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2020年度隨州市衛(wèi)生健康委部門決算公開

目????錄

第一部分:單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分:2020年度部門本級(jí)及匯總決算情況說明

一、收入、支出決算說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分:本部門收、支決算表

第四部分:名詞解釋說明

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(隨財(cái)函〔2021〕189號(hào))文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年度部門決算情況說明如下:

第一部分:單位概況

一、主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神、省委十一屆七次全會(huì)精神和習(xí)近平總書記、應(yīng)勇書記講話指示精神，一手抓疫情防控，一手抓衛(wèi)生健康改革發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

(二)不斷提升防控能力建設(shè)，慎始如終，抓好常態(tài)化疫情防控。督促各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警;嚴(yán)格實(shí)施閉環(huán)管理，全面落實(shí)“人物地”同防舉措;妥善應(yīng)對(duì)散發(fā)疫情，加強(qiáng)研判分析，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)來隨返隨人員進(jìn)行登記管理;強(qiáng)化防控知識(shí)宣傳，扎實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷提升核酸檢測(cè)能力，成立應(yīng)急救護(hù)隊(duì)伍9支，制定應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練。加強(qiáng)監(jiān)管，監(jiān)督資金使用和工程質(zhì)量、工程進(jìn)度，落實(shí)補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行。

(三)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。招才引智，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康復(fù)合型人才培養(yǎng)。

(四)做實(shí)做細(xì)健康扶貧，持續(xù)推進(jìn)“四位一體”和“三個(gè)一批”，綜合疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)工作;積極開展健康隨州建設(shè)，啟動(dòng)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，廣泛開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。

(五)貫徹落實(shí)國家基本藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國家藥典。配合相關(guān)部門做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作。加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格管理，積極協(xié)助醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整工作。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

(七)監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同市有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

(八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

(九)負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展全市中醫(yī)藥資源普查。

(十一)負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十四)職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作，更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

(十五)有關(guān)職責(zé)分工(略)。

完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

市避孕藥具管理站負(fù)責(zé)制定全市人口與計(jì)劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計(jì)劃生育藥具管理工作有關(guān)規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)全市免費(fèi)發(fā)放計(jì)劃生育藥具的監(jiān)督管理工作，積極開展新冠肺炎疫情防控工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見和《市編委會(huì)關(guān)于調(diào)整市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》等有關(guān)要求，原市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)更名為市衛(wèi)生健康委員會(huì)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整為16個(gè)科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科(衛(wèi)生應(yīng)急辦公室)、醫(yī)政醫(yī)管科(市國防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室)、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科(老齡健康科)、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)行政編制28名，實(shí)有28人，參公管理事業(yè)編制1名，實(shí)有1人，實(shí)有行政工勤編1人(老人老辦法)、實(shí)有以錢養(yǎng)事編制1人。市計(jì)生協(xié)會(huì)核定編制3人，實(shí)有3人。市避孕藥具管理站，核定事業(yè)編制2人，實(shí)有2人。市衛(wèi)健委下屬單位有市紅十字會(huì)、市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控預(yù)防控制中心、市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站等，另有市計(jì)生協(xié)會(huì)、市避孕藥具管理站與市衛(wèi)健委合署辦公，財(cái)務(wù)與機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年本級(jí)收入決算6358.62萬元，與2019年同比增加343.61%(下同)，增加原因主要是抗擊2020年新冠肺炎重大疫情，中央、省市投入大量資金。

2020年匯總收入決算262756347萬元，與2019年同比增長91.8%(下同)，增長原因是全力抗擊新冠肺炎重大疫情，中央和省級(jí)調(diào)整加大了預(yù)算投入。

2020年本級(jí)支出決算1934.74萬元，與2019年同比增加40.7%，增加原因主要為了抗擊突如其來的新冠肺炎重大疫情，中央和省市加大防控投入，增加防疫支出。2020年財(cái)政撥款支出1934.74萬元，年初預(yù)算為948.58萬元，調(diào)整預(yù)算6516.59萬元，結(jié)余4581.32萬元。結(jié)余原因主要是“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)”和“隨州市120急救(應(yīng)急指揮)中心”兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金結(jié)余:一是區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)結(jié)余3223.6萬元;二是120急救指揮中心結(jié)余1194.8萬元。問題產(chǎn)生及整改措施在績效自評(píng)中已作出說明。

2020年匯總支出決算233673.41萬元，與2019年同比增長72.7%，增長原因主要是抗擊新冠肺炎重大疫情的防疫需要導(dǎo)致本年支出劇增，根據(jù)實(shí)際情況，年中進(jìn)行調(diào)整。2020年財(cái)政撥款支出20958.59萬元，年初預(yù)算完成率為645.1% ;其中基本支出3316.16萬元，占比129.6%，項(xiàng)目支出決算17642.44萬元，占比2556.9%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.6萬元，支出占預(yù)算數(shù)的25.1%，與2019年同比總量下降23.8%，下降原因壓縮公務(wù)接待及公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用。主要是2020年全力抗擊新冠肺炎重大疫情，除疫情防控外，其它公務(wù)活動(dòng)減少甚至取消。本年無新增購置公務(wù)用車和因公出國(境)費(fèi)。

2020年本系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)105.05萬元，支出占年初預(yù)算數(shù)116.1%，與2019年同比總量上升了238.3%，上升的主要原因是2020年的重大疫情防控活動(dòng)中公務(wù)用車費(fèi)用劇增，占年初預(yù)算的193.8%;當(dāng)年無出國經(jīng)費(fèi)。

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況: 公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待13批次，121人次;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，主要是用于現(xiàn)有兩輛公務(wù)車的維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險(xiǎn)費(fèi)。本年我單位無出國出境行為。

2020年本系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:公務(wù)接待費(fèi)2.94萬元，全部是國內(nèi)公務(wù)接待，接待47批次，388人次;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102.11萬元，主要用于58輛車的運(yùn)行維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險(xiǎn)費(fèi)用，今年市疾控中心購置疫情處置車和疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸車共4臺(tái)，金額67.38萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年，本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.36萬元，與2019年同比下降了7.8%，下降的主要原因是2020年的重大疫情防控活動(dòng)，減少了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)為:辦公費(fèi)2.06萬元，印刷費(fèi)0.05萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)4.06萬元，郵電費(fèi)3.04萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)11.60萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.54萬元，租賃費(fèi)0.32萬元，會(huì)議費(fèi)0.18萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.76萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)4.06萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.06萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用32.18萬元，其他商品和服務(wù)支出9.98萬元。

2020年匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)143.77萬元。與2019年同比上升了55.6%，上升的主要原因是2020年的新冠肺炎重大疫情防控活動(dòng)增加了相關(guān)費(fèi)用。主要項(xiàng)目明細(xì):辦公費(fèi)5.61萬元、水電費(fèi)6.12萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.06萬元、會(huì)議費(fèi)1.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.38萬元、公務(wù)接待1.86萬元、郵電費(fèi)6.02萬元、物業(yè)費(fèi)5.90萬元、差旅費(fèi)13.87萬元、租賃費(fèi)0.32萬元、勞務(wù)費(fèi)7.11萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.94萬元、福利費(fèi)20.50萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3.32萬元、其他交通費(fèi)用32.31萬元、其他商品和服務(wù)支出14.29萬元。

四、政府采購執(zhí)行情況說明

2020年,本部門財(cái)政撥款政府采購支出16.36萬元，主要用于印刷費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)、辦公設(shè)備購置和信息化購置更新。其中:政府采購貨物支出14.47萬元、政府采購服務(wù)支出0.05萬元，無政府采購工程支出。授予中小(小微)企業(yè)合同金額16.36萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

2020年度投入政府性基金預(yù)算資金4321萬元，用于“隨州市120急救指揮中心項(xiàng)目”和“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目”建設(shè)。年末結(jié)余資金4218.38萬元。結(jié)余原因是:該兩項(xiàng)目是當(dāng)年立項(xiàng)，目前正處于前期工程申報(bào)審批等前期準(zhǔn)備工作，工程未正式施工。而按相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目資金使用必須按工程進(jìn)度支付。下一步，“隨州市120急救指揮中心”正式成立，工作人員到位后著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，將于2021年底投入使用;督促“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目”迅速完成前期準(zhǔn)備工作，編排工期，按期完成工程進(jìn)度，力爭明年投入運(yùn)行。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有2輛車，都為一般公務(wù)用車，當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，主要是用于車輛運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)及購買保險(xiǎn)費(fèi);當(dāng)年無新增購置公務(wù)用車。本單位無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

截止2020年12月31日，市直衛(wèi)健系統(tǒng)共有62輛車，其中:公務(wù)應(yīng)急用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車38輛，其他用車13輛。當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.73萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)、加油及購買保險(xiǎn)費(fèi);今年新增購置公務(wù)用車4臺(tái)。沒有公共預(yù)算安排的50萬元以上的大型設(shè)備購置和100萬元以上的專用設(shè)備購置。

七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《政府采購法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律和財(cái)政部、省財(cái)政廳及市財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，市衛(wèi)健委制訂了《隨州市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)工作制度匯編》。今年，在新冠肺炎重大疫情防控行動(dòng)中，中央和省市出臺(tái)了一系列經(jīng)費(fèi)管理和使用規(guī)定，省衛(wèi)健委出臺(tái)了關(guān)于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理活動(dòng)方案以及加強(qiáng)和規(guī)范政府采購管理專項(xiàng)行動(dòng)方案，本部門根據(jù)這些制度條款對(duì)財(cái)務(wù)管理、差旅費(fèi)管理、公務(wù)接待工作、公務(wù)用車管理、“三重一大”事項(xiàng)決策等制度進(jìn)行了規(guī)范，明確了相應(yīng)原則和要求、開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等;明確了財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)、工作要求;加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理體制、預(yù)算管理、收入管理、支出管理、物資及固定資產(chǎn)管理。上述制度規(guī)定基本得到執(zhí)行。

2020年，市衛(wèi)生健康委本年總收入6516.06萬元，其中財(cái)政撥入5576.89萬元，往年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余經(jīng)費(fèi)157.44萬元。

2020年經(jīng)費(fèi)支出6516.06萬元。其中:支出決算為1934.74萬元，結(jié)余4581.32萬。結(jié)余原因主要是“隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)”和“隨州市120急救(應(yīng)急指揮)中心”兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金結(jié)余:一是區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)結(jié)余3223.6萬元;二是120急救指揮中心結(jié)余1194.8萬元。問題產(chǎn)生及整改措施在績效自評(píng)中已作出說明。

(一)部門支出預(yù)算總體使用績效

部門支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。在新冠肺炎重大疫情時(shí)期，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，全面完成了疫情防控和上級(jí)下達(dá)的其他各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，無越級(jí)上訪事件發(fā)生，無責(zé)任安全事故發(fā)生。2020年，市衛(wèi)健委結(jié)合資金預(yù)算執(zhí)行和年度績效完成情況，綜合自評(píng)分為96.83分。(詳細(xì)自評(píng)附下《2020年度隨州市衛(wèi)生健康委部門整體績效自評(píng)表》)

預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。一是財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。2020年度，市衛(wèi)健委財(cái)政預(yù)算收入1345.89萬元，其中基本支出收入850.05萬元，項(xiàng)目支出收入495.84萬元;本年預(yù)算支出1132.42萬元，其中基本支出842.37萬元，項(xiàng)目支出290.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率84.14%。二是新增資金情況。突如其來的新冠肺炎疫情，充分暴露出我市公共衛(wèi)生的短板問題，為此我市積極向中央爭取到兩個(gè)抗疫特別國債項(xiàng)目建設(shè)資金4231萬元，分別為隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目3231萬元和隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)項(xiàng)目1000萬元。截止2020年底，兩個(gè)項(xiàng)目正在辦理前期手續(xù)工作，分別達(dá)到通過立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告評(píng)審和完成立項(xiàng)、規(guī)劃紅線圖批復(fù)階段，兩項(xiàng)目資金已完成支付進(jìn)度13.67萬元。該資金作為專項(xiàng)基金是以項(xiàng)目進(jìn)度促進(jìn)資金支付進(jìn)度，因中央和省級(jí)未要求該資金本年內(nèi)必須支付完畢，故未將該資金列入整體績效目標(biāo)內(nèi)。

改進(jìn)措施和應(yīng)用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性;強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有效指導(dǎo)和提升部門預(yù)算績效管理服務(wù)效能。

(二)項(xiàng)目支出預(yù)算總體使用績效

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于新冠肺炎疫情期間計(jì)生事業(yè)費(fèi)和衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項(xiàng)目。2020年項(xiàng)目支出共計(jì)290.05萬元，其中計(jì)生事業(yè)費(fèi)166萬元，其他衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)123.95萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算績效自評(píng)分為98.28分。

1、項(xiàng)目資金安排及支出情況

一是計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)(常年性項(xiàng)目)。2020年度計(jì)生事業(yè)費(fèi)預(yù)算情況:預(yù)算專項(xiàng)資金166萬元，來源主要是當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款140萬元，中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付26萬元。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為計(jì)劃生育事業(yè)的利益導(dǎo)向、公共服務(wù)、能力建設(shè)和管理運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。通過抓項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)計(jì)生事業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2020年度計(jì)生事業(yè)費(fèi)資金使用情況。項(xiàng)目支出總額166萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%。本績效評(píng)價(jià)經(jīng)財(cái)政局委托第三方項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等級(jí)為做優(yōu)，評(píng)價(jià)分100分。詳細(xì)績效自評(píng)見附表。

二是衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項(xiàng)目是常年性項(xiàng)目。該項(xiàng)目包含五個(gè)項(xiàng)目內(nèi)容:①本級(jí)預(yù)算安排資金50萬元(分別為職業(yè)安全健康監(jiān)督管理10萬元、全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程15萬元、干部保健費(fèi)20萬元、老齡工作經(jīng)費(fèi)5萬元)，其中預(yù)算執(zhí)行情況為職業(yè)安全健康監(jiān)督管理10萬元、全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程7.55萬元、干部保健費(fèi)20萬元、老齡工作經(jīng)費(fèi)2.43萬元，預(yù)算執(zhí)行率79.96%。②衛(wèi)生考務(wù)(含鑒定和黨建、紀(jì)檢、文明單位、綜治和檔案等工作)項(xiàng)目，預(yù)算安排為納入預(yù)算管理的非稅收入，但因當(dāng)年衛(wèi)生技術(shù)考務(wù)費(fèi)統(tǒng)一在網(wǎng)上向省繳費(fèi)，再由省統(tǒng)籌各地報(bào)名人數(shù)向各地市州進(jìn)行劃撥，列其他支出指標(biāo);當(dāng)年衛(wèi)生考務(wù)費(fèi)預(yù)算為59萬元，省實(shí)際下?lián)苜Y金45.19萬元，實(shí)際支出37.01萬元，預(yù)算執(zhí)行率81.9%;預(yù)算不精準(zhǔn)原因是每年報(bào)名參加衛(wèi)生技術(shù)考試人數(shù)是動(dòng)態(tài)調(diào)整的。經(jīng)對(duì)衛(wèi)生業(yè)務(wù)類支出項(xiàng)目自評(píng)，自評(píng)分為98.28分，詳細(xì)績效自評(píng)見附表。

實(shí)際使用情況說明:1.預(yù)算存在偏差情況:當(dāng)年預(yù)算衛(wèi)技人員考試考務(wù)費(fèi)54萬元，當(dāng)年實(shí)際收到省劃撥45.19萬元，偏差較大;原因是考務(wù)費(fèi)是根據(jù)當(dāng)年參加衛(wèi)技人員報(bào)名人數(shù)而定，每年報(bào)名人員變動(dòng)較大，而年初預(yù)算時(shí)，是根據(jù)既往三年人數(shù)平均測(cè)定。2.預(yù)算執(zhí)行偏差情況:主要是當(dāng)年全科醫(yī)生和神農(nóng)名醫(yī)造就工程經(jīng)費(fèi)、老齡工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行不到位，原因是受疫情影響，為貫徹落實(shí)杜絕大量人員聚集的抗疫措施，而減少了相關(guān)活動(dòng)的組織，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。

2、改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用

改進(jìn)措施:在項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)要進(jìn)一步完善，力求全面、科學(xué)、精準(zhǔn)、規(guī)范。

結(jié)果應(yīng)用:進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算管理，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化程度，合理編制預(yù)算績效目標(biāo)，績效指標(biāo)上做到盡量清晰、細(xì)化、可衡量;制訂項(xiàng)目支出管理制度，明確職責(zé)和管理內(nèi)容，加強(qiáng)監(jiān)管。??

3、項(xiàng)目資金管理情況分析及績效自評(píng)情況。為了確保項(xiàng)目資金投入的準(zhǔn)確性，省、市先后出臺(tái)《省人民政府轉(zhuǎn)發(fā)省人口計(jì)生委等部門關(guān)于落實(shí)企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施方案的通知》(鄂政辦發(fā)[2007]116號(hào))、衛(wèi)生部、人事部關(guān)于印發(fā)《預(yù)防醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理、其他衛(wèi)生技術(shù)等專業(yè)技術(shù)資格考試暫行規(guī)定》及《實(shí)施辦法》(衛(wèi)人發(fā)[2001]164號(hào))、醫(yī)師資格考試暫行辦法等等文件，我們嚴(yán)格按照以上文件精神進(jìn)行了支出安排和核算，真正做到了立項(xiàng)有依據(jù)，支出有規(guī)范，事后有考核、監(jiān)督，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)算效果。

(三)績效評(píng)價(jià)工作情況

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(隨財(cái)函〔2021〕189號(hào))文件精神，我委成立了由副主任陳春華同志任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。評(píng)價(jià)小組采取檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

(四)部門整體支出績效情況

2020年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)市委、市政府的目標(biāo)要求和省、市衛(wèi)健委工作要點(diǎn)的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。面對(duì)洶涌而來的新冠肺炎重大疫情，全面堅(jiān)持黨中央和省委市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，步調(diào)一致，眾志成城，全力以赴，頑強(qiáng)戰(zhàn)斗，有效抗擊疫情。在加強(qiáng)疫情防控常態(tài)化，深入推進(jìn)健康隨州建設(shè)，增強(qiáng)基層醫(yī)療服務(wù)能力，全面促進(jìn)人口均衡發(fā)展，提升衛(wèi)生健康治理能力和應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力建設(shè)等工作方面取得新的突破，在市委、市政府的年度考核中表現(xiàn)優(yōu)異，被評(píng)為目標(biāo)責(zé)任優(yōu)勝單位、黨建優(yōu)勝單位、市級(jí)文明單位、社會(huì)治安綜合治理優(yōu)勝單位。

(五)存在的主要問題

受新冠肺炎疫情影響和疫情防控關(guān)于對(duì)人員聚集人數(shù)有關(guān)限制的要求，我委部分項(xiàng)目實(shí)施不到位，如:全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試和重陽節(jié)組織老齡人集體活動(dòng)工作，導(dǎo)致項(xiàng)目費(fèi)用存在節(jié)余問題，預(yù)算執(zhí)行力度有待提高。專項(xiàng)資金管理質(zhì)量、好操作的個(gè)性化指標(biāo)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

(六)今后努力方向

一是明確績效長期目標(biāo)與年度目標(biāo)，建立完善績效指標(biāo)體系，合理確定績效目標(biāo)值。二是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結(jié)合起來。貫徹執(zhí)行“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效考核原則，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是將項(xiàng)目績效指標(biāo)分解到相關(guān)科室，明確責(zé)權(quán)利，樹立“過緊日子”觀念。四是結(jié)合“經(jīng)濟(jì)管理年活動(dòng)”的深入開展，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。五是推動(dòng)業(yè)財(cái)融合，實(shí)行預(yù)算管理，業(yè)務(wù)科室參與預(yù)算編制工作，科學(xué)、準(zhǔn)確編制下一年度項(xiàng)目預(yù)算，促使項(xiàng)目資金使用的嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，確保資金使用的績效性與預(yù)算計(jì)劃掛鉤，明確績效管理就是印證資金預(yù)算，強(qiáng)化資金使用最大化效益，嚴(yán)格資金使用的規(guī)范性管理。

八、其他情況說明

第三部分:2020年度部門決算公開表

一、2020年度本部門決算公開表

二、2020年度部門匯總決算公開表

第四部分:名詞解釋說明

1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2、行政運(yùn)行(2100101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療(2100501項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。