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隨州市疾病預(yù)防控制中心

2020年度部門決算公開說明

第一部分 隨州市疾病決防控制中心概況

一、單位主要職責(zé)

??二、單位基本情況

第二部分隨州市疾病決防控制中心2020年部門決算情況說明

??一、2020年單位決算收支情況說明

??二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（3）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??第三部分 隨州市疾病預(yù)防控制中心2020年部門決算表

??一、收支決算總表（公開表01表）

??二、收入決算表（公開表02表）

??三、支出決算表（公開表03表）

??四、財(cái)政撥款收支決算總表（公開表04表）

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

??七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

??八、政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 整體績效自評表、項(xiàng)目績效自評表

第五部分 名詞解釋

第一部分????隨州市疾病預(yù)防控制中心概況

1. 單位主要職責(zé)

隨州市疾病決防控制中心是經(jīng)市政府批準(zhǔn)建立、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會主管、負(fù)責(zé)全市疾病決防與控制、公共衛(wèi)生技術(shù)管理與服務(wù)的公益性事業(yè)單位。具體職能為：

??1、疾病決防與控制：制訂全市疾病決防控制策略與措施，組織實(shí)施疾病決防控制工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案，決防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。

2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：開展全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災(zāi)防病的應(yīng)急準(zhǔn)備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)后疫病進(jìn)行監(jiān)測報(bào)告，提供決測決警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

3、疫情及健康相關(guān)因素信息管理：管理全市疾病決防控制信息系統(tǒng)，收集、報(bào)告、分析和評價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病決防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務(wù)。

4、健康危害因素監(jiān)測與干決：開展食源性、環(huán)境性疾病監(jiān)測與調(diào)查處置，對影響人群健康的危害因素進(jìn)行監(jiān)測與評價(jià)，提出干決策略與措施，決防控制相關(guān)因素對人體健康的危害。

5、實(shí)驗(yàn)室檢測檢驗(yàn)與評價(jià)：開展疾病和健康危害因素的生物、物理、化學(xué)因子的實(shí)驗(yàn)室檢測、分析、鑒定和評價(jià)，為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置、傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關(guān)危害因素的決防控制及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等提供技術(shù)支撐，為社會提供技術(shù)服務(wù)。

6、健康教育與健康促進(jìn)：開展健康教育、健康促進(jìn)；普及衛(wèi)生防病知識，對公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)；協(xié)同有關(guān)部門和組織，對公眾不良健康行為進(jìn)行干決，促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。

7、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)：開展全市疾病決防控制工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)；開展應(yīng)用性研究，開發(fā)引進(jìn)和推廣應(yīng)用新技術(shù)、新方法；指導(dǎo)和開展疾病決防控制工作績效考核與評估。

二、單位基本情況

隨州市疾病決防控制中心是政府實(shí)施疾病決防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的社會性、公益性事業(yè)單位，擔(dān)負(fù)著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病決防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓(xùn)、衛(wèi)生宣傳與健康教育等任務(wù)。按照工作性質(zhì)，經(jīng)費(fèi)來源應(yīng)由政府全額投入。

我單位機(jī)構(gòu)設(shè)置是內(nèi)設(shè)19個(gè) 科室/所，12個(gè)專業(yè)技能科室（所），1個(gè)檢驗(yàn)監(jiān)測科室，1個(gè)醫(yī)技科室，5個(gè)行管后勤科室，我單位現(xiàn)有職工139人（在編在職人員120人，臨時(shí)工19人）、退休人員76人，編制核定122人。

第二部分??隨州市疾病預(yù)防控制中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度單位決算收支情況說明

?? 1、本年總收入18395.78萬元，比上年4928.82萬元增長273.23%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8095.64萬元，比上年增加5455.25萬元，增長了206.61%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，財(cái)政撥入新冠防控資金2008萬；用于基本建設(shè)的財(cái)政撥款增加2466萬；增加了公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系撥款410萬；事業(yè)收入2239.32萬，比去年增長9.49%，比去年增長了3968.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7411萬用于基本建設(shè)；其他收入249.34萬元，新冠疫情捐贈收入230萬元。

2、本年總支出12580.61萬元，比上年4907.37萬元增長了156.36%。其中基本支出3742.22萬元比上年度3642.31萬元增長了2.74%，增幅不大項(xiàng)目支出8838.39萬元比上年度1265.05萬元增長了598.66%，漲幅主要是因?yàn)樾鹿谝咔橛绊懀咔榉揽鼐戎误w系支出及建設(shè)工程項(xiàng)目支出增加。

3、財(cái)政撥款支出10202.08萬元比年初預(yù)算數(shù)4664.79萬元增長118.7%，原因有以下幾點(diǎn)：人員支出2078萬元，調(diào)資導(dǎo)致比上年增長11.29%；項(xiàng)目支出8838.39萬元，比上年增長了598.66%，大幅增長的原因是受新冠肺炎疫情的影響，國家投入了大量的資金來加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，基本建設(shè)支出5870萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況：今年的“三公”經(jīng)費(fèi)由去年的22.45萬元上升到91.99萬元，增長了69.54萬元，增長了309.65%：其中：因公出國費(fèi)用無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)由去年的21.23萬元上升到91.36萬元,上升了330.21%,上升的主要原因是受新冠疫情的影響新購了4臺車，公務(wù)用車購置費(fèi)增加了67.38萬元；公務(wù)接待費(fèi)由去年的1.22萬元下降到0.63萬元，下降了48.3%，共計(jì)11批次89人。

?? “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)37萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元，因公出國10萬元；公務(wù)用車20.8萬元；分析“三公”經(jīng)費(fèi)變動的原因主要有以下幾方面：（1）今年新增新冠肺炎疫情，國家投入大量的資金加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)；（2）受疫情的影響，公務(wù)用車的使用開支增加。（3）公務(wù)接待費(fèi)下降的原因：認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委“六條意見”，進(jìn)一步壓縮各項(xiàng)開支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)63萬元，與年初預(yù)算一致。??四、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額129萬元，其中：政府采購貨物支出122萬元、政府采購服務(wù)支出7萬元，授予中小企業(yè)合同金額9.71萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

2020年度政府性基金收入7411萬元，支出3403.45萬元，結(jié)轉(zhuǎn)4007.55萬元用于支付未完工的項(xiàng)目，政府性基金年初無預(yù)算，年中追加預(yù)算原因是突如其來的疫情，國家撥入資金用于抗疫國債資金用于基建支出和防控支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年度本單位共有車輛6輛；其中：應(yīng)急保障用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位50萬元以上通用設(shè)備：無；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，分別用于艾滋病、結(jié)核病、瘧疾、急性傳染病、慢性病、地方病、水質(zhì)監(jiān)測、食品安全監(jiān)測等項(xiàng)目防治工作，市本級資金340萬元，占市本級一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評價(jià)情況來看，隨州市范圍內(nèi)績效目標(biāo)已全部完成。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，資金得到充分利用，2020年初設(shè)定的績效目標(biāo)大部分已完成，只一個(gè)預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)偏低，其偏低的主要原因是：部門整體支出年初預(yù)算數(shù)為7220萬元，2020年因全國發(fā)生新型冠狀病毒重大疫情，國家投入大量的防控資金，且單位收到社會捐贈資金1033萬元，所以年中追加預(yù)算11175.78萬元，則調(diào)整后預(yù)算為18395.78萬元；單位按上級的要求及時(shí)開展每個(gè)項(xiàng)目，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付各項(xiàng)開支，但因部分單位不能及時(shí)提供發(fā)票，款項(xiàng)未及時(shí)付出，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2020年度項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年市本級預(yù)算數(shù)為340萬元，執(zhí)行數(shù)為340萬元，完成預(yù)算100%。別用于結(jié)核病、免疫規(guī)劃、衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備、地方病、公共衛(wèi)生監(jiān)測、等項(xiàng)目防治工作，現(xiàn)將項(xiàng)目工作完成情況主要產(chǎn)出和效益匯報(bào)如下：

2020年度免疫規(guī)劃項(xiàng)目自評結(jié)果

績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析：項(xiàng)目資金均撥付到位，使用率達(dá)100%且嚴(yán)格按照管理要求做到專款專用。

??2.績效目標(biāo)完成情況分析：

??1）、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位疫苗接種率年度指標(biāo)為90%，全年完成率90%。

??2）、效益指標(biāo)完成情況分析：一類疫苗接種年度指標(biāo)為49.90萬劑次，全年完成率已達(dá)到100%；兒童建卡年度完成率已達(dá)到100%。

3）、滿意度指標(biāo)完成情況分析：疫點(diǎn)調(diào)查及處置年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

2020年度結(jié)核病項(xiàng)目自評結(jié)果

一、工作任務(wù)完成及質(zhì)量指標(biāo)控制情況

1、全市共發(fā)現(xiàn)和治療活動性肺結(jié)核患者747例，年度任務(wù)完成率為107.79 %（747/693），其中廣水為108.71%（262/241）、曾都為118.85%（227/191）、隨縣為98.85%（258/261），中心醫(yī)院共收治218例轉(zhuǎn)回各縣市區(qū)規(guī)范管理。

2、全市共篩查疑似肺結(jié)核患者7642例，年度任務(wù)完成率為111.24%（7642/6870），其中隨縣為109.18%（2724/2495）、曾都為110.38%（2180/1975）、廣水為98.25%（2358/2400），市中心醫(yī)院共篩查疑似肺結(jié)核病人380例。

2020年度公共場所監(jiān)測（項(xiàng)目）自評結(jié)果

項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：公共場所常規(guī)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果常規(guī)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

2. 效益指標(biāo)完成情況分析：公共場所常規(guī)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒效果常規(guī)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況分析：公共衛(wèi)生監(jiān)測點(diǎn)投訴調(diào)查及公共衛(wèi)生應(yīng)急處置年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%

4. 

2020年度衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備項(xiàng)目自評結(jié)果

1.執(zhí)行率情況。

項(xiàng)目預(yù)算20萬，執(zhí)行數(shù)20萬，執(zhí)行率100%。項(xiàng)目主要用于：一是各類應(yīng)急物資的裝備與儲備；二是對前期損耗物資的補(bǔ)充。

2.完成的績效目標(biāo)。

各類應(yīng)急物資有效率達(dá)100%，無不可使用裝備儲備；物資類別完整，能夠滿足基本防護(hù)和處置需要，未出現(xiàn)需要調(diào)用時(shí)無有效裝備和物資的現(xiàn)象；所有事件處置均能在第一時(shí)間調(diào)整用必要的裝備儲備物資，未發(fā)現(xiàn)不能滿足的現(xiàn)象。

2020年度地方病防治項(xiàng)目自評結(jié)果

2020年開展項(xiàng)目為：1、鹽碘、尿碘監(jiān)測各300份，2、開展學(xué)生甲狀腺容積200人；3、飲水型氟中毒病區(qū)村監(jiān)測29份；4、對全市地方病現(xiàn)癥病人開展健康體檢和隨訪服務(wù)，建立健康檔案22人；5、開展地方病防治人員培訓(xùn)、督導(dǎo)考核。

項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析

1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：水質(zhì)日監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，水質(zhì)月監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，省級生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

2. 效益指標(biāo)完成情況分析：水質(zhì)日監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，水質(zhì)月監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%，省級生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況分析：水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)調(diào)查及應(yīng)急處置年度指標(biāo)為100%，全年完成率已達(dá)到100%。

4. 

5. 

2020年度預(yù)防性健康體檢項(xiàng)目自評結(jié)果

績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

預(yù)防性健康體檢預(yù)計(jì)完成5600人，實(shí)際完成6978人，實(shí)際完成124%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

開展預(yù)防性健康體檢6978人，其中篩查結(jié)核病2人，皮膚病22人，霉菌性腸炎1人，尚未發(fā)現(xiàn)甲肝及戊肝病例，對發(fā)現(xiàn)上述病例的從業(yè)人員均未辦理健康證。

1. 滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過回訪調(diào)查320人，滿意度100%。

2020年度日元貸項(xiàng)目自評結(jié)果

績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

設(shè)備購置30件，完成30件，完成率100%，還款20萬元，還款率100%。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析

年監(jiān)測2000余例的流感樣病例，監(jiān)測250例職業(yè)人群的布魯氏感染、監(jiān)測手足口病例180例。特別是2020年的新冠檢測，設(shè)備也起很大作用。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析??年處置公共衛(wèi)生應(yīng)急事件10件。為發(fā)現(xiàn)傳染源、查明原因、搶救病人，及時(shí)控制疫情，積極有效處置提供了重要的保證。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??至部門決算公開時(shí)已應(yīng)用的情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

我單位以《隨州市疾病預(yù)防控制中心2020年綜合目標(biāo)責(zé)任制實(shí)施方案》提出的目標(biāo)為依托，以貫徹黨的十九大精神為核心，進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新，探索改革有效實(shí)施路徑，明確績效改革內(nèi)在邏輯和政策組合，實(shí)施改革精細(xì)化管理，重點(diǎn)抓實(shí)目標(biāo)任務(wù)、提高疾病預(yù)防控制的效率，強(qiáng)化勤儉節(jié)約意識，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。

一、基本原則。堅(jiān)持“分類管理、兩級管理，效益優(yōu)先、兼顧公平，嚴(yán)格獎懲”的原則。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和財(cái)政購買疾控服務(wù)方式，中心將所屬科（所）分為5個(gè)類別，繼續(xù)實(shí)行中心和科（所）兩級管理和分級核算。中心對科室實(shí)行績效目標(biāo)管理，各科室根據(jù)責(zé)任目標(biāo)以科員為單位，定崗、定責(zé)、定酬。重點(diǎn)保障重大傳染病控制、提升公共衛(wèi)生服務(wù)均等化程度、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、疾病控制績效評估目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、疾控工作任務(wù)落實(shí)和確保事業(yè)持續(xù)發(fā)展、惠及全體職工利益，確保財(cái)政預(yù)算，工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定。

二、考核內(nèi)容。一是科室工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)表、科室考勤、規(guī)章制度、環(huán)境衛(wèi)生、勞動紀(jì)律執(zhí)行情況。二是政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技能培訓(xùn)、新聞報(bào)道與信息上報(bào)等。每周組織一次政治學(xué)習(xí)或業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治學(xué)習(xí)以中心黨委辦公室下發(fā)的學(xué)習(xí)內(nèi)容為重點(diǎn)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)以疾病控制相關(guān)知識和操作技能為主，做好學(xué)習(xí)筆記。中心每年組織一次業(yè)務(wù)知識考試，考試成績納入考核，作為年度考核、聘任和評優(yōu)依據(jù)。三是論文、科普文章、新聞等媒體的投稿。中級以上職稱人員每年撰寫、發(fā)表一篇以上論文；科室要完成指令性宣傳報(bào)道任務(wù)。四是職責(zé)任務(wù)，科室按照崗位職責(zé)的要求，實(shí)行定崗定責(zé)，明確職責(zé)到人，任務(wù)分解到人，績效工資考核兌現(xiàn)到人。任務(wù)指標(biāo)完成情況，包括任務(wù)指標(biāo)、完成時(shí)間、完成質(zhì)量（上級檢查反饋意見、醫(yī)護(hù)質(zhì)量、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等）

按照績效考核的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成資料的收集、裝訂、歸檔和上報(bào)工作。臨時(shí)性任務(wù)完成情況。完成上級業(yè)務(wù)主管部門及中心領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配和行管職能科室交給的工作任務(wù)。

第三部分、部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

??5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??7、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。