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隨州市信訪局2021年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市信訪局2021年預(yù)算績效情

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市信訪局概況

一、部門主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號文件）

負責(zé)處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況。

及時、準確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

按照“分級負責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結(jié)果。

協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問題；協(xié)助市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

負責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問題。總結(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

負責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見。

承辦上級交辦的其他事項

二、部門預(yù)算基本情況

（一）機關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級行政機關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級領(lǐng)導(dǎo)2名，四調(diào)1名，科級干部6名。下屬正科級事業(yè)單位市群眾來訪接待服務(wù)中心（和局機關(guān)合署辦公，人員打通使用，無獨立法人）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級行政機關(guān)，預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分。第一部分是局機關(guān)（機關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科）。第二部分是市群眾來訪接待服務(wù)中心。和局機關(guān)合署辦公，無獨立法人（接訪中心為正科級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

(三）預(yù)算單位公開相關(guān)情況說明

此內(nèi)容為市信訪局匯總及本級機關(guān)預(yù)算公開相關(guān)情況。

??

第二部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明(匯總、本級）

（一）財務(wù)收入預(yù)算情況

1、匯總：2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為428萬元。其中財政撥款經(jīng)費361.29萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入4.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金62.71萬元。較2020度年部門預(yù)算收入數(shù)增加70.39萬元，增加比例為20%。增加主要原因一是按照市級財政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算收入中的；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來的經(jīng)濟影響無法按時收取。

2、本級：2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為371.67萬元。其中財政撥款經(jīng)費305.76萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入4.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61.91萬元。較2020度年部門預(yù)算收入數(shù)增加74.27萬元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級財政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算收入中的；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來的經(jīng)濟影響無法按時收取。

（二）財務(wù)支出預(yù)算情況

1、匯總:2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為428萬元，其中人員經(jīng)費支出266.02萬元，公用經(jīng)費支出50.37萬元，項目經(jīng)費支出111.61萬元。較2020度年部門預(yù)算支出數(shù)增加70.39萬元，增加比例20%。增加主要原因一是按照市級財政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算支出中；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來的經(jīng)濟影響無法按時收取，導(dǎo)致2020年度部分應(yīng)列支的經(jīng)費未列支，需納入2021年度收取和列支。

2、本級: 2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為371.67萬元，其中人員經(jīng)費支出211.69萬元，公用經(jīng)費支出48.37萬元，項目經(jīng)費支出111.61萬元。較2020度年部門預(yù)算支出數(shù)增加74.27萬元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級財政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算支出中；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來的經(jīng)濟影響無法按時收取，導(dǎo)致2020年度部分應(yīng)列支的經(jīng)費未列支，需納入2021年度收取和列支。

（三）財政撥款支出情況

1、匯總:2021年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)為365.29萬元。其中基本經(jīng)費支出298.29萬元，項目經(jīng)費支出67萬元。較2020年度部門預(yù)算支出數(shù)增加45.32萬元。增加比例為14%。增加的主要原因是2020年度機關(guān)職級晉升4名干部，各項工資福利隨之增加。

2、本級: 2021年度財政撥款預(yù)算支出數(shù)為309.76萬元。其中基本經(jīng)費支出242.76萬元，項目經(jīng)費支出67萬元。較2020年度部門預(yù)算支出數(shù)增加37.06萬元。增加比例為13%。增加的主要原因是2020年度機關(guān)職級晉升4名干部，各項工資福利隨之增加。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

??1、匯總:2021年度機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為33.07萬元。其中辦公費5萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.74萬元、會議費1萬元， 工會經(jīng)費2.4萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，福利費1.14萬元，公務(wù)用車運行費用3.55萬元，其他商品和服務(wù)支出共計3.37萬元等。其中日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費均在項目經(jīng)費機關(guān)物業(yè)管理費中所列之。2021年度行政運行經(jīng)費較2020年度行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少3.25萬元。減少比例為8%。減少的主要原因是按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

2、本級:2021年度機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為31.07萬元。其中辦公費5萬元、印刷費1.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.74萬元、會議費1萬元， 工會經(jīng)費2.4萬元，公務(wù)接待費0.80萬元，福利費1.14萬元，公務(wù)用車運行費用3.55萬元，其他商品和服務(wù)支出共計3.37萬元等。其中日常專用設(shè)備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費均在項目經(jīng)費機關(guān)物業(yè)管理費中所列之。2021年度行政運行經(jīng)費較2020年度行政運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少4.25萬元。減少比例為12%。減少的主要原因是按照市級財政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費，壓縮壓減一般性支出。

（七）政府采購情況

1、匯總：2021年度機關(guān)政府采購預(yù)算總計11萬元，其中檔案整理采購支出5萬元，辦公電腦設(shè)備采購支出4萬元，陽光信訪系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行采購支出2萬元。較2020年度政府采購預(yù)算總額增加6.5萬元，增加比例144%增加的原因主要是工作實際需要，局檔案在2021年進行省一級復(fù)核檢查，預(yù)計劃實施檔案整理政府服務(wù)采購。

??2、本級:2021年度機關(guān)政府采購預(yù)算總計11萬元，其中檔案整理采購支出5萬元，辦公電腦設(shè)備采購支出4萬元，陽光信訪系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運行采購支出2萬元。較2020年度政府采購預(yù)算總額增加6.5萬元，增加比例144%。增加的原因主要是工作實際需要，局檔案在2021年進行省一級復(fù)核檢查，預(yù)計劃實施檔案整理政府服務(wù)采購。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

1、匯總:2021年度初部門資產(chǎn)總額167.33萬元，其中流動資產(chǎn)115.19萬元、固定資產(chǎn)51.87萬元。較2020年資產(chǎn)總額181.35萬元減少14.02萬元，減少比例為7.73%。其減少的主要原因是2020年按照《政府會計制度》的規(guī)定對單位的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計提折舊和攤銷，其中：固定資產(chǎn)價值較2020年初減少29.08%。

2、本級:2021年度初部門資產(chǎn)總額167.33萬元，其中流動資產(chǎn)115.19萬元、固定資產(chǎn)51.87萬元。較2020年資產(chǎn)總額181.35萬元減少14.02萬元，減少比例為7.73%。其減少的主要原因是2020年按照《政府會計制度》的規(guī)定對單位的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)計提折舊和攤銷，其中：固定資產(chǎn)價值較2020年初減少29.08%。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明(匯總、本級）

1、匯總：2021年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.35萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。

2021年度公務(wù)接待費0.80萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費預(yù)算支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2021年度公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化。主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費。

2021年度無公務(wù)用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

2、本級:2021年度“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.35萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2021年度無因公出國（境）費，較上年無增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國通知。

2021年度公務(wù)接待費0.80萬元，較上年減少0.19萬元。減少比例為4%。減少的主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費預(yù)算支出，落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費。

2021年度公務(wù)用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化。主要原因是：嚴格按照市財政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費。

2021年度無公務(wù)用車購置費用，較上年無增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

第三部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表

第四部分??預(yù)算績效情

一、 部門整體績效目標編制情況

?? 市信訪局成立部門預(yù)算編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)單位財政支出預(yù)算及績效編制工作。

?? 資金編制使用主要內(nèi)容緊緊圍繞落實習(xí)近平總書記對信訪工作的重要指示批示精神和中央、省委、市委對信訪工作的決策部署，以做好建黨100周年信訪保障工作為主線，以開展重復(fù)信訪治理、信訪積案化解專項行動為抓手，以推進信訪制度改革創(chuàng)新為重點，以夯實信訪工作基層基礎(chǔ)為重心，以加強黨的建設(shè)為保障，大力壓實信訪工作責(zé)任，積極推進信訪積案化解，不斷規(guī)范初信初訪辦理，強化矛盾糾紛排查預(yù)警，依法處置違法信訪行為，深化信訪干部隊伍建設(shè)，為維護群眾合法權(quán)益、促進社會和諧穩(wěn)定做出了積極貢獻。

部門整體績效表

二、 重點項目績效目標編制情況

??此項目資金名稱為市級接訪勸返解困及導(dǎo)訪運轉(zhuǎn)經(jīng)費，納入市信訪局2021年度部門預(yù)算。該項目資金來源為市級財政撥款，資金類型為常年性、持續(xù)性項目，與部門三定方案中職能相符。績效目標主要依照全年信訪工作要點和年初工作目標設(shè)置，績效指標設(shè)置主要依照做好重大敏感及節(jié)假日期間赴京赴省到市接訪勸返經(jīng)費、精準做好特殊困難信訪群眾相關(guān)救助工作經(jīng)費、認真做好駐村和社區(qū)下沉相關(guān)工作經(jīng)費，保障導(dǎo)訪工作人員工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

??部門項目績效表

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構(gòu)正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經(jīng)費。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市信訪局用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關(guān)個人和家庭的補助支出。