是: 機房及管理房維護、閘區綠化、河堤修復加固。

（3）項目績效指標設置情況:

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產出指標: 質量達標率≥100%，完成及時率≥100%，消除了兩岸安全隱患，安全度汛。指標設立依據是:行業標準。

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效益指標: 為人民提供穩定的生產和生活條件、為地區經濟可持續發展提供保障，發揮較好的社會效益和環境效益。指標設立依據是:行業標準。

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3、“防汛物資”

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（1）“防汛物資”主要內容是：開展防汛搶險實戰演練、補充防汛抗旱物資等。2021年預算安排30萬元。

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（2）項目績效總目標是:全力抓好防汛抗旱日常工作，著重抓好監測預警、工程調度、技術支撐等工作。計劃購買物資10余個品種、數量滿足應急需要，金額30萬元。

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（3）項目績效指標設置情況：

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產出指標:水文報汛及時完成防汛抗旱物資補充及時、汛期24小時值班。指標設立依據是:行業標準。

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效益指標:水利工程安全度汛。指標設立依據是:行業標準。

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4、“均水河城區段治理”

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（1）“均水河城區段治理”主要內容是：均水河屬氵員?? 水支流，發源于大洪山，經隨縣長崗鎮、均川鎮，于解家河入氵員? 水 河，河道全長64.5公里，流域面積446平方公里。本次工程治理范圍為均水河自氵員?? 水一橋至隨縣均水河段，治理河長11.005公里。該治理河段存在著部分河岸沖刷垮塌、岸坡不穩等問題。2021年預算安排3.74萬元，主要為上年結轉資金。

?（2）項目績效總目標是：保障均水河城區段治理工作良性運行。

?（3）項目績效指標設置情況：

?產出指標：本工程實施后，不僅使河道堤防的防洪標準提高，消除了兩岸安全隱患，而且使各方面的效益正常發揮。指標設立依據是：歷史標準。

?效益指標:為人民提供穩定的生產和生活條件、為地區經濟可持續發展提供保障，發揮較好的社會效益和環境效益。本項目實施后，群眾滿意度達到95%以上，達到預期目標。指標設立依據是:行業標準。

?5、“水利工程維修養護”

（1）“水利工程維修養護”主要內容是：閘壩及附屬實施維修管護、堤防維修、啟閉機、機電設施、自動控制維養等。2021年預算安排80萬元。

（2）項目績效總目標是：保障水利工程維修養護工作良性運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：質量達標率≥100%，完成及時率≥100%，指標設立依據是：行業標準。

????效益指標：生態環境得到改善，指標設立依據是：歷史標準。

第五部分 ：名詞解釋

一、收入科目

??? 1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

??? 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

??? 3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

??? 4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

??? 5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　二、支出科目

??? 1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

??? 2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

???? 3.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

??? 4.其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

??? 5.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

??? 6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

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