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隨州市信訪局2021年部門預(yù)算

目???錄

第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市信訪局2021年預(yù)算績(jī)效情

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市信訪局概況

?一、部門主要職責(zé)（按照隨辦發(fā)【2001】24號(hào)文件）

負(fù)責(zé)處理人民群眾和社會(huì)各界人士給市委、市政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

承辦中央、國(guó)務(wù)院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重要信訪事項(xiàng)；督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況。

及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和傾向性、苗頭性問(wèn)題。

綜合分析信訪信息，對(duì)普遍性問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，提出解決問(wèn)題的辦法和制定有關(guān)政策規(guī)定的建議。

按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，向有關(guān)地方和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)，并按時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。

協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的信訪問(wèn)題；協(xié)助市委市政府領(lǐng)導(dǎo)處理異常上訪和突發(fā)性信訪事件。

負(fù)責(zé)制定全市信訪工作發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定并組織實(shí)施。協(xié)助市委、市政府部署、檢查指導(dǎo)全市的信訪工作，發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題?？偨Y(jié)推廣各地各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議、

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作的組織建設(shè)和信訪工作的隊(duì)伍建設(shè)；組織信訪干部的培訓(xùn)。

貫徹落實(shí)市委、市政府處理信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于處理有關(guān)重大信訪問(wèn)題和指導(dǎo)全市信訪工作的意見(jiàn)。

承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

二、部門預(yù)算基本情況

（一）機(jī)關(guān)人員編制情況

市信訪局屬正處級(jí)行政機(jī)關(guān),設(shè)有行政編制10名。其中正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名，四調(diào)1名，科級(jí)干部6名。下屬正科級(jí)事業(yè)單位市群眾來(lái)訪接待服務(wù)中心（和局機(jī)關(guān)合署辦公，人員打通使用，無(wú)獨(dú)立法人）設(shè)有全額撥款事業(yè)編制2名，“以錢養(yǎng)事”編制7名。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局屬正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，預(yù)算單位構(gòu)成分為兩部分。第一部分是局機(jī)關(guān)（機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)有5個(gè)職能科室：辦公室、督辦科、辦信網(wǎng)訪科、接訪科、復(fù)查復(fù)核科）。第二部分是市群眾來(lái)訪接待服務(wù)中心。和局機(jī)關(guān)合署辦公，無(wú)獨(dú)立法人（接訪中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，設(shè)有2名全額撥款事業(yè)編制和7名“以錢養(yǎng)事”編制）。

(三）預(yù)算單位公開(kāi)相關(guān)情況說(shuō)明

此內(nèi)容為市信訪局本級(jí)機(jī)關(guān)預(yù)算公開(kāi)相關(guān)情況。

?

第二部分??隨州市信訪局2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明(匯總、本級(jí)）

（一）財(cái)務(wù)收入預(yù)算情況

?2021年度部門預(yù)算收入數(shù)為371.67萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)305.76萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入4.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61.91萬(wàn)元。較2020度年部門預(yù)算收入數(shù)增加74.27萬(wàn)元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算收入中的；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響無(wú)法按時(shí)收取。

（二）財(cái)務(wù)支出預(yù)算情況

?2021年度部門預(yù)算支出數(shù)為371.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出211.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出48.37萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出111.61萬(wàn)元。較2020度年部門預(yù)算支出數(shù)增加74.27萬(wàn)元，增加比例為25%。增加主要原因一是按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算口徑，上年度部分結(jié)轉(zhuǎn)的代管資金納入預(yù)算支出中；二是納入預(yù)算管理的非稅收入因疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響無(wú)法按時(shí)收取，導(dǎo)致2020年度部分應(yīng)列支的經(jīng)費(fèi)未列支，需納入2021年度收取和列支。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年度財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為309.76萬(wàn)元。其中基本經(jīng)費(fèi)支出242.76萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出67萬(wàn)元。較2020年度部門預(yù)算支出數(shù)增加37.06萬(wàn)元。增加比例為13%。增加的主要原因是2020年度機(jī)關(guān)職級(jí)晉升4名干部，各項(xiàng)工資福利隨之增加。

（四）政府性基金情況

部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的使用支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的使用支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.07萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.74萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元， 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，福利費(fèi)1.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3.55萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出共計(jì)3.37萬(wàn)元等。其中日常專用設(shè)備維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)均在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)物業(yè)管理費(fèi)中所列之。2021年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4.25萬(wàn)元。減少比例為12%。減少的主要原因是按照市級(jí)財(cái)政部門預(yù)算統(tǒng)一口徑，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)，壓縮壓減一般性支出。

（七）政府采購(gòu)情況

2021年度機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)11萬(wàn)元，其中檔案整理采購(gòu)支出5萬(wàn)元，辦公電腦設(shè)備采購(gòu)支出4萬(wàn)元，陽(yáng)光信訪系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行采購(gòu)支出2萬(wàn)元。較2020年度政府采購(gòu)預(yù)算總額增加6.5萬(wàn)元，增加比例144%。增加的原因主要是工作實(shí)際需要，局檔案在2021年進(jìn)行省一級(jí)復(fù)核檢查，預(yù)計(jì)劃實(shí)施檔案整理政府服務(wù)采購(gòu)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年度初部門資產(chǎn)總額167.33萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)115.19萬(wàn)元、固定資產(chǎn)51.87萬(wàn)元。較2020年資產(chǎn)總額181.35萬(wàn)元減少14.02萬(wàn)元，減少比例為7.73%。其減少的主要原因是2021年按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定對(duì)單位的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提折舊和攤銷，其中：固定資產(chǎn)價(jià)值較2020年初減少29.08%。

?二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.35萬(wàn)元，較上年減少0.19萬(wàn)元。減少比例為4%。減少主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)。

?2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，較上年無(wú)增減，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關(guān)于因公出國(guó)通知。

2021年度公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，較上年減少0.19萬(wàn)元。減少比例為4%。減少的主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約和浪費(fèi)。

2021年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。主要原因是：嚴(yán)格按照市財(cái)政局預(yù)算統(tǒng)一口徑執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)。

2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，較上年無(wú)增減變化，主要原因是：2015年度已參加公車改革。

第三部分 ?隨州市信訪局2021年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開(kāi)表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情

一、?部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

市信訪局成立部門預(yù)算編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)單位財(cái)政支出預(yù)算及績(jī)效編制工作。

整體績(jī)效目標(biāo)：資金編制使用主要內(nèi)容緊緊圍繞落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)信訪工作的重要指示批示精神和中央、省委、市委對(duì)信訪工作的決策部署，以做好建黨100周年信訪保障工作為主線，以開(kāi)展重復(fù)信訪治理、信訪積案化解專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，以推進(jìn)信訪制度改革創(chuàng)新為重點(diǎn)，以夯實(shí)信訪工作基層基礎(chǔ)為重心，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為保障，大力壓實(shí)信訪工作責(zé)任，積極推進(jìn)信訪積案化解，不斷規(guī)范初信初訪辦理，強(qiáng)化矛盾糾紛排查預(yù)警，依法處置違法信訪行為，深化信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，為維護(hù)群眾合法利益、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。

部門整體績(jī)效表

二、?重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

???

???項(xiàng)目主要內(nèi)容：此項(xiàng)目資金名稱為市級(jí)信訪保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，納入市信訪局2021年度部門預(yù)算。該項(xiàng)目資金來(lái)源為市級(jí)財(cái)政撥款，資金類型為常年性、持續(xù)性項(xiàng)目，與部門三定方案中職能相符。

???項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：依照年初工作責(zé)任目標(biāo)和全市信訪工作要點(diǎn)用于保障局機(jī)關(guān)全年信訪工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。主要做好重大敏感期間及節(jié)假日期間赴京赴省到市接訪勸返工作經(jīng)費(fèi)、精準(zhǔn)做好特殊困難信訪群眾相關(guān)救助工作經(jīng)費(fèi)、認(rèn)真做好駐村和社區(qū)下沉相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、保障導(dǎo)訪人員導(dǎo)訪工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等等。

???項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置：設(shè)置數(shù)量指標(biāo)和社會(huì)效率指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)主要針對(duì)到市赴省進(jìn)京信訪及接訪勸返，社會(huì)效率指標(biāo)針對(duì)信訪事項(xiàng)受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率、一次性化解率等，包括駐村幫扶、社區(qū)下沉。????

??部門項(xiàng)目績(jī)效表

第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市信訪局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，開(kāi)展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)(類）信訪事務(wù)（款）信訪工作專項(xiàng)：指市信訪局用于信訪事項(xiàng)解難解困方面的專項(xiàng)支出，即信訪類項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市信訪局用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市信訪局用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

一般公共服務(wù)(類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市信訪局用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。