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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合高新區(qū)政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理高新區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出高新區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種??(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(??十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(??十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(??十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局納入部門預(yù)算管理單位，是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)。在2021年市直部門預(yù)算編制中，預(yù)算人員11人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實(shí)際人員13人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。借用事業(yè)性質(zhì)人員由所在編制單位預(yù)算。

第二部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算總計(jì)267.73萬元，其中：1、財(cái)政撥款39萬元；2、其他收入228.73萬元。較上年減少216.24萬元，同比減少44.68%，主要原因本年結(jié)余資金較上年減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算267.73萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)支出119.68萬元，占比44.7%；日常公用經(jīng)費(fèi)14.09萬元，占比5.27%；項(xiàng)目支出133.96萬元，占比50.03%，用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法設(shè)備購置、重點(diǎn)企業(yè)污染物監(jiān)測及農(nóng)村綜合環(huán)境整治。較上年減少44.68%，主要原因上年有延續(xù)性項(xiàng)目支出，本年項(xiàng)目支出壓減。

（三）財(cái)政預(yù)算撥款收支預(yù)算總表

2021年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）39萬，其中社會保障和就業(yè)5.39萬元，占比13.82%，醫(yī)療衛(wèi)生1.74萬元，占比0.04%，環(huán)境保護(hù)28.26萬元，占比72.46%，住房保障支出3.61萬元，占比9.26%，較上年增加268%，主要原因?yàn)榻衲晷略鼍幹?人，預(yù)算收入增加，同時今年財(cái)政撥款中包含五項(xiàng)獎勵，但上年不含。

（四）政府性基金情況

2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.09萬元，明細(xì)如下：辦公及印刷費(fèi)5萬元、、福利費(fèi)2.1萬元、公務(wù)接待0.26萬元、差旅費(fèi)0.53萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.69萬元以及其他費(fèi)用1.51萬元。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年預(yù)算12.74萬元增加萬元1.35萬元、同比增加10.59%。主要原因是新增人員2名。

（七）政府采購情況

2021年無政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年本部門資產(chǎn)總額36.28萬元，其中流動資產(chǎn)32.46萬元，與2020年同期減少15.76萬元，同比減少32.68%，減少原因?yàn)楸灸晔杖霚p少，結(jié)余資金也較上年減少。固定資產(chǎn)52.18萬元，比2020年同期51.48萬元增加0.7萬元，同比增加1.36%，增加原因?yàn)楸灸晷略鲑徶脮h室電視機(jī)一臺，固定資產(chǎn)增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：單位沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

第三部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門預(yù)算表

第四部分 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2021年部門預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以改善環(huán)境質(zhì)量和保護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益為根本，以防止環(huán)境污染、遏制生態(tài)破壞為重點(diǎn)，改善環(huán)境質(zhì)量。

2、年度目標(biāo)1：為持續(xù)深化環(huán)保督察問題整改，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成中央、省環(huán)保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環(huán)保督察反饋問題整改按照工作要求，依據(jù)時間進(jìn)度按時完成整改銷號工作，完成目標(biāo)100%。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo):2：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治，開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

年度目標(biāo)3：突出規(guī)劃引領(lǐng)作用和嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)”，做好環(huán)境信訪、污染投訴調(diào)查處理，嚴(yán)格環(huán)境執(zhí)法，完成目標(biāo)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治，開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。2022年預(yù)算安排133.96萬元，資金來源為上級補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅(jiān)行動強(qiáng)化重點(diǎn)涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點(diǎn)企業(yè)異味專項(xiàng)整治，開展揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴(yán)管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項(xiàng)整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標(biāo)100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

效益指標(biāo)：以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

滿意度指標(biāo)：堅(jiān)持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)任務(wù)。

第五部分名詞解釋

一、收入科目。

1、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（211類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（21101款）行政運(yùn)行（2110101項(xiàng)）：指行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)資本性支出。

4、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于個人和家庭的補(bǔ)助支出。主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房補(bǔ)貼以及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

5、節(jié)能環(huán)保支出（211類）其他環(huán)境保護(hù)事務(wù)支出（2110299項(xiàng)）項(xiàng)目支出：指彌補(bǔ)基本支出之外末完成行政任務(wù)和環(huán)境綜合執(zhí)法目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。