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隨州市醫療保障局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市醫療保障局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫療保障局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市醫療保障局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市醫療保障局2021年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

????第五部分??名詞解釋

??

第一部分??隨州市醫療保障局概況

??一、部門主要職責

?? 隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

??（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

??（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

??（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

??（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。

??（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

??（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

??（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

??（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

??（九）完成上級交辦的其他任務。

??（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

??（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

??二、部門基本情況

??市醫保局為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2021年納入隨州市醫保局預算編報范圍的包括：市醫保局機關（行政單位）全部收入和支出,醫療保障服務中心（事業單位）全部收入和支出。其中醫保局機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保局行政編制12名，參公編制14名，工勤編制4名。其中市醫療保障局機關行政編制12名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政21人、參公8人、事業5人、工勤4人、聘用 3人。

??

第二部分??隨州市醫療保障局2021年部門預算情況說明

??一、2021年部門預算收支情況說明

??（一）收入預算情況

??2021年部門預算收入總計1844.05萬元，比上年1090.69萬元增加753.36萬元，增幅69.07%。其中財政撥款446.19萬元（非稅收入45.51），較上年201.91萬元（非稅收入30萬元）增加244.28；其他收入917萬元，較上年416萬元增加501萬元；上年結轉29萬元，較上年73.48萬元減少44.48萬元。

??增加原因：1、人員增加三名副局長，2、2021年省建市用信息化建設安排資金。

??（二）支出預算情況

??2021年部門支出總計1844.05萬元，比上年1090.69萬元增加753.36萬元，增幅69.07%。2021年部門支出總計1844.05萬元，按功能分類：社會保障和就業36.01萬元，較上年13.42萬元增加22.59萬元，醫療衛生1772.86萬元，較上年1066.38萬元增加706.48萬元，住房保障支出35.18萬元，較上年10.89萬元增加24.29萬元。

??增加原因：1、人員增加三名副局長，2、2021年省建市用信息化建設安排資金。

（三）財政撥款支出情況

2021年年部門財政撥款786.44萬元，較上年423.21萬元增加363.23萬元，增幅85.83%。財政撥款（補助）712.42萬元，較上年393.21萬元增加319.21萬元，增幅81.18%；非稅收入74.02萬元，較上年30萬元增加44.02萬元，增幅146.73%。

財政撥款支出情況增加原因：1、人員增加三名副局長，2項目經費增加。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行經費129.08萬元，較上年77.97萬元增加51.11萬元，增幅65.55%。其中辦公及印刷費12.58萬元，較上年6萬元增加6.58萬元；郵電費2.13萬元，較上年3.5萬元減少1.37萬元；差旅費5.61萬元，較上年4萬元增加1.61萬元；會議費2.65萬元，較上年2萬元增加0.65萬；福利費1.07萬元，較上年3萬元減少1.93萬元；日常維修費1萬元，較上年2萬元減少1萬元；專用材料及一般設備購置費48.07萬元，較上年42.85萬元增加5.22萬元；辦公用房水電費13.55萬元，較上年5萬元增加8.55萬元；辦公用房物業管理費20.26萬元，較上年10萬增加10.26萬元；公務用車運行維護費3.37萬元，較上年3.55萬元減少0.18萬元；以及其他費用。

機關運行經費增加原因：人員增加三個副局長。

（七）政府采購情況

2021年部門政府采購總額48.07萬元，均為貨物類，較上年44萬元增加9.07萬元，增幅為20.61%，增加原因：部門采購計劃增加。

（八）國有資產占用情況

部門2021年初資產總額48.54萬元，較上年83.85萬元減少35.31萬元，減幅為42.11%。其中流動資產29萬元，較上年73.48萬減少44.48萬元；固定資產凈值19.54萬元，較上年10.37萬元增加9.17萬元（通用設備9.53萬元，較上年6.04萬元增加3.49萬元；家具用具10.01萬元，較上年4.33萬元增加5.68萬元）。

流動資產減少原因：上年結轉減少

固定資產增加原因：主要是辦公設備購置

二、2021年“三公”經費預算情況說明

?? 2021年隨州市醫療保障局“三公”經費年初預算安排14.73萬元，比上年13.47萬元增加1.26萬元，同比增加9.35 %，主要原因是：人員增加三名副局長。

因公出國（境）費10萬元，比上年8萬元增加2萬元，同比增加25 %，主要原因：人員增加，相應增加預算。

公務接待費1.36萬元（含醫保中心兩千元），比上年1.92萬元減少0.56萬元，主要原因是：嚴格控制三公經費的預算及支出。

公務用車運行維護費3.37萬元，比上年3.55萬元減少0.18萬元，減幅5.34%，主要原因是：嚴格控制三公經費的預算及支出。

公務用車購置費0萬元，與上年0萬元一致，主要原因是：沒有采購計劃。

??

第三部分??隨州市醫療保障局2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?? 市醫療保障局高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

????（一）整體績效目標：長期目標為鞏固拓展脫貧攻堅成果，有效銜接鄉村振興戰略；鞏固實施城鄉居民基本醫療保險市級統籌；完善醫保制度體系；加強基金監管；實施藥品耗材集中帶量采購；深化支付方式改革、醫藥服務價格改革；提高經辦服務管理水平；加強信息化建設。年度目標為：醫保基金安全平穩運行，信息化系統不斷完善，醫保改革持續推進，醫保工作正常運轉。

????（二）長期目標

????1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

?? 產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

?? 效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

?? 2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

??產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

????（三）年度目標：

?? 1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

?? 產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

?? 效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

?? 2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

??產出指標：數量指標（按省局步驟要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

?? 3、保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

??產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次）+質量指標（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）

??效益指標：各項考核通過驗收。

??指標設立依據：計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況

??（一）醫保專項

?? 1、“醫保專項”主要內容：醫藥服務管理，基金監管，大數據，支付方式改革，舉報獎勵，物業管理，信息化改造等。2021年預算安排111萬元，其中110萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1萬元為上年結余資金。

?? 2、項目績效總目標：保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

?? 3、項目績效指標設置情況：

????產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次，基金核查常態化，全市檢查檢查不少于一次，飛行檢查根據國家抽查、省統一安排）+質量指標（群眾知曉率≥92%）+時效指標（年度內完成），指標設立依據是計劃標準

????效益指標：各項考核通過驗收。指標設立依據是計劃標準

????滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據：計劃標準。

??（二）信息化建設

?? 1、項目主要內容：信息化改造，醫保信息系統不再使用人社部門系統，有國家醫保局統一建設。2021年預算安排880萬元，其中880萬元資金來源為其它收入（省局撥款）

?? 2、項目總目標：建成國家統一的醫保信息系統。

?? 3、項目績效指標設置情況：

?? 產出指標：數量指標（按省局步驟要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

?? 效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

??（三）黨建、綜治、文明創建、檔案、責任目標、法治建設等活動經費

??1、項目主要內容：保障五項工作正常運轉。2021年預算安排10萬元，其中10萬元資金來源為納入預算管理的非稅收入。

??2、項目總目標：年度考核工作合格以上

??3、項目績效指標設置情況：

??產出指標：數量指標（各項活動按要求完成），時效指標（年度內完成），指標設立依據是：市級年度考核標準

??效益指標：確保各項檢查合格以上，指標設立依據是往年考核要求

??滿意度指標：滿意度≥96%，指標設立依據是計劃標準

（四）辦公用房租賃

??1、項目主要內容：保障醫保局辦公工作正常運轉。2021年預算安排57萬元，其中57萬元為其它收入。

??2、項目總目標：保障辦公有場所

??3、項目績效指標設置情況：

??產出指標：數量指標（保障醫保局有辦公場所），時效指標（年度內完成），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：醫保工作正常運轉，為參保者服務，指標設立依據是計劃標準

??滿意度指標：滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

（五）稽核及運行（醫保中心）

1、“稽查及運行經費項目”主要內容是：保障業務科室工作的正常開展。2021年預算安排81.61萬元，其中：60萬元資金來源為當年一般公共預算資金,21.61萬元為上年結余資金。

2、項目績效總目標是：保證醫療保障服務正常開展，保持良好的工作秩序。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

（六）醫療保障服務經辦運行及信息系統建設（醫保中心）

1、項目主要內容是：確保經辦服務工作正常運轉，信息化建設穩步推進。2021年預算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為其他收入。

????2、項目績效總目標：保證醫保信息系統建設改造按時完成并正常運轉。

????3、項目績效指標設置情況：

質量指標：保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標：統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業名詞進行解釋。

????1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

????2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款收入。

????3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

????4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目出。

醫療保障政策管理（項）：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出信息化建設（項）：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

????5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

????6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

????7、基本支出：指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

????8、項目支出：指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????9、“三公經費”：納入財政預決算管理的＂三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出：公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。