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目??錄

第一部分??隨州市應(yīng)急管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市應(yīng)急管理局2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8.組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制績效自評(píng)。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

17.承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局要加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、部門基本情況

由于機(jī)構(gòu)改革，隨州市應(yīng)急管理局組建于2019年3月（隨辦文〔2019〕24號(hào)），內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，核定行政編制26名，實(shí)際在崗25人（其中工勤編1人）；直屬事業(yè)單位3個(gè)，核定事業(yè)編制17名，實(shí)際在崗14人。

第二部分??隨州市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

1.2021隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）匯總

2021年預(yù)算收入總額1070.82萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：1063.17萬元,其他收入7.65萬元。比上年預(yù)算安排增加了439.52萬元，增長70%。主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

2.2021年隨州市應(yīng)急管理局（本級(jí)）

2021年局機(jī)關(guān)本級(jí)部門預(yù)算收入832.69萬元，其中：財(cái)政撥款832.69萬元，比上年增加328.24萬元，增長65%。主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

1.2021年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）匯總

本年部門支出預(yù)算總額1070.82萬元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算支出843.08萬元（其中人員支出684.62萬元、公用支出158.46萬元）、應(yīng)急管理項(xiàng)目預(yù)算支出227.74萬元。歸口管理的行政單位離退休預(yù)算支出1.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出52.82萬元、行政單位醫(yī)療支出37.76萬元、住房公積金支出41.38萬元、提租補(bǔ)貼8.62萬元。較上年預(yù)算安排增加了439.52萬元，比上年預(yù)算安排增加了70%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

2.2021年隨州市應(yīng)急管理局（本級(jí)）

本年部門支出預(yù)算總額832.69萬元，其中：行政運(yùn)行預(yù)算支出627.69萬元（其中人員支出507.13萬元、公用支出120.56萬元）、應(yīng)急管理項(xiàng)目預(yù)算支出205萬元，歸口管理的行政單位離退休預(yù)算支出1.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出36.77萬元、行政單位醫(yī)療支出30.95萬元、住房公積金支出29.71萬元、提租補(bǔ)貼6.19萬元。較上年預(yù)算安排增加了328.24萬元，比上年預(yù)算安排增加了65%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

1.2021年隨州市應(yīng)急管理局（含隨州市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)、安全生產(chǎn)資格考試中心、隨州市救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心）匯總

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額934.43萬元，較上年預(yù)算安排增加了332.7萬元，比上年預(yù)算安排增加了55%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

2.2021年隨州市應(yīng)理管理局（本級(jí)）

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算778.33萬元，較上年預(yù)算安排增加了273.88萬元，比上年預(yù)算安排增加了54%，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、新增應(yīng)急演練費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安全生產(chǎn)信息化單兵裝備及執(zhí)法服裝費(fèi)。

（四）政府性基金情況

隨州市應(yīng)急管理局（匯總）和隨州市應(yīng)急管理局（本級(jí)），本年部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

隨州市應(yīng)急管理局（匯總）和隨州市應(yīng)急管理局（本級(jí)），本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年度隨州市應(yīng)急管理局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共158.46萬元，包括差旅費(fèi)83.15萬元、辦公費(fèi) 2.61萬元、水費(fèi)0.29萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.75萬元、會(huì)議費(fèi)2.6萬元、福利費(fèi)6.75萬元、其他商品和服務(wù)支出17.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.2萬元、郵電費(fèi)4.71萬元、電費(fèi)2.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.56萬元。較上年預(yù)算安排增加了88.42萬元，增長126%，主要原因是增人增資增加差旅費(fèi)預(yù)算、新增會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共120.56萬元，包括差旅費(fèi)65.13萬元、辦公費(fèi)1.95萬元、水費(fèi)0.29萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)6.75萬元、會(huì)議費(fèi)2.6萬元、福利費(fèi)4.92萬元、其他商品和服務(wù)支出3.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼21.2萬元、郵電費(fèi)3.37萬元、電費(fèi)2.33萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.56萬元。較上年預(yù)算安排減少了2.26萬元，減少1.84%，主要原因是增人增資增加差旅費(fèi)預(yù)算、新增會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

（七）政府采購情況

2021年我局無政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額430.83萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)343.17萬元，固定資產(chǎn)凈值87.66萬元，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊84.05萬元。本年資產(chǎn)總額較上年增加286.36萬元，同比增長198%。增長的主要原因新增人員購買辦公設(shè)備、購買消防應(yīng)急裝備。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.81萬元。比上年減少4.77萬元，減幅32.72%，主要是因公出國經(jīng)費(fèi)減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少5萬元，減幅100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行省委省政府文件精神。

公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元，比上年增加了0.58萬元，增幅23.39%主要原因是：本年度安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)新增公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元，比上年減少0.35萬元，減幅4.93%主要原因是：本年度壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

第三部分??隨州市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

一、隨州市應(yīng)急管理局匯總表

二、隨州市應(yīng)急管理局本級(jí)表

第四部分??預(yù)算績效情況績效自評(píng)

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

市應(yīng)急管理局2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)是：建立與自然災(zāi)害救助需求、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的資金，物資保障機(jī)制；采購統(tǒng)一的應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝；開展防汛抗旱、森林防火宣傳教育、野外火源專項(xiàng)治理；依法委托中介機(jī)構(gòu)參與事故調(diào)查進(jìn)行事故鑒定；

對(duì)高危企業(yè)視頻監(jiān)控；對(duì)重大隱患排查治理；應(yīng)急演練；特種作業(yè)考試監(jiān)考；保障受災(zāi)群眾生活。

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)205萬元；產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效益，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，樹立應(yīng)急良好社會(huì)形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

2021年市應(yīng)急管理局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：救災(zāi)儲(chǔ)備及重大自然災(zāi)害救助、防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急培訓(xùn)演練、應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)費(fèi)。

2021年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全市安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定、持續(xù)向好；應(yīng)急管理的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性顯著增強(qiáng)，應(yīng)急響應(yīng)、指揮、處置能力和基層基礎(chǔ)保障能力顯著提升。

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目支出205萬元，產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效益，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，樹立應(yīng)急良好社會(huì)形象。環(huán)境效益指標(biāo)為“好”；可持續(xù)影響指標(biāo)為“好”；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為“滿意”。

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。