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目 ??錄

第一部分??隨州市救災物資儲備中心（概況）

一、部門主要職責?

二、部門基本情況

第二部分??隨州市救災物資儲備中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市救災物資儲備中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市救災物資儲備中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市救災物資儲備中心概況

一、部門主要職責

1、負責市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作；

2、保障全市緊急救助物資按質按量供應；

3、廣泛開展社會救災物資募集和捐贈；

4、保管入庫救援物資和器材。

二、部門基本情況

隨州市救災物資儲備中心為隨州市應急管理局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制2名，實有人數2人。?

第二部分??隨州市救災物資儲備中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市救災物資儲備中心2021年預算收入總額37.05萬元，其中：財政撥款（補助）29.40萬元，其他收入7.65萬元。較上年預算安排增加了2.29萬元，增長6.59%。主要原因為增人增資。

（二）支出預算情況

隨州市救災物資儲備中心2021年支出預算總額37.05萬元，其中：事業運行預算支出37.05萬元（人員支出27.05萬元、公用支出10萬元）。機關事業單位基本養老保險繳費預算支出2.32萬元，行政單位醫療支出0.99萬元，住房公積金支出1.69萬元，提租補貼0.35萬元。較上年預算安排增加了2.29萬元，增長6.59%。主要原因為增人增資。

（三）財政撥款支出情況

隨州市救災物資儲備中心2021年財政撥款支出預算總額37.05萬元。較上年預算安排增加了2.29萬元，比上年預算安排增加了0.94%，主要原因為增人增資。

（四）政府性基金情況

隨州市救災物資儲備中心無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市救災物資儲備中心本年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度隨州市救災物資儲備中心運行經費共10萬元。其中：其他商品服務支出2萬元，物資儲備工作經費8萬元，較上年預算安排增加0.52萬元，比上年預算安排增加了26%，主要原因是增加公用支出、物資儲備工作經費支出預算。

（七）政府采購情況

2021年度隨州市救災物資儲備中心無政府采購預算撥款安排的支出。

（八）國有資產占用情況

隨州市救災物資儲備中心財務收支與局機關合并核算，無國有資產占用情況。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市救災物資儲備中心“三公”經費年初預算安排為0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無“三公”經費預算安排。

因公出國（境）費0.00萬元，比上年減少了0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0萬元，比上年減少了0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無“三公”經費預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無公務用車運行維護費支出預算。

公務用車購置費0.00萬元，比上年減少了0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無公務用車購置費預算安排。

第三部分??隨州市救災物資儲備中心2021年部門預算表

第四部分??隨州市救災物資儲備中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市救災物資儲備中心工作經費的主要內容是：保障受災群眾基本生活保障，完成市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作；

? ? 2021年度績效總目標是：保障市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作，完成局機關下達的各項工作任務。

社會效益指標：保障各基工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年市救災物資儲備中心主要內容是：保障受災群眾基本生活保障，完成市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作；

2021年度項目績效總目標是：保障受災群眾基本生活保障，完成市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作，完成局機關下達的各項工作任務。

產出指標：項目支出8萬元，產出進度指標100%。

社會效益指標：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應急良好社會形象。環境效益指標為“好”；可持續影響指標為“好”；服務對象滿意度指標為“滿意”。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。