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隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責(zé)

接收軍隊(duì)離退休干部、士官；落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號(hào)文件，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名。

第二部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算收入總計(jì)1267.19萬元，其中財(cái)政撥款252.50萬元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1014.69萬元。較上年預(yù)算增加175.69萬元，同比增加16.10%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進(jìn)三名在職工作人員。

（二）支出預(yù)算情況

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出總計(jì)1267.19萬元，較上年增加175.69萬元，同比增加16.10%。按支出功能分社會(huì)保障和就業(yè)支出1247.68萬元，比上年增加162.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.03萬元，比上年增加3.16萬元；住房保障支出10.48萬元。按支出用途分，基本支出204.19萬元，比上年增加133.69萬元；項(xiàng)目支出1063萬元，比上年增加42萬元，同比增加主要原因是新接收五名退休士官。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)252.50萬元，比上年增加115萬元，同比增加83.64%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進(jìn)三名在職工作人員。

（四）政府性基金情況

2021年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年我系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營預(yù)算，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所一般公共預(yù)算公用支出31.14萬元，較上年增加21.79萬元，同比增加233.05%，主要原因是新接收五名退休士官，單位新進(jìn)三名在職工作人員。其中：辦公費(fèi)1.56萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.98萬元、郵電費(fèi)3.44萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)4.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.6萬元、福利費(fèi)2.19萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.93萬元、?其他商品和服務(wù)支出4.19萬元。

（七）政府采購情況

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所無政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2021年初，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額313.16萬元，較上年減少5.55萬元，同比減少1.74%，主要原因是國有資產(chǎn)折舊。其中流動(dòng)資產(chǎn)184.06萬元，固定資產(chǎn)129.10萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所?“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 0.1萬元，與上年相同。其中：

因公出國（境）費(fèi)0元，與上年相同；

公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，與上年相同；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同；

公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年相同。

第三部分 ?隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)是保障服務(wù)對(duì)象相關(guān)待遇、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，年度目標(biāo)為落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的兩個(gè)待遇。

2、長期目標(biāo)1：保障服務(wù)對(duì)象相關(guān)待遇、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的待遇，待遇落實(shí)率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

效益指標(biāo)：100%保障軍隊(duì)移交地方人員相關(guān)福利待遇，讓其感受到黨和政府對(duì)他們生活上的關(guān)心和照顧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

3、年度目標(biāo)1：按時(shí)、按質(zhì)保障服務(wù)管理對(duì)象工資待遇發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)、按質(zhì)保障服務(wù)管理對(duì)象工資待遇發(fā)放到位，發(fā)放到位率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

效益指標(biāo)：100%保障軍隊(duì)移交地方人員相關(guān)福利待遇，讓其感受到黨和政府對(duì)他們生活上的關(guān)心和照顧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)

1、軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)主要內(nèi)容是：據(jù)實(shí)報(bào)銷我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)。2021年預(yù)算安排15萬元，均為一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：據(jù)實(shí)報(bào)銷，報(bào)銷率達(dá)到100%。指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

效益指標(biāo)：收到報(bào)銷單據(jù)的30日內(nèi)完成報(bào)銷，報(bào)銷覆蓋率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

（二）軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼

1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼 。2021年預(yù)算安排37萬元，均為一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼按月足額發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放，發(fā)放率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)。

效益指標(biāo)：逐月完成發(fā)放，發(fā)放覆蓋率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)。

（三）軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。2021年預(yù)算安排61萬元，均為一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)足額繳納，繳納覆蓋率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象都能正常享受醫(yī)療保險(xiǎn)待遇，待遇享受率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

第五部分??名詞解釋

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋。

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。