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目????錄

第一部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊（概況）

一、部門主要職責(zé)?

二、部門基本情況

第二部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊概況

一、部門主要職責(zé)

1、組織實施監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃；

2、受理全市工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)違法行為的舉報投訴，負責(zé)調(diào)查處理；

3、組織查處中央、省屬在隨和市屬工礦商貿(mào)企業(yè)及應(yīng)由市級直接查處的安全生產(chǎn)違法行為；

4、依法參與市政府組織的生產(chǎn)安全事故調(diào)查，對生產(chǎn)安全責(zé)任事故事實施行政處罰，依法查處遲報、瞞報和漏報生產(chǎn)安全事故行為；

5、市應(yīng)急管理局委托的相關(guān)工作。

二、部門基本情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊為隨州市應(yīng)急管理局屬單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類，一級預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，事業(yè)編制12名，實有人數(shù)12人。?

第二部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年預(yù)算收入總額201.08萬元，其中：財政撥款（補助）126.7萬元，納入預(yù)算管理收入74.38萬元。較上年預(yù)算安排增加了74.23萬元，增長58.52%。主要原因為增人增資、新增安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費、考試中心特種作業(yè)考試租賃費。

（二）支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算支出總額201.08萬元，其中：事業(yè)運行預(yù)算支出201.08萬元（人員支出150.44萬元、公用支出50.64萬元）。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算支出13.73萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出5.82萬元、住房公積金支出9.98萬元、提租補貼2.08萬元，較上年預(yù)算安排增加了74.23萬元，增長58.52%。主要原因為增人增資、新增安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費、考試中心特種作業(yè)考試租賃費。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出預(yù)算總額126.7萬元，較上年預(yù)算安排增加了29.42萬元，較上年預(yù)算安排增加了30.24%，主要原因為增人增資、新增安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費、考試中心特種作業(yè)考試租賃費。

（四）政府性基金情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年度隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊機關(guān)運行經(jīng)費共35.9萬元，其中：公務(wù)接待0.67萬元、工會經(jīng)費1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出11.88萬元、辦公費0.66萬元、差旅費18.02萬元、郵電費1.34萬元、福利費1.83萬元。較上年預(yù)算安排增加了29.9萬元，增長498%，主要原因為：增人增加公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、差旅費。

（七）政府采購情況

2021年度隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊無政府采購預(yù)算支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊財務(wù)收支與局機關(guān)合并核算，無國有資產(chǎn)占用情況。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排為0.67萬元。比上年增加了0.67萬元，主要原因是：因工作需要，結(jié)合單位實際情況，增加了公務(wù)接待費支出預(yù)算。

因公出國（境）費0.00萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預(yù)算安排。

公務(wù)接待費0.67萬元，比上年增加了0.67萬元。主要原因是：因工作需要，結(jié)合單位實際情況，增加了公務(wù)接待費支出預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：本年無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平，沒有變化。主要原因是：無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年部門預(yù)算表

第四部分??隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊工作經(jīng)費的主要內(nèi)容是：完成各項工作任務(wù)，完成各類特種作業(yè)監(jiān)考。

2021年度績效總目標(biāo)是：保障完成各類特種作業(yè)監(jiān)考，完成局機關(guān)下達的各項工作任務(wù)。

社會效益指標(biāo)：保障各基工作進展順利，樹立應(yīng)急良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2021年市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊工作經(jīng)費主要內(nèi)容是：完成各項工作任務(wù)，完成各類特種作業(yè)監(jiān)考。

2021年度項目績效總目標(biāo)是：保障完成各類特種作業(yè)監(jiān)考，完成局機關(guān)下達的各項工作任務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出14.74萬元，產(chǎn)出進度指標(biāo)100%。

社會效益指標(biāo)：通過項目的實施，確保資金使用效益，保障各項工作進展順利，樹立應(yīng)急良好社會形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當(dāng)年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

四、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。