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隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年部門預(yù)算

目??錄

第一部分????隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分????隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年預(yù)算績(jī)效情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理曾都區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出曾都區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局納入部門預(yù)算管理單位，是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)，行政編制7人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。2021年市直部門預(yù)算編制中，實(shí)有人員23人，其中：行政編制內(nèi)3人，單位自聘人員16人，其他退休人員4人。

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第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

??2021年收入總預(yù)算462.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款61.88萬(wàn)元，其他收入316.84萬(wàn)元。上年其他結(jié)轉(zhuǎn)83.56萬(wàn)元。比上年預(yù)算收入總體減少26.32萬(wàn)元，下降0.57%。2021年預(yù)算收入增加財(cái)政撥款61.88萬(wàn)元。其他收入比去年減少148.46萬(wàn)元，下降46.85%。

上年其他結(jié)轉(zhuǎn)比去年增加60.26萬(wàn)元，增加258.62%。

原因：一是機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。二是項(xiàng)目收入減少。三是單位負(fù)債增加，造成上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算支出462.28萬(wàn)元，比去年減少26.32萬(wàn)元，下降0.57%。原因：一是機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。二是按照人事關(guān)系，理順在職、退休人員屬性管理，減少在職2人、退休1人。三是政策性工資調(diào)整及增加獎(jiǎng)勵(lì)工資預(yù)算。

（1）按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)23.2萬(wàn)元，占預(yù)算支出5%，比去年減少0.47萬(wàn)元，下降2%，；醫(yī)療衛(wèi)生2.98萬(wàn)元，占預(yù)算支出0.6%，比去年減少4.89萬(wàn)元，下降164%，；環(huán)境保護(hù)432.64萬(wàn)元，占預(yù)算支出93.58%，比去年減少8.16萬(wàn)元，下降1.8%；住房保障支出3.46萬(wàn)元，占預(yù)算支出0.7%，

（2）按支出性質(zhì)分類，基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)325.7萬(wàn)元，占預(yù)算支出70.45%，比去年增加97.56萬(wàn)元，增加42.76%；公用經(jīng)費(fèi)23.02萬(wàn)元，，占預(yù)算支出5%，比去年減少4.14萬(wàn)元，下降15.24%；項(xiàng)目支出113.56萬(wàn)元，占預(yù)算支出24.56%，比去年減少119.74萬(wàn)元，下降51.32%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出61.88萬(wàn)元，增加61.88萬(wàn)元，增加原因：?jiǎn)挝蝗藛T增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。

（1）按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)3.54萬(wàn)元，占預(yù)算支出5.7%；醫(yī)療衛(wèi)生2.98萬(wàn)元，占預(yù)算支出0.6%；環(huán)境保護(hù)51.9萬(wàn)元，占預(yù)算支出83.87%，；住房保障支出3.46萬(wàn)元，占預(yù)算支出0.7%，

（2）按支出性質(zhì)分類，基本支出包括人員經(jīng)費(fèi)54.62萬(wàn)元，占預(yù)算支出88.26%；公用經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元，占預(yù)算支出11.73%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.26萬(wàn)元，其中使用一般公共預(yù)算的基本支出中的日常經(jīng)費(fèi)7.26萬(wàn)元。包括：辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)1.86萬(wàn)元。比去年增加7.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為100%。

增加原因：因機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)量43件，金額45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算43萬(wàn)元。比去年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)量減少103件，減少金額77萬(wàn)元，比例下降63%，政府采購(gòu)貨物預(yù)算減少40.6萬(wàn)元，比例下降95%，服務(wù)預(yù)算減少36.4萬(wàn)元，比例下降45.8%。

原因：2021年單位對(duì)環(huán)境能力建設(shè)、環(huán)境執(zhí)法設(shè)備資金安排減少，同時(shí)對(duì)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算相對(duì)安排減少。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額165.18萬(wàn)元，比去年增加37.58萬(wàn)元，比例增加29.45%，流動(dòng)資產(chǎn)133.32萬(wàn)元，比去年增加24.72萬(wàn)元，比例增加22.76%，增加原因：貨幣資金增加。

固定資產(chǎn)凈值31.85萬(wàn)元，比去年增加12.86萬(wàn)元，增加比例67.7%，其中：通用設(shè)備凈值11.79萬(wàn)元，專用設(shè)備凈值11.35萬(wàn)元，家具用具設(shè)備凈值8.71萬(wàn)元。增加原因：購(gòu)環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)設(shè)備。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.7萬(wàn)元，比上年增3.7萬(wàn)元，同比增加100 %，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加，按預(yù)算口徑測(cè)算，增加了行政經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：無(wú)

公務(wù)接待費(fèi)0.47萬(wàn)元，比上年增0.47萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加，公務(wù)接待按預(yù)算口徑測(cè)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.23萬(wàn)元，比上年增3.23萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)按預(yù)算口徑測(cè)算，沒有公務(wù)用車購(gòu)置支出。

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2021年部門預(yù)算表

備注：無(wú)公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金。

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：1.水環(huán)境方面。全區(qū)地表水省控（國(guó)控）斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到考核目標(biāo)要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫(kù)飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。2.大氣環(huán)境方面。全區(qū)國(guó)控站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM?.?）平均濃度、空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。3.土壤環(huán)境方面。全區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量持續(xù)保持穩(wěn)定，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到較好管控。4.固體廢物污染防治方面。工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用處置率滿足“十四五”規(guī)劃序時(shí)進(jìn)度要求，醫(yī)療廢物及時(shí)有效收集轉(zhuǎn)運(yùn)和處理處置率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：優(yōu)化服務(wù)審慎執(zhí)法，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成“雙隨機(jī)”年度抽查計(jì)劃達(dá)到≥100%。定期對(duì)納入重點(diǎn)管理企業(yè)進(jìn)行檢查到≥100%。開展“零點(diǎn)行動(dòng)”10批次。開展專汽噴涂行業(yè)“揮發(fā)性有機(jī)物”整治5批次。環(huán)境執(zhí)法出勤率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)為：一是環(huán)保督察問題整改，對(duì)賬銷號(hào)成效明顯。二是大氣污染防治，全區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。三是水環(huán)境質(zhì)量保護(hù)，全區(qū)水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步改善。四是固體廢物清理，全區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定。五是嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，各項(xiàng)監(jiān)管落實(shí)扎實(shí)有力。

年度目標(biāo)1：突出環(huán)保督察問題整改，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成中央、省環(huán)保督察交辦信訪件整改銷號(hào)和深化中央、省環(huán)保督察反饋問題整改按照工作要求，依據(jù)時(shí)間進(jìn)度按時(shí)完成整改銷號(hào)工作，完成目標(biāo)100%。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)2：大氣污染防治，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)國(guó)控站點(diǎn)細(xì)顆粒物（PM?.?）平均濃度、空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達(dá)到市考核目標(biāo)要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)3：水環(huán)境保護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全區(qū)地表水省控（國(guó)控）斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達(dá)到考核目標(biāo)要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0。先覺廟水庫(kù)飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)4：固體廢物清理，全區(qū)土壤環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用處置率滿足“十四五”規(guī)劃序時(shí)進(jìn)度要求，醫(yī)療廢物及時(shí)有效收集轉(zhuǎn)運(yùn)和處理處置率達(dá)到100%。放射源使用單位等重點(diǎn)核技術(shù)利用單位安全隱患排查率達(dá)到100%。完成農(nóng)村污水治理6個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)5：嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展隨機(jī)抽查工作，建立健全“兩庫(kù)”名錄。加強(qiáng)日常環(huán)境監(jiān)管力度，巡查偷排偷放、逃避監(jiān)管、弄虛作假等環(huán)境違法行為；巡查未批先建、未驗(yàn)先投、自主驗(yàn)收弄虛作假等環(huán)境違法行為；巡查排污單位妄圖通過偽造、篡改自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，偽造達(dá)標(biāo)排放、逃避生態(tài)環(huán)境監(jiān)管的違法行為。環(huán)境執(zhí)法出勤率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“環(huán)境綜合執(zhí)法整治項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：.圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決環(huán)境問題為重點(diǎn)，突出抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動(dòng)各項(xiàng)環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。2021年預(yù)算安排113.56萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，113.56萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以改善環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益為根本，以防止環(huán)境污染、遏制生態(tài)破壞為重點(diǎn)，切實(shí)履行環(huán)境監(jiān)督管理職能，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，開展噴漆行業(yè)專項(xiàng)整治，開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢(shì)，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治，開展水源地、河流檢查，開展雙隨機(jī)+互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)察，開展農(nóng)村生活污水收集治理，組織企業(yè)人員環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)200人/1次。完成目標(biāo)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：大大提高服務(wù)對(duì)象滿意度服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（211類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（21101款）行政運(yùn)行（2110101項(xiàng)）：指行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)資本性支出。

4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

5、節(jié)能環(huán)保支出（211類）其他環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出（2110299項(xiàng)）項(xiàng)目支出：指彌補(bǔ)基本支出之外未完成行政任務(wù)和環(huán)境綜合執(zhí)法目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。