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隨州市退役軍人事務局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市退役軍人事務局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市退役軍人事務局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市退役軍人事務局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

（五）組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

（七）組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜?？偨Y表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2022年納入隨州市退役軍人事務局預算編報范圍的包括：隨州市退役軍人事務局機關（行政單位）、隨州市軍隊離退休干部休養所（參公管理）、隨州市退役軍人服務中心（事業單位）全部收入和支出。市退役軍人事務局機關核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領導職數5名），現在編在崗10名，退休干部3名。市軍休所核定編制12名，在編在崗9人；市退役軍人服務中心核定編制10名，在編在崗10人。

第二部分隨州市退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年，市退役軍人事務局系統預算收入總計2883.63萬元，其中公共預算財政撥款2834.89萬元、其他收入48.74萬元，較上年2398.19萬元增加485.44萬元，同比增加17.12％，主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

2021年，市退役軍人事務局機關預算總收入1443.47萬元（公共預算財政撥款），較上年1140.57萬元增加了302.9萬元，同比增加26.55％，主要原因是本年度人員經費的增加，另對涉及軍隊轉業干部相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，確保預算編制更加合理，資金使用更加高效。

（二）支出預算情況

2021年，市退役軍人事務局系統預算支出總計2883.63，較上年增加485.44萬元，同比增加17.12％。按支出功能分社會保障和就業支出2820.52萬元，比上年增加439.59萬元；醫療衛生支出27.2萬元，比上年增加9.94萬元；住房保障支出支出35.91萬元，比上年增加35.91萬元。按支出用途分，基本支出604.63萬元，比上年增加251.44萬元；項目支出2279萬元，比上年增加234萬元，主要原因為增加基本支出，對相關項目進行梳理，進一步精確各項目支出金額。

2021年，市退役軍人事務局機關預算支出總計1443.47　萬元，較上年增加302.9萬元，同比增加26.55％。按支出功能分社會保障和就業支出1414.53萬元，比上年增加285.35萬元；醫療衛生支出13.4萬元，比上年增加2.01萬元；住房保障支出15.54萬元，比上年增加15.54萬元。按支出用途分，基本支出247.47萬元，比上年增加110.9萬元；項目支出1196萬元，比上年增加192萬元。主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2021年，市退役軍人事務局系統財政撥款預算支出合計2883.63萬元，比上年增加485.44萬元，同比增加17.12％。主要原因為相關項目預算增加及單位人員經費增加。

2021年，市退役軍人事務局機關財政撥款預算支出合計1443.47萬元，較上年增加302.9萬元，同比增加26.55％。主要原因是本年度人員經費的增加，另對涉及軍隊轉業干部相關項目進行梳理，進一步明確各費用明細，確保預算編制更加合理，資金使用更加高效。

（四）政府性基金情況

2021年我系統無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我系統無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年，市退役軍人事務局系統一般公共預算公用支出68.1萬元。其中：辦公費4.77萬元、印刷費0.6萬元、咨詢費2萬元、水費0.5萬元、電費2.98萬元、郵電費4.14萬元、物業管理費9.2萬元、差旅費6.65萬元、維修（護）費0.8萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費1.31萬元、勞務費1.5萬元、工會經費10.98萬元、福利費2.99萬元、公務交通補貼14.89萬元、其他4.59萬。較上年增加29.97萬元，同比增加78.59％，主要原因是因人員增加導致公務交通補貼、工會經費增加，局機關物業管理費增加，二級單位咨詢費增加等。

2021年，市退役軍人事務局機關一般公共預算公用支出26.96萬元。其中辦公費2.71萬元、印刷費0.3萬元、水費0.3萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費9萬元、差旅費1萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.91萬元、工會經費1.68萬元、福利費0.3萬元、公務交通補貼8.96萬元、其他0.1萬。較上年23.78萬元增加3.18萬元，同比增加13.37％，主要原因是本年度公務交通補貼增加，以及物業管理費增加。

（七）政府采購情況

2021年，市退役軍人事務局系統政府采購預算2萬元，面向中小企業及小微企業采購金額2萬元，占比100％，政府采購服務預算數額2萬元，較上年減少9.3萬元，減幅82.3％。主要原因為市局機關未填報政府采購預算。

2021年市退役軍人事務局機關無政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

2021年初，市退役軍人事務局系統資產總額449.02萬元，其中流動資產255.43萬元，固定資產193.59萬元。較上年資產總額減少85.02萬元，減幅15.92％，主要原因為流動資產中財政應返還額度較少。

2021年初，隨州市退役軍人事務局資產總額102.77萬元，其中流動資產67.5萬元（財政應返還額度），固定資產凈值35.27萬元。較上年資產總額減少112.57萬元，減幅52.28％，主要原因是單位嚴格按照預算執行支出，流動資產中財政應返還額度較少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年，市退役軍人事務局系統　“三公”經費年初預算安排1.81萬元，比上年增加0.79萬元，同比增加77.45％。主要原因是二級單位市退役軍人服務中心為新成立單位，本年度預算增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

公務接待費1.81萬元，比上年增0.79萬元，同比增加77.45％，主要原因是：二級單位市退役軍人服務中心為新成立單位，本年度預算增加。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：無相關預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0　％，主要原因是：無相關預算。

2021年，市退役軍人事務局機關　“三公”經費年初預算安排0.91萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少1％。主要原因是：預算系統測算，相關經費壓減。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?。?，主要原因是：無相關預算。

公務接待費0.91萬元，比上年減0.01萬元，同比減少1％，主要原因是：預算系統測算，相關經費壓減。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0％，主要原因是：無相關預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?。?，主要原因是：無相關預算。

第三部分??隨州市退役軍人事務局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為按照退役軍人事務職能，做好退役軍人服務保障工作。年度目標為做好軍隊轉業干部、退役士兵、退休干部的移交安置工作；組織開展退役軍人教育培訓、就業創業工作；做好優撫對象優待撫恤工作等。

2、長期目標：做好退役軍人服務保障工作，具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是根據退役軍人機構性質。

3、年度目標1：移交安置和軍休管理工作落實到位，具體指標設置為：

產出指標：計劃分配軍轉干部、符合政府安排工作條件退役士兵、軍隊離退休干部接收安置率100％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

年度目標2：退役軍人教育培訓政策落實到位，具體指標設置為：

產出指標：退役軍人培訓率100％，指標設立依據是《湖北省城鎮退役士兵自謀職業試行辦法》等。

年度目標3：優撫資金發放到位。具體指標設置為：

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據《撫恤條例》等。

二、重點項目績效目標編制情況

以下為本級機關項目：

（一）退役士兵就業、安置、培訓及自謀職業一次性補償費項目

1、主要內容是：據實發放自主就業（自謀職業）一次性經濟補助，開展職業技能培訓及組織相關招聘會。2021年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《退役士兵安置條例》《退役士兵職業教育和技能培訓資金使用管理辦法》等規定，落實退役軍人待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發放及時，指標設立依據是《退役士兵安置條例》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（二）城鎮義務兵家屬優待金項目

1、主要內容是：發放城鎮義務兵家庭優待金。2021年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按照《中華人民共和國兵役法》《關于進一步規范義務兵家庭優待金發放工作的通知》（鄂民政發〔2014〕49號）等規定，落實城鎮義務兵待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：資金發放及時，指標設立依據是《中華人民共和國兵役法》。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（三）兩參在職退休人員“兩補”項目

1、主要內容是：補齊參戰參試退役軍人工資。2021年預算安排80萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：通過兩補齊，使城鎮在崗參戰參試退役軍人工資達到當地平均工資水平，退休的達到平均養老金水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂民政發〔2009〕54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（四）傷殘軍人醫療、保險及護理費項目

1、主要內容是：對符合條件的傷殘軍人繳納醫療保險及發放護理費。2021年預算安排145萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按規定及時撥付相關對象醫療保險費用及護理費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《撫恤條例》、鄂民政發［2004］59號、鄂民政發［2007］45號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（五）市直企業軍轉干部社保及生活補助項目

1、主要內容是：落實自主擇業軍轉干部、市直困難企業軍轉干部、下崗轉業志愿兵、隨軍配偶等人員的待遇。2021年預算安排410萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：及時發放市直在崗、下崗企業軍轉干部生活困難補助費，市直困難企業軍轉干部基本醫療保險費，市直部分立功受獎的企業軍轉干部體檢費等。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是鄂辦發電［2004］37號、鄂政辦發［2003］58號、鄂辦發電［2004］37號、鄂辦發電［2003］15號等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（六）退役軍人事務工作經費項目

1、主要內容是：保障退役軍人事務局機關正常運轉，確保各項業務工作得到有序開展，同時做好烈士公祭、退役服務管理等工作。2021年預算安排39萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：切實履行各科室職責，落實責任制，保障局機關正常、有序、高效運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：局機關正常運轉，指標設立依據是三定方案。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（七）退役士兵社會保險接續資金項目

1、主要內容是：為以政府安排工作方式退出現役，且基本養老、基本醫療保險未參保或斷繳的退役士兵補繳相關社保費用。2021年預算安排72萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按政策及時繳納相關社保費用。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：符合條件人員全覆蓋，指標設立依據是《湖北省解決部分退役士兵社會保險問題實施方案》等文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

（八）春節、“八一”駐隨部隊慰問項目

1、主要內容是：春節、“八一”期間走訪慰問駐隨部隊、困難復退軍人等。2021年預算安排60萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：鞏固我市軍民團結一家親的大好局面，加強地方和軍隊的交流，增進軍地魚水感情，發揚擁軍優屬、擁政愛民的光榮傳統，鞏固和發展“同呼吸、共命運、心連心”軍政軍民關系。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐隨部隊全覆蓋，指標設立依據市領導指示、批示精神。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％，指標設立依據是《中華人民共和國退役軍人保障法》。

以下為二級單位項目：

（一）退役軍人服務工作運行維護經費

1、主要內容是：做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。2021年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成各項職能工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：年度招聘會場次≥2次，指標設立依據是（鄂退役軍人發［2021］34號）文件。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90％。指標設立依據是《關于加快全省退役軍人服務體系建設的實施意見》（鄂辦發［2019］　12號）和省退役軍人事務廳《關于印發

（二）軍隊離休干部醫療費

1、主要內容是：據實報銷我單位服務管理的軍隊離休干部醫療費。2021年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發［2004］2號文件，保障我單位服務管理的軍休離休干部的醫療待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：據實報銷，指標設立的依據是中辦發［2004］2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是中辦發［2004］2號文件。

（三）軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼??

1、主要內容是：按月足額發放軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼。2021年預算安排37萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據鄂民政發［2007］54號文件，保障我單位服務管理的軍隊無軍籍退休職工生活補貼和津貼發放到位。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按月足額發放，指標設立的依據是鄂民政發［2007］54號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是鄂民政發［2007］54號文件。

（四）軍隊退休人員醫療保險費??

1、主要內容是：按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。2021年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：依據中辦發［2004］2號文件，按時足額繳納軍隊退休人員醫療保險費。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時足額繳納，指標設立的依據是中辦發［2004］2號文件。

滿意度指標：服務對象滿意率達到100％，指標設立的依據是中辦發［2004］2號文件。

第五部分名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。